東莞喜來登大酒店采購部管理手冊46872141461.doc
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2024-11-21
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1、東莞喜來登大酒店采購部管理手冊目錄第一章采購管理制度第二章采購部工作流程第三章采購部各崗位職責及分工第四章采購部相關工作表格.喜來登大酒店采購管理制度 為使酒店的采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,加強內部工作協調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:一、 采購管理部門酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監、成本控制、集團稽查部及其它部門的監督,全面負責酒店的采購工作.二、 采購部工作基本要求1. 所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意2. 所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單3. 所有采購物品的品質須保持一慣2、穩定4. 采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責5. 采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會6. 所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫.7. 采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購8. 采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷9. 禁止使用部門自3、行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜10. 采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利.三、 采購審批程序1.申購單審批程序:使用部門經理(倉庫主管) 資產會計復查 董事同意 采購部詢價 財務總監 稽查部 行政辦董事會 申購單返回采購部 2.單位價值1000元以下或批量價值在2000元以下的由采購部現金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商,經董事會最后批準后方可采購.酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查.2. 單位價值1000元以上或批量4、價值在2000元以上的物品采購審批程序:采購部尋找至少三家廠商比較價格品質 評定小組確定供貨商 采購部與供貨商共同草擬合同或采購協議財務審批 行政辦審批 董事會審批蓋章或簽字執行合同或協議(評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成) 3.賒購(月結)物品采購審批程序蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執行.各月結供應商選定辦法:采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作,進行價格及質量的比較和討論,選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或5、聯合組織市場調查,根椐市場調查的價格,與供應商確定固定的一個月的供應價,在此確認期間內,供應商將按此固定價格提供酒店所需的物料.四、 采購監督采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進酒店采購成本的控制與監督. 五、 供應商管理1. 財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.2. 選用供應商角度采用1+2+N原則,所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商,大約70%的物6、資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資,一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量,也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。3. 采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作,維護酒店形象.采購部工作流程一、各類物品采購工作流程1、 倉庫補倉物品的采購工作流程: 倉庫的每種存倉物品,均應設定合理的采購線,在存量接近或低于采購線時,即需要補充貨倉里的存貨,倉庫主任要填寫一份倉庫補倉“采購申請單”,且采購申請單內必須注明以下資料:(1)貨品名稱,規格; (2)平均每月消耗量; (3)庫存數量; (4)最近一次訂貨單價; (5)最近一次訂貨數量; 7、(6)提供本次訂貨數量建議。經何董事簽批同意后送采購部經理初審,采購部經理在采購申請單上簽字確認,并注明到貨時間。采購部經理初審同意后,按倉庫“采購申請單”內容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商,提出采購意見,按酒店采購審批程序報批,經董事會批準后,采購部立即組織實施,一般物品要求之3天內完成。如有特殊情況,要向主管領導匯報。2、 部門新增物品的采購工作流程: 若部門欲添置新物品,部門經理或各餐廳總廚應撰寫有關專門申請報告,經董事會審批后,連同“采購申請單”一并送交采購部,采購部經理初審同意后,按 “采購申請單”內容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商,提出采購意見,按酒店采8、購審批程序報批,經董事會批準后,采購部立即組織實施.3、 部門更新替換舊有設備和物品的采購工作流程: 如部門欲更新替換舊有設備或舊有物品,應先填寫一份“物品報損報告”給財務部及董事會審批。經審批后,將一份“物品報損報告”和采購申請單一并送交采購部,采購部須在采購申請單內必須注明以下資料:(1)貨品名稱,規格; (2)最近一次訂貨單價; (3)最近一次訂貨數量; (4)提供本次訂貨數量建議。采購部在至少三家供應商中比較價格品質,并按酒店采購審批程序辦理有關審批手續,經董事會批準后,組織采購。4、 鮮活食品凍品的采購工作流程:蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果等物料的采購申請,由各酒吧、各部門總廚9、或主管,根據當日經營情況,預測明天用量,填寫每日申購單交采購部,采購部當日下午以電話落單或第二日直接到市場選購。5、 燃料的采購工作流程:采購部根據營業情況與工程部編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購計劃,填寫采購申請單,按酒店采購審批程序辦理,并組織實施。6、 維修零配件和工程物料的采購工作流程:工程倉日常補倉由工程部填寫“采購申請單”,且采購申請單內必須注明以下資料:(1)貨品名稱,規格; (2)平均每月消耗量; (3)庫存數量; (4)最近一次訂貨單價; (5)最近一次訂貨數量; (6)提供本次訂貨數量建議。大型改造工程或大型維修活動,工程部須做工程預算,并根據預算表項目填寫采購申請單(工10、程預算表附在采購申請單下面), 且采購申請單內必須注明以下資料:(1)貨品名稱,規格; (2)庫存數量; (3)最近一次訂貨單價; (4)最近一次訂貨數量; (5)提供本次訂貨數量建議。以上采購申請單經何董事簽批同意后送采購部經理初審,采購部經理初審同意后,按 “采購申請單”內容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商,提出采購意見,按酒店采購審批程序報批,經董事會批準后,采購部立即組織實施.二、采購工作流程中須規范事項:1、所有的采購申請必須填寫一式四聯,采購申請單經部門經理核簽后,整份共四聯交給資產會計,資產會計復核后送董事。2、采購申請單一共四聯,在經審批批準后:第一聯作倉庫收貨用。11、第二聯采購部存檔并組織采購。第三聯財務部成本會計存檔核實。第四聯部門存檔。3、審核采購申清單:收到采購申請單后、采購部應作出以下復查以防錯漏。(1)簽置核對:檢查采購申請單是否部門經理簽置,核對其是否正確。(2)數量核對,復查存倉數量及每月消耗,決定采購申請單上的數量是否正確。4、邀請供應商報價。三、貨比三家工作流程: 每類物品報價單需要最少三家作出比較,目的是防止有關人員從中徇私舞弊,保證采購物品價格的合理性。酒店采取三方報價的方法進行采購工作,即在訂貨前,必須征詢3個或3個以上供應商報價,然后確定選用那家供應商的物品,具體做法是: 1、采購部按照采購申請單的要求組織進貨,填制空白報價單, 12、包括:填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產地、規格、型號、數量、包裝、質量標準及交貨時間,送交供應商(至少選擇3個供應商),要求供應商填寫價格并簽名退回。對于交通不便或外地的供應商,可用傳真或電話詢價。用電話詢價時,應把詢價結果填在報價單上并記下報價人的姓名,職務等。提出采購部的選擇意見和理由,連同報價單一起送交評定小組審批。2、評定小組根據采購部提供的有關報價資料,參考采購部的意見,對幾個供應商報來的貨品價格以及質量,信譽等進行評估后,確定其中一家信譽好、品質高、價格低的供應商,報董事會審核.四、采購活動的后續須跟進工作 1、采購訂單的跟催當訂單發出后,采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。213、采購訂單取消(1)酒店取消訂單: 如因某種原因,酒店需要取消己發出之訂單,供應商可能提出取消的賠償,故采購部必須預先提出有可能出現的問題及可行解決方法,以便報董事會作出決定。(2)供應商取消訂單: 如因某種原因,供應商取消了酒店已發出的訂單,采購部必須能找到另一供應商并立即通知需求部門。為保障酒店利益,供應商必須賠償酒店人力、時間及其他經濟損失。3.違反合同: 合同上應載明詳細細則,如有違反,便應依合同上所載處理。 4.檔案儲存: 所有供應商名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同 采購人員自購物品價格信息每天須錄入至采購部價格信息庫.5.采購交貨延遲檢討凡未能按時、按量采購所需物品,并影響申購部門正常經營活動的,需填寫采購交貨延遲檢討表,說明原因及跟進情況并呈財務部及董事會批示。6.采購物品的維護保養:如所購買的物品是需要日后維修保養的,選擇供應商便需要注意這一項.對設備等項目的購買,采購員要向工程部咨詢有關自行維護的可能性及日后保養維修方法。同時,事先一定要向工程部了解所購物品能否與酒店的現有配套系統兼容,以免造成不能配套或無法安裝的情況。