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1、項目目標成本及利潤預測心怡 左岸.花都項目(方案階段)成都心怡房地產開發有限公司2003年5月1日 1#1#地地塊塊項項目目指指標標項項目目1 1地地塊塊一一期期二二期期備備注注項目總占地(凈地M1)12596073056.852903.2項目總占地(含代征地)1595509253967011總建筑面積（平方米）12830912830975589755895272052720總可銷售面積(含地下車庫平方米)12590912590974689746895122051220一、計入容積率的建筑面積12830912830975589755895272052720（一）可售面積1259097468952、1220 1、住宅面積1180096678951220 花園洋房666742852438150 多層住宅513353826513070 小高層0 2、商業面積790079000 餐飲樓0 其它商業79007900 3、停車樓面積0 停車位個數0 4、其它-00（二）不可售面積24009001500 1、幼兒園面積15001500 2、會所面積900900 3、自行車庫面積0 4、配電房面積0 5、其它面積00二、不計入容積率的建筑面積0 00 00 0 1、地下車庫0 停車位個數00三、不計建筑面積的構筑物0成本計入配套費用 1、游泳池0 2、網球場0 3、其它-0容積率（按凈地計算）1.023、1.031.00容積率（按含代征地計算）0.800.820.79退紅線土地面積（平方米）建筑覆蓋占地面積（平方米）建筑覆蓋率綠化占地面積（平方米）綠化率道路占地面積（平方米）道路覆蓋率道路以外硬地面積（平方米）硬地覆蓋率退紅線土地面積（平方米）住宅總套數（套）876532344車位總數（個）停車樓車位地下車位硬地車位道路車位編制日期：2002/05/01 CBGLB利潤預測表總用地面積：萬M212.5960總建筑面積：萬M212.8309可銷售面積：萬M212.5909項目目標成本-土地相關 -1地塊項目總用地面積：萬M212.5960總建筑面積：萬M212.8309可銷售面積：萬M212.54、909序號成本項目計劃成本實際成本備注項目目標總成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)項目實際總成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)一一土地獲得價款5887.21458.830.000.00（一）政府地價及市政配套費5837.21454.9330萬/畝450元/m2,代征地按8萬元/畝,構件廠按實際價（二）合作款項0.00（三）紅線外市政配套費0.00（四）拆遷補償費0.00（五）其它-土地轉讓費用50.003.90項目目標成本-前期費用 -1地塊項目總用地面積：萬M212.5960總建筑面積：萬M212.8309可銷售面積：萬M212.5909序號成本項目計劃成本實際成本備注項目目標總5、成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)項目實際總成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)二前期成本及費用1268.9598.90（一）三通一平費用69.875.451 施工用水費用施工單位自行解決2施工用電費用計入配套-高低壓供電，施工用電考慮構件廠變壓器3 臨時道路工程費用25.662.004場平土石方工程費用37.793.00按每平方米土地3元計算5臨時圍墻工程費用6.420.50按臨時設施費暫未計入6臨時辦公室工程費用按臨時設施費暫未計入7（二）水電氣增容及配套費109.068.501河道整治費用109.068.50含應由政府支付的費用2 給水貼費（增容費）計入配套-供水3供電貼費（增6、容費）已取消計入配套-供電4 氣增容費（暫不計）向客戶收取，暫未計5（三）規劃報建費用402.3831.36A、排水設施有償使用費0.130.010.03元/噸B、新型建材專項資金51.324.004元/M2C、人防異地建設費76.996.006元/M2D、白蟻防治費29.512.302.3元/M2E、散裝水泥基金12.831.00F、教育基金89.827.00按總投資的千分之七市政建設配套費128.3110.00異地消防費異地綠化費定額測定費建設工程質量監督費3.210.25施工圖審查費10.260.80中小學附加費以上先暫估計（四）地質勘察費18.601.45A、初步地勘費用3.210.27、5B、詳細地勘費用15.401.20C、（五）工程設計費617.7248.14A、方案設計費237.3718.50B、總平面設計費含水、電、氣、訊、視C、施工圖設計費180.1514.04D、園林概念設計費88.177.00按土地面積計算E、園林施工圖設計費47.863.80按土地面積計算F、室內裝飾設計費51.324.00會所、樣板房（委托外部設計的部分）其他12.831.00（六）其它不可預見費用51.324.00A、文物考古費用B、地基處理費用房屋基礎以外的成本合同公證費以上暫按4元/m2計51.324.00項目目標成本-前期費用 -1地塊項目總用地面積：萬M212.5960總建筑面積：8、萬M212.8309可銷售面積：萬M212.5909項目目標成本-工程建安造價項目總用地面積：萬M212.5960總建筑面積：萬M212.8309可銷售面積：萬M2序號成本項目計劃成本實際成本項目目標總成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)項目實際總成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)三建安預測成本合計8840.82689.03（一）住宅工程-多層造價3465.11652.40（二）住宅工程-花園洋房造價4600.51690.00（三）住宅工程-小高層造價（四）商業用房工程造價592.50750.00（五）停車樓工程造價（六）幼兒園工程造價112.50750.00（七）會所工程造價70.9、20780.00（八）地下車庫工程造價12.5909備注詳見6樓工程造價資料參照6樓不含地下室成本按半地下車庫項目目標成本-社區管網工程造價 -1地塊項目總用地面積：萬M212.5960總建筑面積：萬M212.8309可銷售面積：萬M2序號成本項目計劃成本實際成本項目目標總成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)項目實際總成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)五社區管網費用346.4327.00(一）社區給排水系統230.9618.00A、社區給水工程成本38.493.00B、社區排水工程成本192.4615.000.000.00（二）社區高低壓供電系統51.324.00A、配電室建安成本010、.00B、配電室內設備0.00C、社區內高壓線路施工0.00D、社區內低壓線路施工51.324.000.00（三）社區消防系統38.493.00A、0.00B、0.00C、0.00D、0.0038.493.00（四）社區智能弱電系統25.662.00通訊系統12.831.00有線電視12.831.000.000.0012.5909備注管網施工管網施工、厭氧化糞池施工(最新要求為普通化糞池)按箱變考慮，已計入配套費用按箱變考慮，已計入配套費用按箱變考慮，已計入配套費用采用戶表則876戶*1600元/戶140.16萬元僅考慮埋地管道的費用由建設單位承擔僅考慮埋地管道的費用由建設單位承擔項目目標成本11、-社區管網工程造價 -1地塊項目目標成本-園林、道路工程造價 -1地塊項目總用地面積：萬M212.5960總建筑面積：萬M212.8309可銷售面積：萬M212.5909序號成本項目計劃成本實際成本備注項目目標總成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)項目實際總成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)六社區園林環境費用1381.78107.69 綠化施工、苗木等453.4636.00按用地面積計算建筑小品125.9610.00按用地面積計算道路及廣場440.8635.00按用地面積計算圍墻141.0811.20小區外圍永久性圍墻約600米。私家庭院圍墻約為1800米計入土建成本室外照明62.912、85.00按用地面積計算室外零星項目、設施37.793.00標識、指示系統，背景音樂、座椅、垃圾桶等水景75.586.00設備及溪岸處理體育設施25.192.00兒童游樂設施18.891.500.00項目目標成本-社區配套工程造價 -1地塊項目總用地面積：萬M212.5960總建筑面積：萬M212.8309可銷售面積：萬M212.5909序號成本項目計劃成本實際成本備注項目目標總成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)項目實際總成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)七配套系統費用560.7143.70A、社區保安監控系統64.155.00B、停車管理系統38.493.00C、游泳池及配套6413、.155.00D、會所配套、二裝76.996.00E、變配電系統費用-箱變設備128.3110.00按箱變考慮，含施工費F、箱變安裝25.662.00G、給水水表費153.9712.00DN200水表共150萬元H、市政排污碰管費8.980.70項目目標成本-管理費用 -1地塊項目總用地面積：萬M212.5960總建筑面積：萬M212.8309可銷售面積：萬M212.5909序號成本項目計劃成本實際成本備注項目目標總成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)項目實際總成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)八開發管理及間接費用1308.75102.000.00建設單位管理費用1257.4398.14、00詳見下表工程監理費38.493.00工程招標費12.831.00序號費用項目2002年2003年2004年概要備 注12月1-12月1工資20.94319.7348見附件2職工福利費及工會經費0.811.5213.44見附件3辦公費1.516.618.26見附件4通信費1.1817.7619.54見附件5業務招待費24853見附件6差旅費33036見附件7市內交通費0.166.6見附件8辦公樓租金25.7445.6見附件9華南13-1租金4.84.8錦萊2-1-1物管10社會保險：3.498.69.46見附件11折舊費3.3229.5279.52見附件12印花稅1.59102002 年 注15、 冊 資金印花稅1.5萬元2003年1.8億元合同印花稅9萬元13低值易耗品1.21212每月1萬元14投資公司轉入資產攤銷16按移交清單統計數字15汽車費用1.521.2519.55見附件16廣告費17審計費0.50.518裝修費18川藏路轉入應分攤費用219不可預計費用957622002-2003 年年 共共計計：821.82萬萬合合 計計93.27637.85674.48不不可可預預計計費費用用按按10%計計算算。項目目標成本-銷售費用 -1地塊一期工程項目總用地面積：萬M212.5960總建筑面積：萬M212.8309可銷售面積：萬M212.5909序號成本項目計劃成本實際成本備注項目16、目標總成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)項目實際總成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)九銷售費用888.0069.21888.0069.21詳見下表,銷售代理費未計0.000.00項項目目內內容容一一期期二二期期合合計計總總計計備備注注裝修模型費用模型1231560大、小全景模型各一接待中心202545包括裝飾、布置。樣板房8080160每期4套平層、躍層各2套；包括裝飾、布置。銷售資料售樓書538277.5元/本其他售樓資料325DM單等VI制品112網站建設及發布336禮品336包裝戶外廣告牌404080117市區35萬元/個.年接待中心包裝325樣板房包裝112工地圍板包裝4317、7銷售通道包裝213公交車候車亭、車身廣告5510車身5萬元/輛.年*3候車亭5萬元/個.年*1銷售燈光工程0其他包裝費用5510宣傳策劃報紙廣告發布費250150400684開盤期（2月）一周兩次；強銷期（6月）一周一次；持續期（4月）兩周一次，按商報半版彩色7折計算，約520萬元。報紙選擇、版面大小間調整，整體再7.7折。電視廣告305080CD1：5s展播8萬元/月；TA-2時段15s9萬元/月；投放期6個月。促銷活動305080房交會、展示會、各種公司主辦促銷活動社區文化活動224電臺廣告5510電視廣告制作30535策劃公司服務費0廣告公司服務費403575合合計計494494394394888888888888總總面面積積146,070146,070均均價價1,900總總銷銷售售額額27,75327,753 營營銷銷費費率率3.203.20單單位位營營銷銷成成本本6161 銷銷售售代代理理費費率率1.8%1.8%銷銷售售代代理理費費用用500500 項目目標成本-財務費用 -1地塊一期工程項目總用地面積：萬M212.5960總建筑面積：萬M212.8309可銷售面積：萬M212.5909序號成本項目計劃成本實際成本備注項目目標總成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)項目實際總成本（萬元）建筑面積單位成本(元/M2)十財務費用銷售收入表