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1、預計支出（一年）費用總額￥9,160,000.00固定投入￥5,322,400.00運營費投入￥3,837,600.00預計支出場地改造費用場地平整（室內）￥432,000.00地面涂裝￥204,000.00內墻墻面簡易涂裝￥27,900.00門窗封閉工程￥30,000.00衛生間改造工程￥50,000.00強電改造工程￥72,000.00水路改造工程￥20,000.00空調/通風改造工程￥20,000.00弱電通信改造工程￥60,000.00照明線路改造工程￥40,000.00消防系統改造工程￥150,000.00場地改造總額￥1,105,900.00預計支出搭建費用標準棚房展位搭建（3X32、米）￥80,000.00異型棚房搭建￥120,000.00觀眾席階梯結構搭建￥40,000.00展板噴繪/搭建￥24,200.00室內隔斷墻工程￥78,300.00室內隔音墻工程￥66,000.00展覽布景工程￥750,000.00舞臺搭建￥50,000.00室內展位搭建￥180,000.00室外噴繪搭建￥90,000.00室外展示物料安裝￥80,000.00搭建總額￥1,558,500.00預計支出設備采購費用機械恐龍展品￥770,000.00機械恐龍游樂設施￥280,000.00卡通形象設計及偶服制作￥240,000.00電影放映設備/還音設備（+電影版權）￥230,000.00氣模設備￥3、110,000.00室內游樂設備（淘氣堡）￥120,000.00室內攀爬游樂設備￥120,000.00室外游樂設施￥180,000.00顯示屏/電視/網絡設備￥128,000.00電子支付系統集成￥450,000.00實際支出超額/不足￥0.00$9,160,000.00實際支出超額/不足￥0.00$432,000.00￥0.00$204,000.00￥0.00$27,900.00￥0.00$30,000.00￥0.00$50,000.00￥0.00$72,000.00￥0.00$20,000.00￥0.00$20,000.00￥0.00$60,000.00￥0.00$40,000.00￥0.4、00$150,000.00￥0.00$1,105,900.00實際支出超額/不足￥0.00$80,000.00￥0.00$120,000.00￥0.00$40,000.00￥0.00$24,200.00￥0.00$78,300.00￥0.00$66,000.00￥0.00$750,000.00￥0.00$50,000.00￥0.00$180,000.00￥0.00$90,000.00￥0.00$80,000.00￥0.00$1,558,500.00實際支出超額/不足￥0.00$770,000.00￥0.00$280,000.00￥0.00$240,000.00￥0.00$230,000.00￥5、0.00$110,000.00￥0.00$120,000.00￥0.00$120,000.00￥0.00$180,000.00￥0.00$128,000.00￥0.00$450,000.00備注7200平米，60元/平米6800平米，30元/平米室內隔斷和隔音墻雙面，每平米30元同隔斷處理帖裝及設備更換12個功能區分別設置電箱節點視餐飲服務需求而定部分空間風口調整wifi布設及ISP接入區域噴淋密度加密室外設置16個暫無劇場和電影院畫廊約80米，高2米；其他墻面裝飾若干延米約140米，高4.5米，120元/平米延米約60米，高5米，220元/平米5個主題沙盤置景，每個約15萬帶背板3X3米隔斷搭建，6個左右室外共計約600平米噴繪刀旗橫幅等22條機械龍，均價2萬計及門頭雕塑+2條仿真龍騎乘恐龍8條，3.5萬/條12個卡通偶服制作18萬/套+5萬版權費擬用大滑梯及城堡各1個400平米，每平米300元同上600平米。每平米300元16塊LCD屏IC/RFID