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1、 物物業業服服務務成成本本預預算算項項目目RMB/RMB/月月RMB/RMB/年年一一、預預計計年年初初結結余余-期期初初余余額額（虧虧損損以以“-”“-”號號填填列列）二二、物物業業服服務務費費收收入入1、物業服務費收入（面積單價元）-2、裙房物業服務費收入（）-3、地面停車費收入（固定）-4、地面停車費收入（臨時）-5、其他收入-月月收收入入 小小計計（1+2+3+4+51+2+3+4+5）-三三、物物業業服服務務成成本本項項目目及及支支出出-1、員工工資及福利費用(附表1)-2、行政辦公費用(附表2)-3、保潔費用(附表3)-4、保安費用(附表4)-5、房屋、設備維修保養費用(附表5)-2、6、服裝費用(附表6)-7、固定資產折舊費用(按5萬計算)-8、開辦費攤銷費用(按10萬元2年分攤)-9、保險費用-10、營業稅金及附加-11、管理酬金（按物業收入12%計算）-12、電梯、水泵能耗費用-13、公共照明費用-14、水費用-15、綠化養護費用（附表3-1）-16、改良項目費用-17、其他費用(附表7)-18、地下車庫停車費成本支出-19、-20、-21、不可預見費用-月月支支出出小小計計（1-201-20）-四四、月月預預算算盈盈虧虧（月月收收入入小小計計-月月支支出出小小計計）-五五、年年末末盈盈虧虧（虧虧損損總總額額以以“-”“-”號號填填列列）(一一+四四12)12)-附附3、表表1 1工資明細表價格單位：元（人民幣）序序號號部部門門崗崗位位名名稱稱人人數數工工資資標標準準月月度度費費用用年年度度費費用用備備注注經理-客戶主管-客戶接待-出納兼內勤-1會計-小小計計-維修主管-2維修工-小小計計-秩序維護隊長-班長-監控-3秩序維護員-小小計計-4保潔領班-保潔員-綠化工-小小計計-合合計計0-員工福利性費用明細表價格單位：元（人民幣）序序號號項項目目計計算算式式月月度度費費用用年年度度費費用用1 1七金繳納(12人)按工資表第一、二大類基數-2 2基數繳納-3 3福利按工資總額的14%計-4 4工會、教育經費按工資總額的4.5%計-5 5雙薪按13個月計薪-6 64、員工補償金按30%人員流動計提補償金-7 7餐費(從福利費中支出)按8元/人計-8 8意外保險按100元/年人計-9 9法定節假日加班按日工資300%計-1010秩序維護員中班津貼按2元/天人計1111秩序維護員夜班津貼按4元/天人計1212工程值班餐費按8元/天1人*30.5合合計計-附附表表2 2 行行政政辦辦公公費費用用序號項目 RMB 元/月 RMB 元/年1辦公易耗品02通訊費03交通費04辦公設備維保費05業務招待費06軟件服務費078其他費用0小計0.000.000 0附附表表3 3 保保潔潔費費用用序號項目 RMB 元/月 RMB 元/年1外墻清洗費(2次/年)02保潔易耗品05、3垃圾清運費04通溝費5水箱清洗費6水箱化驗費7節日布置費08其他費用小計0.000.000 0附附表表3-13-1綠綠化化費費用用序號項目 RMB 元/月 RMB 元/年1綠化易耗品02租花費用03小計0 00 0附附表表4 4 保保安安費費用用序號項目 RMB 元/月 RMB 元/年1保安易耗品（含電池板）02滅火器換藥水03聯防費4消防報警系統維保費05其他費用0小計0.000.000 0附附表表5 5 房房屋屋、設設備備維維修修養養護護費費用用序號項目 RMB 元/月 RMB 元/年1電梯保養費(按800元/月/臺)2=1600元02電梯年檢費(按600元2臺)/12月03電梯限速器年檢費(按600元2臺)/24月04電梯材料費05水泵維保費06智能維保費(網線)07房屋維保費08維修材料費09其他費用（避雷檢測費）10工程搶急修0小計0.000.000 0附附表表6 6 服服裝裝費費用用崗位人數服裝數量單價金額使用期限(月)月費用管理夏裝#DIV/0!冬裝#DIV/0!冬裝#DIV/0!附件#DIV/0!工程夏裝#DIV/0!冬裝#DIV/0!電工鞋#DIV/0!保潔春秋裝#DIV/0!夏裝#DIV/0!保安夏裝#DIV/0!冬裝#DIV/0!大衣#DIV/0!皮鞋#DIV/0!附件#DIV/0!合計1985.00年合計23820.0023820.00