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1、分分佈佈:第第一一頁頁翰翰林林雅雅園園管管理理處處2 0 0 8 預預 算算 案案黎宇清電話：期期待待與與您您分分享享 制表者:審核者:批核者:日期:日期:日期:刲面 第一頁第第二二頁頁紫紫 荊荊 花花 園園 管管 理理 處處 2 0 08 預預 算算 案案內內容容頁頁數數 1.封面1 2.內容2 3.要點說明3 4.資產負債表4 5.收支情況表5 6.現金流量表6 7.銷售分佈表7 8.管理費收入8 9.其它收入9 10.固定資產10 11.管理費用11 12.職工人手情況表12內容 第二頁第第三三頁頁要要點點說說明明一一 人人員員共共102人人,第第十十二二頁頁 5月10月1 1物業經理12、名112 2人事行政部3名333 3管業部6名49清潔綠化9184 4工程部8名385 5財務部3名236 6會所24名1227 7保安部23名1541合計39105第第十十一一頁頁 要點說明 第三頁資資產產負負債債表表第第四四頁頁人人民民幣幣止止2008年年12月月31日日2007年實際加計劃管理處人民幣固固定定資資產產辦公室設備70,400機械設備17,400傢俬和裝置100,900汽車0辦公室裝修50,000電腦硬件0會所傢俬裝置25,000263,700減:累積折舊23,696240,0040流流動動資資產產存貨物料 0應收帳款0 減:壞帳準備0應收帳款凈額0其它應收款0應收會所0預付3、款項及退還定金0待攤費用0銀行存款18,66518,6650總總資資產產258,6690流流動動負負債債內部往來00管理費及水電按金00應付帳款00應付員工花紅00預收管理費0其它應付款01,098,256預提費用0應付稅金0延提項目01,098,2560總總資資產產淨淨額額-839,5870所所有有者者權權益益實收資本0資本公積0盈餘公積0未分配利潤0 上年結餘00 本年-839,587所有者權益-839,58700資產負債表 第四頁資資產產負負債債表表-工工作作表表人人民民幣幣 20082008年年1 1月月至至1212月月發發生生數數借借貸貸固固定定資資產產辦公室設備70,400機械設備4、17,400傢俬和裝置100,900汽車0辦公室裝修50,000會所傢俬裝置0電腦軟件25,000減:累積折舊23,696流流動動資資產產存貨物料 應收帳款0 減:壞帳準備0其它應收款應收會所0預付款項及退還定金待攤費用銀行存款2,542,6492,523,984總總資資產產流流動動負負債債管理費及水電按金應付員工花紅內部往來應付帳款預收管理費其它應付款1,098,256預提費用0應付稅金延提項目總總資資產產淨淨額額所所有有者者權權益益實收資本資本公積盈餘公積未分配利潤 上年結餘 本年-839,587合計2,806,3492,806,3490收收支支情情況況表表第第五五頁頁人人民民幣幣20085、年年1月月1日日至至2008年年12月月31日日2007年實際加計劃管理處人民幣人民幣收入管理費收入251,3430業主證辦證收入20,0000裝修證辦證收入10,0000裝修垃圾清運費收入20,0000電梯廣告收入4,0000會所餐廳收入10,0000會所球類收入2,0000會所泳池收入00會所其他收入2,0000有償清潔收入8,000停車費收入11,826開發商前期投入1,331,92601,671,0950加:利息收入0000運作總收入1,671,0950減:管理費用2,484,1240推廣費用00財務費用9,6000應付稅金16,9580存貨物料損失0壞帳預備02,510,6820收支6、結餘-盈(虧)-839,5870租金收入(A)00收支結餘-盈/(虧)剔除 A-839,5870香港顧問費(B)226,7020收支結餘-盈/(虧)剔除 B-612,8850收支情況表 第五頁收收支支情情況況表表人人民民幣幣2008年年1月月1日日至至2008年年12月月31日日1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計增減百分率收入管理費收入00000000083,78183,78183,781251,3430.00%業主證辦證收入000000000010,00010,00020,0000.00%裝修證辦證收入00000000005,0005,00010,0000.00%裝修7、垃圾清運費收入000000000010,00010,00020,0000.00%電梯廣告收入00000000004,00004,0000.00%會所餐廳收入00000000005,0005,00010,0000.00%會所球類收入00000000001,0001,0002,0000.00%會所泳池收入00000000000000.00%會所其他收入00000000001,0001,0002,0000.00%有償清潔收入00000000004,0004,0008,0000.00%停車費收入00000000003,9427,88411,8260.00%開發商前期投入25,00025,00025,08、0060,000236,862175,064175,000210,000400,0000001,331,9260.00%25,00025,00025,00060,000236,862175,064175,000210,000400,00083,781127,723127,6651,671,0950.00%加:利息收入00000000000000.00%0000000000000運作總收入25,00025,00025,00060,000236,862175,064175,000210,000400,00083,781127,723127,6651,671,0950.00%減:管理費用25,7289、25,66227,81766,035261,289193,311193,311226,311434,375349,053339,351341,8812,484,1240.00%推廣費用00000000000000.00%財務費用00001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2009,6000.00%應付稅金0000000004,1896,3866,38316,9580.00%存貨物料損失00000000000000.00%壞帳預備00000000000000.00%25,72825,66227,81766,035262,489194,511194,5112210、7,511435,575354,442346,937349,4642,510,6820.00%收支結餘-盈(虧)-728-662-2,817-6,035-25,627-19,447-19,511-17,511-35,575-270,661-219,214-221,799-839,5870.00%租金收入(A)0000000000000.00%收支結餘-盈/(虧)剔除 A-728-662-2,817-6,035-25,627-19,447-19,511-17,511-35,575-270,661-219,214-221,799-839,5870.00%虧損額為10%的傭金及固定資產折舊現現金金流11、流量量表表第第六六頁頁人人民民幣幣預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算2008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月2008年12月總數百份率現現金金流流入入管理費00000000083,78183,78183,781251,3439.89%管理費欠款00000000000000.00%其它收入000000000043,94243,88487,8263.45%開發商前期投入25,00025,00025,00060,000236,862175,064175,00021012、,000400,0001,331,9260.00%固定資產投入125,200138,500263,7000.00%正常期借入開發商款235,543184,978187,333607,8540.00%細數25,00025,000150,20060,000236,862175,064175,000210,000538,500319,324312,701314,9982,542,649100.00%現現金金支支出出 1.固定資產00125,20000000138,500000263,70010.45%2.內部借貸款00000000000000.00%4.營業稅金及所得稅0000000004,189613、,3866,38316,9580.67%5.管理費用23,38923,32923,52358,268236,861175,064175,064205,064392,700315,135306,315308,6152,243,32688.88%細數23,38923,329148,72358,268236,861175,064175,064205,064531,200319,324312,701314,9982,523,984100.00%盈/(虧)1,6111,6711,4771,73210-644,9367,30000018,6650.73%銀行存款 期初01,6113,2824,7596,414、926,4926,4926,42811,36418,66418,66518,66500.00%銀行存款 期終1,6113,2824,7596,4926,4926,4926,42811,36418,66418,66518,66518,66518,6650.73%一一期期管管理理費費收收入入第第八八頁頁人人民民幣幣預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算2008預算2007實際加計劃增加/減少物業類型單位面積數量面積小計2008年1月 2008年2月 2008年3月 2008年4月 2008年5月 2008年6月 2008年7月 2008年8月 2008年9月 2008年10月2008年115、1月2008年12月總數百份率總數百份率13棟二二房房二二廳廳72.91685,236.0014,66114,66114,66143,9820.00%00%三三房房二二廳廳115.05342,618.007,3307,3307,33021,9910.00%00%四四房房二二廳廳135.92342,618.007,3307,3307,33021,9910.00%00%24棟二二房房二二廳廳70.75685,236.0014,66114,66114,66143,9820.00%三三房房二二廳廳95.19342,618.007,3307,3307,33021,9910.00%四四房房二二廳廳118.16、76342,618.007,3307,3307,33021,9910.00%5678天天八八戶戶型型236.50161,232.005,5445,5445,54416,6320.00%00%住宅管理費小計288.0022,176.0064,18764,18764,187192,5620.00%00%會所2,911.5912,911.5913,10213,10213,10239,3060.00%00%幼稚園3,466.8013,466.8010,40010,40010,40031,2010.00%00%商業750.361750.363,3773,3773,37710,1300.00%00%合計917、1,06691,06691,066273,1990.00%00%管理費收入 第八頁 第9頁一一期期管管理理費費收收入入第第八八頁頁人人民民幣幣預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算2008預算2007實際加計劃增加/減少物業類型單位面積數量面積小計2008年1月 2008年2月 2008年3月 2008年4月 2008年5月 2008年6月 2008年7月 2008年8月 2008年9月 2008年10月2008年11月2008年12月總數百份率總數百份率管理費收入 第八頁 第10頁一一期期管管理理費費收收入入第第八八頁頁人人民民幣幣預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算218、008預算2007實際加計劃增加/減少物業類型單位面積數量面積小計2008年1月 2008年2月 2008年3月 2008年4月 2008年5月 2008年6月 2008年7月 2008年8月 2008年9月 2008年10月2008年11月2008年12月總數百份率總數百份率管理費收入 第八頁 第11頁一一期期管管理理費費收收入入第第八八頁頁人人民民幣幣預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算2008預算2007實際加計劃增加/減少物業類型單位面積數量面積小計2008年1月 2008年2月 2008年3月 2008年4月 2008年5月 2008年6月 2008年7月 2008年8月19、 2008年9月 2008年10月2008年11月2008年12月總數百份率總數百份率管理費收入 第八頁 第12頁一一期期管管理理費費收收入入第第八八頁頁人人民民幣幣預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算2008預算2007實際加計劃增加/減少物業類型單位面積數量面積小計2008年1月 2008年2月 2008年3月 2008年4月 2008年5月 2008年6月 2008年7月 2008年8月 2008年9月 2008年10月2008年11月2008年12月總數百份率總數百份率管理費收入 第八頁 第13頁其其它它收收入入 第第九九頁頁人人民民幣幣預算預算預算預算預算預算預算預算預算20、預算預算預算2008預算2007年實際增加/減少2008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月 2008年10月 2008年11月 2008年12月總數加計劃百份率業主證辦證收入010,00010,00020,0000#DIV/0!裝修證辦證收入5,0005,00010,0000#DIV/0!裝修垃圾清運費收入10,00010,00020,0000#DIV/0!電梯廣告收入4,00004,0000#DIV/0!會所餐廳收入5,0005,00010,0000#DIV/0!會所球類收入1,0001,0002,0000#21、DIV/0!會所泳池收入0000#DIV/0!會所其他收入1,0001,0002,0000#DIV/0!有償清潔收入4,0004,0008,0000#DIV/0!停車費收入3,9427,88411,8260#DIV/0!合計000000000043,94243,88487,8260#DIV/0!其它收入 第九頁固固定定資資產產第第十十頁頁人人民民幣幣預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算總數編號資產內容資產種類 數量單價金額增加原因2008年1月 2008年2月 2008年3月 2008年4月 2008年5月 2008年6月 2008年7月 2008年8月 2008年9月 2008年22、10月2008年11月2008年12月2008年底1電腦O54,50022,500行政部2臺,會計部2臺,前臺1臺,物業經理1臺22,500000022,5003電腦O54,50022,500保安部、工程部各1臺,會所2臺22,50000022,5004打印機O22,5005,000會計部1臺,行政部1臺5,00000005,0005復印機O115,00015,000新增15,000000015,0006傳真機O12,5002,500新增2,50000002,5007掃描儀O11,5001,500新增1,50000001,5008對講機F152,50037,500保安部新增,包后備電池37,523、00000037,5009過塑機O1800.00800.00客服中心辦證用800000080010驗鈔機O2300600客服財務會所收銀用600000060011保險柜F11,8001,800會計用1,80000001,80012剪草機P14,5004,500綠化部用4,50000004,50013綠蘺機P13,0003,000綠化部用3,00000003,00014打邊機P12,0002,000綠化部用2,00000002,00015疏通機P11,2001,200工程部用1,20000001,20016沖擊鉆P12,0002,000工程部用2,00000002,00017電焊機P15005024、0工程部用500000050018砂輪機P1800800工程部用800000080019打磨機P1800800工程部用800000080020手電鉆P1500500工程部用500000050021線盤P1500500工程部用500000050022電工工具P44001,600工程部用1,60000001,60023洗地機F13,0003,000清潔部用(若清潔外判則不用此項)3,00000003,00024清潔車F44001,600清潔部用(若清潔外判則不用此項)1,60000001,60025辦公桌椅F106006,000各部門辦公用3,0003,0000006,00026文件柜,檔案柜F125、06006,000各部門辦公用3,0003,0000006,00027客服中心裝修L150,00050,000客服中心裝修50,00000050,00028其他辦公空調等F82,50020,000客服中心及各部門辦公用(若和會所中央空調一起使用,則減少或者不用)20,00000020,00029物業管理軟件E125,00025,000客服中心及各部門辦公用25,00000025,00030宿舍用品/批F125,00025,000宿舍用10,00015,00000025,000總數263,70000125,20000000138,500000263,700前期費用263,700物業正常期0 分類26、:O=辦公室設備0047,9000000022,50000070,400 折舊 (20%)00798000003750000 累積折舊007987987987987987981,1731,1731,1731,1739,483F=傢俬和裝置0059,9000000041,000000100,900 折舊 (15%)0074900000513000 累積折舊007497497497497497491,2611,2611,2611,2619,538M=汽車0000000000000 折舊 (20%)000000000000 累積折舊0000000000000P=機械設備0017,400000000027、0017,400 折舊 (15%)00218000000000 累積折舊002182182182182182182182182182182,175H=會所傢俬裝置0000000000000 折舊 10 年000000000000 累積折舊0000000000000 L=辦公室裝修0000000050,00000050,000 折舊(15%)00000000417000 累積折舊000000004174174174171,667注:E=電腦軟件0000000025,00000025,000 1.資產種類.折舊(15%)00000000208000208F=傢俬裝置 累積折舊0000000020828、208208208833U=廚房用具H=會所傢俬裝置O=辦公室設備23,696C=電腦硬件M=汽車P=機械及設備L=辦公室裝修E=電腦軟件固定資產 第十頁管管理理費費用用第第十十頁頁人人民民幣幣預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算2008預算 2007年實際增加/減少占2007年2008年1月 2008年2月2008年3月 2008年4月 2008年5月2008年6月 2008年7月 2008年8月 2008年9月2008年10月2008年11月2008年12月總數加計劃百份率百份率(1)行政費用支出：a.工資及補貼18,00018,00018,00020,30081,60081,29、60081,60081,60081,600 154,333 154,333154,333945,3000b.社會保險費2692694035384,8385,3765,3765,37614,11214,11214,11214,11278,8930c.員工雙薪1,8001,8001,8002,0308,1608,1608,1608,1608,16015,43315,43315,43394,5300d.超時工資9,7929,7929,7929,7929,79218,52018,52018,520104,5200e.伙食 62056062090010,80010,80010,80010,80031,530、0031,50031,50031,500171,9000f.租金1,5001,5001,5001,5005,0005,0005,0005,00010,00010,00010,00010,00066,0000g.醫療保險 3003003003003003003003002,4000h.制服費 12,33500030,00000042,3350I.文具印刷 80080080080020,0001,5001,50080027,0000j.電話費 8008008008002,0502,0502,0502,0502,0502,0502,0502,05019,6000k.長途電話費 6006006006031、06006006006004,8000l.郵寄費 1801801801801801,0001801802,2600m.差旅費 2002002002002002002002001,6000n.交際費 1,5001,5001,5001,5001,5001,5001,5001,50012,0000o.電腦費 2002002002002002002002001,6000p.福利費6406406406406402,0202,0202,0209,2600q.影印費 3603603603603603603603602,8800S員工培訓費 6406406406406406406406405,1200t.法律32、及專業費用0000000000u.低值易耗品 1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0008,0000v其他 3,3663,3663,3663,3663,3663,3663,3663,36626,9280細數22,98922,92923,12326,068144,361132,564 132,564 132,564216,200 258,635 257,815257,1151,626,9260(2)工程維修及清潔綠化0a.工程日常用品1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0008,000b前期設備房完善標識及器材30,0033、030,00060,000c日常清潔費用1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0008,000清潔開荒費用20,00084,00000104,000d綠化費用5005005005005005005005004,000e社區文化費用20,0002,0005,00027,000細數000022,5002,5002,50032,500136,5002,5004,5007,500211,000(3)公共水電支出：0a.小區公共電費 0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00045,000b會所電費0008,000834、,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,00072,000c小區公共水費 00016,80016,80016,80016,80016,80016,80016,80016,80016,800151,200d會所水費0002,0002,0002,0002,0002,0002,0006,0006,0006,00030,000e辦公水電宿舍水電4004004004005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00041,600f節日燈飾電費水費30,00010,00040,000細數40040040032,20066,80036,800335、6,80036,80036,80050,80040,80040,800379,80000000(5)其他0a.傢俬裝置折舊 007497497497497497491,2611,2611,2611,2619,538b.辦公室設備折舊 007987987987987987981,1731,1731,1731,1739,483c.辦公室裝修折舊 000000004174174174171,667d.機械及設備折舊002182182182182182182182182182182,175e.電腦軟件00000000208208208208833f.保險費 2,0002,0002,0002,0002,36、0002,0002,0002,00016,000q財務費用1,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2001,2009,600i顧問費000000000k經理人傭金 2,3392,3332,5296,00323,86317,68317,68320,68339,59831,84130,95931,189226,702l經理人酬金000000000m 開辦費000000000n壞帳000000000000細數2,3392,3334,2937,76828,82722,64722,64725,64746,07538,31837,43637,666275,9980總數25,728237、5,66227,81766,035262,489194,511 194,511 227,511435,575 350,253 340,551343,0812,493,724前期費用1,459,839物業后期費用1,033,8852,243,326注:2008年年翰翰林林雅雅園園預預算算費費用用明明細細表表項目名稱支支 出出 計計 算算 項項 目目1工資 945,3005月1日開盤,屆時32名員工入職,10月31日交樓時再入69名員工,共101人,其中32名6個個月工資，每月61600元6個月=33萬,，10月12月共101人,每月129600元3個月=39,另1-4月兩個經理工資180004個38、月=7萬元,合計元774300元,2社會保險78,893101人保險每人每月134.4元共101人(按2007年東莞市最低平均工資960元計)3員工雙薪94530按每月工資預提10%,在二00八年春節前發,預計會少發放約12萬元4超時工資 104,52023名保安加班工資4.12/小時，全月36小時加班，國家假期10天5伙食 171,900101人*每天10元*245天,2人*10*120元6租金66,000員工6000+經理1000+經理900=13700元/月7醫療保險 2,400 辦公室藥品50*8月=400元,意外藥費2000元一年8制服費 42,335保安員夏服23人*2套*100元39、=4600元,冬服23人*2套*180元=8280,工程夏服6人*2套*100元=1200，冬裝6人*2套*200元=2400元，辦公室夏服8人*2套*100元=1600，冬裝8人*2套*250元=4000,康樂員夏季制服3人*2套*25元/件=150,冬 裝3人*2套*50元=300,樓面冬夏裝9人*300*2=540，收銀冬夏裝4人*350=1400，清潔工冬夏裝2人*100=2009文具印刷 27,000辦公室印刷及文具每月800元*8月=6400元,200年月交樓印刷前期物業協議、管理規約、用戶手冊、裝修指南等資料預計300戶5本7元/本+管期處留存簽名一份=2萬元10電話費 19,640、00辦公室手機話費8人每月1400元,網費215+317.5元,分機市話400元,電房電話月租35元11 每月共2050元12長途電話費 4,800(長途話費)約直線電話及傳真300元,長途話費300元,每月共 600元13郵寄費 2,260每月出三次追收信約80元*12月=960元,郵寄香港資料費用100元*12月=1200元14差旅費 1,600200元*12月15交際費 12,000政府部門,交通部 及 公安 交際每月 約1500元,16電腦費 1,600磁片2盒*60元=120元,住戶色帶及卡1500元17福利費9,260每人每年90元康樂活動費,68人*90元/12月=每月510元141、8影印費 2,880A4紙1箱*170*4月=680元,色鼓一季換1個500元*1個*3季=1500元，傳真機色帶45元/盒*360月=540元打印機色帶每月2條*12元*8月=192元,其中在1012月交樓,打印費會增加每月80%19員工培訓費 5,120每月預人均20元20法律及專業費用021低值易耗品 8,000每月預1000元*8月(工程工具,洗衣機,熱水器,開水器,宿舍風扇,壁扇,崗亭電筒,飯堂用凳碗筷等)23其他 26,928調配費共68人*114.5元=7786元 廣告費預一年4000元過年利是68人*10=6800元什項500元*8月=4000元,每月平均2823.元24工程日42、常用品8,000用于售樓部板房的燈具維修辦公用品維修,計1000元/月25前期設備房完善標識及器材60,000其中設備房整改費用約萬元，標識費用萬元，26日常清潔費用8,0002008年10月1日交樓后，未計入清潔垃圾處理費每月20003000、裝修垃圾處理費用會增加約戶500800元/戶27清潔開荒費用104,000清潔開荒兩次（月份售樓部，月份小區交樓前約萬），其他為水電費用28綠化費用4,000按一般行規,綠化種植后,施工單位保養期為6月,但由于5月份開盤,需保證景觀效果,所以配置了3名綠化工,29節日費用/社區文化27,000鑒于2008年交樓,屆時會適當做些社區文化,提高樓盤品質,主43、要是節目活動費用30小區公共電費 45,000以每月5000元計,交樓后費用有所上升31會所電費72,000以會所每月8000元,10月交樓時空調使用率下降,正常夏季為10000元20000元32小區公共水費 151,200以綠化用水及沖洗路面用水為主33會所水費30,000以每月6000元計,交樓后費用有所上升34辦公水電宿舍水電41,600住宿以人均20元計105人=2100,辦公以每月3000元計35節日燈飾電費水費40,000節日需燈飾及相應電費36傢俬裝置折舊 9,538主要是工程綠化清潔設備折舊37辦公室設備折舊 9,483辦公室是添置電腦打印機桌椅、空調、文件柜、物管軟件、照相機44、錄音筆、投影儀等設備38辦公室裝修折舊 1,667預計客服中心裝修5萬元，其他39機械及設備折舊2,17540會所傢俬裝置及折舊83341保險費 16,000公共責任險5000元+財產一切險2000元現金險2000元42財務費用9,600銀行轉帳費400元/月，匯損及折扣每月800元43顧問費0顧問費每月25000元,由市務部負責44經理人傭金 226,702總費用*10%45經理人酬金046開辦費0按照重新申辦物業公司注冊資金不能少于50萬，另辦理牌照約5000元，各種業務費用約1萬元47壞帳02,493,724總總數數前期費用月1,459,839分別是行政費用65萬,工程清潔費20萬,水45、電費15萬,固定資產折舊14萬物業正常期費用月1,033,885月收入為管理費19萬,其他7萬元,為26萬,虧損約73萬(虧損帳務處理為記入虧損,在以后物業收入后再分攤)職職工工人人手手增增減減情情況況表表第第十十二二頁頁預算實際預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算預算2007年尾工資月工資年社保/年 雙薪/年超時工資/年部門2007年底 2008年1月 2008年2月 2008年3月 2008年4月 2008年5月 2008年6月 2008年7月 2008年8月 2008年9月 2008年10月 2008年11月 2008年12月總數物物業業經經理理100000000000112,046、00144,0001,613人人事事行行政政部部000000000004主任113,00024,0001,075采購兼倉管111,50012,0001,075人事助理111,50012,0001,075行政助理111,50012,0001,075客客服服中中心心27客服經理100000000000016,00072,0001,613客服主任113,50031,5001,210前臺物業助理111,50012,0001,075裝修專員111,80014,4001,075設施開通員111,5006,000538區域管家331,50018,0001,613品質員/文化專員111,5006,00053847、清清潔潔部部0清潔領班111,30010,4001,075板房清潔員5580032,0005,376樓層清潔員0080000地面清潔員228006,4001,075車庫外圍清潔員118003,200538收集清潔員338009,6001,613機動118503,400538綠化領班111,30010,4001,075綠化員22485020,4002,150工工程程部部00000000000008_工程主管113,50028,0001,075 -水電工00000220300071,50060,0005,107會會計計部部000000000003會計112,00016,0001,075出納101148、,50012,0001,075收銀111,5006,000538安安全全服服務務部部00000000000041主管113,00024,0001,075領班2241,30031,2004,301售樓部崗441,00032,0004,301小區南門崗331,00024,0003,226板房崗位331,00024,0003,226電瓶車司機221,00016,0002,150出入口崗000000000600061,00024,0003,226別墅區外圍崗331,00012,0001,613高層與東工地交接處崗331,00012,0001,613監控中心崗331,00012,0001,613車場巡邏49、崗331,00012,0001,613小區巡邏崗331,00012,0001,613頂休331,00012,0001,613小計0001350204400084會會所所0-經理00001000000014,00032,0001,075-樓面部長221,2009,6001,075-樓面服務員00005000580016,0002,688-行政總廚112,0008,000538-廚房員工0000400041,20019,2002,150-康樂領班111,3005,200538-康樂0000200021,0008,0001,075-清潔工00000200028006,4001,075-收銀0000350、00031,00012,0001,613小計00001200002100 小計:200013602064000105945,30078,89378,775113,436注明：月份清潔入職：會所售樓部清潔員人路面保潔人板房人頂休人，在月份轉為做樓層月份保安入職（南大門崗班）（售樓部正常班人班售樓部中夜班人）（板房人正常班中夜班人）月份板房崗轉為一期崗，則總人數減至人，若屆時二期開售，調入二期板房 職工人手增減情況表 第十二頁TheThe SavantasSavantas PropertyProperty ManagementManagement CompanyCompany翰翰林林雅雅院院總總組51、組織織架架構構圖圖5 5珠珠三三角角業業務務單單位位雲雲袓袓棋棋(總總經經理理)BU TEAMBU TEAM物物業業經經理理物物管管顧顧問問公公司司人人事事/行行政政經經理理會會計計主主管管1梁梁秀秀蕓蕓韋韋明明勇勇(MONITORING)客戶經理1人人事事行行政政部部會會計計部部會會所所保保安安部部服務中心工工程程部部33191941268人人事事/行行政政經經理理會會所所經經理理保保安安經經理理11 11 1會會計計主主任任/會會計計客服主任工工程程主主任任111采采購購2裝裝修修專專員員設設施施專專員員工工程程領領班班111文文員員2行行政政總總廚廚康康樂樂領領班班樓樓面面部部長長保保安52、安隊隊長長保保安安隊隊長長1 10 02 222水電工前前臺臺物物業業助助理理區域物業員6出出納納收收銀銀員員收收銀銀員員廚廚工工康康樂樂員員餐餐廳廳服服務務員員監監控控中中心心保保安安員員23113523333清清潔潔工工清清潔潔員員清清潔潔領領班班綠綠化化領領班班綠綠化化員員212114工資級別表一級二級基本工資 崗位工資 績效工資 小計基本工資 崗位工資 績效工資物物業業經經理理2,0008,0002,00012,0002,0008,8002,200主任2,0008002003,0002,000880220人事助理7006002001,500700660220行政助理700600200153、,500700660220客服經理2,0003,0001,0006,0002,0003,3001,100客服主任2,0008002003,0002,000880220高級物業助理7001,0002001,9001,0001,100220前臺物業助理7006002001,500700660220裝修專員7006002001,500700660220設施開通員7006002001,500700660220區域管家7006002001,500700660220品質員/文化專員7006002001,500700660220清潔領班7006002001,500700660220板房清潔員7000100854、007000110樓層清潔員70001008007000110地面清潔員70001008007000110車庫外圍清潔員70001008007000110收集清潔員70001008007000110機動70001508507000165綠化領班7006002001,500700660220綠化員70001508507000165_工程主管2,0008002003,0002,000880220高級技師7001,0002001,9001,0001,100220 -水電工7006002001,500700660220會計7001,1002002,0007001,210220出納7008002001,55、700700880220收銀7006002001,500700660220安管主管2,0008002003,0002,000880220安管領班7006002001,500700660220安管技師7001,0002001,9001,0001,100220售樓部崗7001502001,050700165220小區南門崗7001502001,050700165220板房崗位7001502001,050700165220電瓶車司機7001502001,050700165220出入口崗7001502001,050700165220別墅區外圍崗7001502001,050700165220高層與東工地56、交接處崗7001502001,050700165220監控中心崗7001502001,050700165220車場巡邏崗7001502001,050700165220小區巡邏崗7001502001,050700165220頂休7001502001,050700165220-經理2,0008002003,0002,000880220-樓面70002009007000220-廚房70002009007000220-康樂70002009007000220-清潔工70002009007000220-收銀70002009007000220三級小計基本工資 崗位工資 績效工資 小計13,0002,200957、,6802,42014,3003,1002,2009682423,4101,5807707262421,7381,5807707262421,7386,4002,2003,6301,2107,0403,1002,2009682423,4102,3201,1001,2102422,5521,5807707262421,7381,5807707262421,7381,5807707262421,7381,5807707262421,7381,5807707262421,7381,5807707262421,738810770012189181077001218918107700121891810758、700121891810770012189186577001829521,5807707262421,73886577001829523,1002,2009682423,4102,3201,1001,2102422,5521,5807707262421,7382,1307701,3312422,3431,8007709682421,9801,5807707262421,7383,1002,2009682423,4101,5807707262421,7382,3201,1001,2102422,5521,0857701822421,1941,0857701822421,1941,0857701822421,1941,0857701822421,1941,0857701822421,1941,0857701822421,1941,0857701822421,1941,0857701822421,1941,0857701822421,1941,0857701822421,1941,0857701822421,1943,1002,2009682423,41092077002421,01292077002421,01292077002421,01292077002421,01292077002421,012