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萬(wàn)科-工程管理內(nèi)部審查指引
萬(wàn)科-工程管理內(nèi)部審查指引.doc
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房地產(chǎn)專(zhuān)題
上傳人:地** 編號(hào):1260690 2024-11-21 7頁(yè) 192.50KB

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1、萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司編號(hào)VKGC09-08名稱(chēng)項(xiàng)目工程管理內(nèi)部審查指引版本第 1頁(yè) 共 7 頁(yè)編制更改審核批準(zhǔn)生效期工程管理內(nèi)部審查指引1. 目的規(guī)范地區(qū)公司工程管理部對(duì)項(xiàng)目工程實(shí)體質(zhì)量和項(xiàng)目經(jīng)理部工作質(zhì)量的檢查,保證對(duì)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)控。2. 范圍地區(qū)公司所有在建項(xiàng)目的工程管理工作。3. 職責(zé)集團(tuán)工程管理部負(fù)責(zé)本指引的制訂、修改和解釋?zhuān)坏貐^(qū)公司工程管理部執(zhí)行。4. 內(nèi)容與過(guò)程控制4.1. 檢查方式及內(nèi)容4.1.1 項(xiàng)目經(jīng)理部正式成立后,工程管理部每月應(yīng)組織對(duì)項(xiàng)目部工程管理工作進(jìn)行檢查,并形成相應(yīng)的檢查月報(bào)發(fā)給項(xiàng)目經(jīng)理部,并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和總部工程管理部。4.1.2工程主管領(lǐng)導(dǎo)主持每月工程例會(huì),對(duì)當(dāng)2、月工程管理各項(xiàng)工作的進(jìn)展、項(xiàng)目情況進(jìn)行總結(jié),并落實(shí)下月工作計(jì)劃,形成例會(huì)紀(jì)要。4.1.3 除上述例行檢查外,工程管理部應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)展情況,參與重要技術(shù)方案的審核、圖紙審核、開(kāi)工、驗(yàn)收、重大安全、質(zhì)量事故的處理、主持或參加現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)等。4.1.4工程管理內(nèi)部審查的內(nèi)容包括,各專(zhuān)業(yè)的實(shí)體質(zhì)量、工程進(jìn)度完成情況、工程成本控制情況、現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工情況、公司工程管理規(guī)范的執(zhí)行情況等。4.2. 檢查程序4.2.1 檢查準(zhǔn)備:檢查前首先需根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況確定檢查的具體內(nèi)容、實(shí)施時(shí)間、參與檢查人員及分工;相關(guān)內(nèi)容確定后需提前通知項(xiàng)目經(jīng)理部。4.2.2 檢查實(shí)施:檢查人員根據(jù)檢查前確定的分工對(duì)所負(fù)責(zé)的內(nèi)容3、進(jìn)行檢查,檢查手段包括與項(xiàng)目管理人員交談、查閱文件記錄、觀察及現(xiàn)場(chǎng)巡視、與監(jiān)理公司及施工單位進(jìn)行交流等;對(duì)于關(guān)鍵部位及材料的質(zhì)量問(wèn)題,必要時(shí)可利用儀器檢測(cè)或現(xiàn)場(chǎng)抽樣送審。4.2.3 檢查總結(jié)及記錄:檢查完成后,工程管理部須及時(shí)匯總檢查結(jié)果,形成項(xiàng)目工程管理檢查月報(bào),報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及各相關(guān)部門(mén),同時(shí)報(bào)送集團(tuán)工程管理部備案。4.2.4 問(wèn)題及糾正:對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格問(wèn)題,工程管理部應(yīng)及時(shí)發(fā)送不合格報(bào)告至不合格責(zé)任項(xiàng)目部;項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人針對(duì)檢查中提出的不合格,應(yīng)組織分析原因,制定并實(shí)施糾正措施,將實(shí)施結(jié)果反饋給工程管理部;工程管理部負(fù)責(zé)組織糾正措施實(shí)施效果的驗(yàn)證,直至達(dá)到關(guān)閉要求后存檔。4.3. 檢查4、要點(diǎn)4.3.1. 工程實(shí)體質(zhì)量檢查要點(diǎn):根據(jù)具體工程進(jìn)度,對(duì)分部分項(xiàng)工程,如樁基工程、鋼筋混凝土工程、管道工程、電氣工程、裝飾工程等進(jìn)行抽樣檢查;質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)參照集團(tuán)工程管理規(guī)范之“工程質(zhì)量檢查指引”。4.3.2. 工程進(jìn)度檢查要點(diǎn):根據(jù)施工合同、項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃及月進(jìn)度計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行對(duì)比檢查。4.3.3. 成本控制檢查要點(diǎn):包括工程進(jìn)度款的支付情況、設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證占當(dāng)月工程造價(jià)的比例、項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本的控制、成本資料的管理、月度資金計(jì)劃的執(zhí)行情況等,依據(jù)項(xiàng)目成本管理指導(dǎo)書(shū)、工程合同、項(xiàng)目部月度資金計(jì)劃等對(duì)上述要點(diǎn)對(duì)照檢查。4.3.4. 安全文明施工檢查要點(diǎn):檢查內(nèi)容包括安全管理、文明5、施工、腳手架、基坑支護(hù)與模板工程、“三寶四口”防護(hù)、施工用電、物料提升機(jī)與外用電梯、塔吊起重吊裝、施工機(jī)具及項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)形象等;檢查檢查標(biāo)準(zhǔn)參照安全文明施工檢查辦法及建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)。4.3.5. 工作質(zhì)量檢查要點(diǎn):招投標(biāo)、設(shè)計(jì)變更、簽證工作是否按公司工程管理制度執(zhí)行;周例會(huì)、專(zhuān)題例會(huì)等檢查與落實(shí)情況;對(duì)監(jiān)理單位、施工單位的監(jiān)控是否符合合同及公司工程管理制度的要求。5. 質(zhì)量記錄5.1.項(xiàng)目工程管理檢查月報(bào) VKGC09-08-F15.2不合格報(bào)告 VKGC09-08-F26. 支持文件6.1萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法6.2萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司工程招標(biāo)管理辦法6.4安全文明6、施工檢查辦法6.3 集團(tuán)工程管理部所發(fā)的有關(guān)管理規(guī)范萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司項(xiàng)目工程管理檢查月報(bào)VKGC09-08-F1 版號(hào)A/0 編號(hào): 一、工程管理檢查評(píng)分匯總表項(xiàng)目名稱(chēng)日期 年 月序號(hào)內(nèi)容分類(lèi)得分權(quán)重()應(yīng)得分(得分權(quán)重)1工程實(shí)體質(zhì)量302進(jìn)度控制203成本管理154安全文明施工155工作質(zhì)量20得分合計(jì)綜 合 評(píng) 價(jià)序號(hào)內(nèi)容分類(lèi)情況分析改進(jìn)措施1實(shí)體質(zhì)量2進(jìn)度控制3成本控制4安全文明施工5工作質(zhì)量6需整改問(wèn)題(附整改通知單編號(hào))5結(jié)論與建議考核人員項(xiàng)目總經(jīng)理工程管理部經(jīng)理二、項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目工程管理工作考核分項(xiàng)表項(xiàng)目名稱(chēng):考評(píng)人:日期: 年 月 日分類(lèi)項(xiàng)目分項(xiàng)內(nèi)容主要檢查內(nèi)容檢查的質(zhì)量問(wèn)7、題及評(píng)分得分實(shí) 體 質(zhì) 量 地基基礎(chǔ)基坑支護(hù)工程支護(hù)方案審批,圖紙會(huì)審交底,原材料送審,變性形觀測(cè),工序驗(yàn)收,整改記錄樁基工程測(cè)量定位,樁頂標(biāo)高,樁身偏位,原材料檢測(cè),工序驗(yàn)收記錄土方工程土方開(kāi)挖及堆放,樁的保護(hù),基地保護(hù),排水措施,土方回填模板工程模板選型,模板配備套數(shù),模板質(zhì)量,模板拼縫,模板支撐方法,模板拆除鋼筋工程鋼筋除銹,鋼筋成型,鋼筋焊接,鋼筋幫扎,保護(hù)層墊塊,插筋位置 混凝土工程計(jì)量,混凝土攪拌,混凝土運(yùn)輸,混凝土澆筑,混凝土養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)磚砌筑磚質(zhì)量,砌筑砂漿,灰縫飽滿度,灰縫寬度,墻體平整度和垂直度,馬牙槎,拉結(jié)筋架空板安裝架空板質(zhì)量,座漿,灌縫主體結(jié)構(gòu)多孔磚砌筑磚質(zhì)量,砌筑砂漿,8、灰縫飽滿度,灰縫寬度,墻體平整度及垂直度,馬牙槎,穿墻螺桿加氣混凝土砌塊砌筑加氣混凝土砌塊質(zhì)量,砌筑砂漿,灰縫,拉結(jié)筋模板工程模板選型,模板配備套數(shù),模板質(zhì)量,模板拼縫,模板支撐方法,模板拆除時(shí)間和方法鋼筋工程鋼筋除銹,鋼筋成型,鋼筋焊接,鋼筋幫扎,保護(hù)層墊塊,插筋位置混凝土工程計(jì)量,混凝土攪拌,混凝土運(yùn)輸,混凝土澆筑,混凝土養(yǎng)護(hù)裝飾工程內(nèi)墻粉刷基層處理,底糙控制,面層質(zhì)量外墻粉刷孔洞封堵,底糙施工,分格條塢嵌,面層施工,面層批細(xì)砂,細(xì)部線條樓梯扶手立桿安裝、木扶手制作安裝油漆涂料色差,接痕,表面平整屋面工程找平層施工找平層厚度,平整度,表面強(qiáng)度卷材施工基層,卷材質(zhì)量,卷材鋪貼,卷材搭接,天溝9、處理,細(xì)部節(jié)點(diǎn)保溫層施工保溫材料堆放,材料質(zhì)量,粘結(jié)劑,保溫材料鋪貼,細(xì)石砼施工混凝土坍落度,抗裂鋼筋位置,構(gòu)造鋼筋,混凝土澆筑,養(yǎng)護(hù)水落口選型,標(biāo)高控制,排水情況門(mén)窗安裝鋁合金門(mén)窗窗框固定,發(fā)泡劑施工,抽硅膠槽及硅膠打注,窗臺(tái)泛水,門(mén)框尺寸及五金配件,玻璃,成品保護(hù)進(jìn)戶門(mén)安裝門(mén)框固定,拼縫,開(kāi)啟和關(guān)閉樓地面工程細(xì)石砼樓地面基層清理,面層施工,養(yǎng)護(hù),踢腳線陶瓷錦磚樓地面地磚質(zhì)量,鋪貼情況,勾縫建筑采暖衛(wèi)生與煤氣給水管道及附件安裝管道質(zhì)量,管道敷設(shè),打壓試驗(yàn),成品保護(hù)排水管道及附件安裝管道質(zhì)量,管道安裝,地漏,通水通球,成品保護(hù)煤氣管道安裝管道質(zhì)量,管道安裝,調(diào)壓試驗(yàn)電氣工程線管敷設(shè)配管質(zhì)量,線10、管敷設(shè),成品保護(hù)配管及管內(nèi)穿線導(dǎo)線品種,質(zhì)量,絕緣性,導(dǎo)線連接電纜敷設(shè)電纜質(zhì)量,保護(hù)管,標(biāo)高控制電氣照明器具及設(shè)備配電箱,開(kāi)關(guān)面板,電源插座避雷接地安裝搭接質(zhì)量,接地電阻弱電安裝電話通訊,電纜電視,電防技術(shù)實(shí)體質(zhì)量打分辦法:各分項(xiàng)工程單項(xiàng)總分均按100分計(jì),由檢查人員根據(jù)主要檢查內(nèi)容對(duì)抽查分項(xiàng)工程質(zhì)量狀況酌情打分;分部工程得分=抽查分項(xiàng)工程得分之和/抽查分項(xiàng)工程項(xiàng)數(shù)實(shí)體質(zhì)量得分=抽查分部工程得分之和/抽查分部工程項(xiàng)數(shù)實(shí)體質(zhì)量得分分類(lèi)項(xiàng)目分項(xiàng)內(nèi)容分項(xiàng)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)分項(xiàng)情況分析得分進(jìn) 度 控 制計(jì)劃管理(10分)是否符合項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃要求符合得10分,不符得0分工程進(jìn)度控制情況(90分)審核是否及時(shí)上報(bào)月11、進(jìn)度計(jì)劃并經(jīng)公司同意(10分)符合得10分,不符得0分檢查實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度吻合程度(50分)有一項(xiàng)工程延誤扣5分上月滯后進(jìn)度整改情況(30分)有一項(xiàng)未整改完畢扣5分進(jìn)度控制得分分類(lèi)項(xiàng)目分項(xiàng)內(nèi)容分項(xiàng)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)分項(xiàng)情況分析得分成 本 情 況計(jì)劃管理(10分)是否制定月度資金計(jì)劃,是否建立付款臺(tái)帳一項(xiàng)不符扣5分管理質(zhì)量(90分)變更簽證是否對(duì)工程量進(jìn)行確認(rèn)(30)有一項(xiàng)未確認(rèn)扣5分對(duì)付款申請(qǐng)是否按合同審核并簽署付款意見(jiàn)(40分)有一項(xiàng)工程延誤扣5分項(xiàng)目經(jīng)理部權(quán)限范圍內(nèi)發(fā)包工程成本是否符合成本管理指導(dǎo)書(shū)要求(20分)有一項(xiàng)不符合扣10分成本控制得分分類(lèi)項(xiàng)目分項(xiàng)內(nèi)容分項(xiàng)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)分項(xiàng)情況分析得分安全文明施12、工制度(10分)是否制定安全文明施工管理制度制定得10分,未制定得0分場(chǎng)容場(chǎng)貌(30分)道路、材料堆放、垃圾清理、標(biāo)示標(biāo)語(yǔ)、臨時(shí)設(shè)施每發(fā)現(xiàn)一處不合要求扣5分安全防范措施(30分)防墜落、防火、安全用電、機(jī)械設(shè)備防護(hù)每發(fā)現(xiàn)一處不合要求扣5分安全檢查(20分)每周進(jìn)行安全檢查并落實(shí)整改每缺一次扣5分安全教育(10分)定期進(jìn)行安全教育沒(méi)有進(jìn)行安全教育扣5分,每發(fā)現(xiàn)一次違反安全事例扣5分安全文明施工得分分類(lèi)項(xiàng)目分項(xiàng)內(nèi)容主要檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分檢查的質(zhì)量問(wèn)題得分工 作 質(zhì) 量對(duì)承包商的監(jiān)控(25分)施工工藝和方法 (10分)樣板制的執(zhí)行規(guī)定的部分每一項(xiàng)沒(méi)執(zhí)行扣3分 施工組織設(shè)計(jì)或方案的審核每份未及時(shí)審13、核扣0.5分施工技術(shù)交底缺一項(xiàng)扣0.5分施工單位和人員資質(zhì)(4分)管理人員資質(zhì)不滿足要求扣1分/人 施工單位管理人員到位情況每少一人扣1分上崗證每少一項(xiàng)扣1分材料管理(8分)材料進(jìn)場(chǎng)檢查每發(fā)現(xiàn)一次不合要求扣2分取樣和復(fù)試每發(fā)現(xiàn)一次不合要求扣1分運(yùn)輸、堆放、保管每發(fā)現(xiàn)一次/處不合要求扣0.5分機(jī)械和工具(3分)計(jì)量?jī)x器的鑒定每缺一份扣1分機(jī)械設(shè)備檢查驗(yàn)收每發(fā)現(xiàn)一次不合要求扣1分對(duì)監(jiān)理單位的管理(30分)對(duì)監(jiān)理人員的管理(10分)監(jiān)理人員的資質(zhì)不合要求扣1分/人監(jiān)理人員的數(shù)量每少一人扣1分監(jiān)理人員的定期考核(包括進(jìn)場(chǎng)面試)沒(méi)有考核扣1分對(duì)監(jiān)理文件的閱處(15分)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則每少一分項(xiàng)(或不合要求)14、扣1分監(jiān)理月報(bào)內(nèi)容不能滿足要求扣2分,未審核扣1分監(jiān)理備忘錄、通知單未及時(shí)處理或跟蹤檢查扣1分/份監(jiān)理專(zhuān)題報(bào)告未及時(shí)處理或跟蹤檢查扣1分/份對(duì)監(jiān)理內(nèi)業(yè)資料的管理(5分)質(zhì)量控制方面開(kāi)工報(bào)告、報(bào)驗(yàn)單、隱蔽工程驗(yàn)收記錄每缺一份扣0.5分材料管理方面出廠合格證、質(zhì)保書(shū)、復(fù)試報(bào)告、準(zhǔn)用證等每缺一份扣0.5分監(jiān)理日記的完整性、及時(shí)性完整性、及時(shí)性每項(xiàng)不合要求扣1分其它資料(人員、機(jī)械設(shè)備、內(nèi)部管理)每項(xiàng)不合要求扣0.5分內(nèi)部管理(25分)簽證變更(10分)操作流程每發(fā)現(xiàn)一次不合要求扣2分審核情況每發(fā)現(xiàn)一次不合要求扣2分甲供材料管理(8分)計(jì)劃執(zhí)行每發(fā)現(xiàn)一次不合要求扣2分材料質(zhì)量每發(fā)現(xiàn)一次不合要求扣2分封樣和保管不合要求扣2分內(nèi)業(yè)資料管理(7分)文件歸檔及時(shí)性、完整性、正確性每項(xiàng)不合要求扣1分檢查出的問(wèn)題整改情況(20分)以分項(xiàng)內(nèi)容為單位,每一處未及時(shí)改正扣3分工作質(zhì)量得分7
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