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1、萬達地產WANDA REAL ESTATES工程預算編制指引1 預算編制的要求a) 100萬以上的工程項目（主要指主體工程）按提供齊全圖紙后30天內，成本控制部負責完成編制；b) 100萬以下的工程項目按提供齊全圖紙后15天內，成本控制部負責完成編制；必須作到早做、快審、準確；2 預算編制步驟2.1 前期費用下述4各項成本確定后，生成前期費用成本預算表。a) 政府收費：以當地（市）政府文件規定的收費標準作為計算依據（檔案管理費、墻改基金、散裝水泥基金為預繳，成本細項欄只填入數據，不計入成本內）。b) 勘察費： 以協議（或合同）作為成本依據。c) 設計費： 以協議（或合同）作為成本依據。d) 三2、通一平費：具備用量、價反映成本價的必須用量、價來計算成本，否則暫定一個預估成本。臨時設施費：工程部根據施工組織設計及施工場地布置圖，提供本工程施工所必需的生活和生產用的臨時建筑物，及其他臨時設施費用的工程數量（如：住房、辦公室、倉庫、加工棚以及規定范圍內道路、水、電、管線等），預算工程師按市場價格生成臨時設施成本預算表政府收的配套費以當地（市）政府文件有關規定的收費標準作為計算依據。政府收的增容費以當地（市）政府文件有關規定的收費標準作為計算依據（煤氣報戶費、電話初裝費、有限電視開戶費是為業主墊付的，成本細項欄只填入數據，不計入成本內）2.2 主體建筑安裝工程費2.2.1 土建工程費（包括基礎3、工程費、地下室土建工程費、上部土建工程費）a) 根據施工圖準確計算工程數量，填寫工程量清單；b) 根據當地定額標準、按定額子目分基礎工程、地下室土建工程、上部土建工程三段進行各細項工程的人工費、材料、機械定額消耗量的分析，生成人工、材料、機械定額消耗量表，用該表數據作為編制下列各項成本表的計算基礎。c) 人工費成本預算表根據定額工日消耗量，結合市場調查的工日單價，生成分段、分部、分項工程人工費成本預算表，實際成本以包清工合同單價作為調整人工費成本的依據。d) 主要材料成本預算表根據材料定額消耗量分段、分類匯總各主要材料的定額用量（零星用量小的主材以費用并入其它主材費），通過市場調查的材料價格生4、成分段和單項（單位）工程主要材料成本預算表，實際成本以材料采購單價（合同價）作為調整主要材料成本的依據。主要材料的定額用量可作為限額發料和考核成本指標的依據。e) 輔助材料成本預算表根據材料定額消耗量分段、分類匯總主要輔助材料的定額用量（因定額所包含的輔助材料種類繁多，可把用量大的鐵釘、鐵絲列為限額發料的考核指標，除此以外的零星輔助材料均以費用并入其它輔助材料費）。通過市場調查的材料價格生成分段和單項（單位）工程輔助材料成本預算表。 f) 周轉材料(自購)成本預算表和周轉材料（租賃）成本預算表由工程部、成本部根據施工組織設計及工程施工進度計劃表，在準確計算模板、腳手架、安全網等所有周轉料用量的5、同時，結合工程實際情況和資金條件調配周轉料自購數量和租賃數量及租賃期。成本部通過調查市場單價或租賃單價，分別生成周轉材料（自購）和（租賃）成本預算表。把兩表合計所得的成本總額作為分子，定額周轉材料費總額作為分母，兩數相除求得一個系數，將系數引入人工、材料、機械定額消耗量表中的周轉材料費修正值欄（即修正值=定額消耗量系數），該修正值作為每月驗工計價及成本統計臺帳的計算依據。g) 機械一類費用成本預算表和機械二類費用成本預算表由工程部根據施工組織設計及工程施工進度計劃表，配備各類施工機械臺數，確定使用期，成本部通過市場調查，屬租賃機械類填市場租賃單價；屬自購小型機械類填采購單價（成本分期攤銷，在備6、注欄注明本期分攤系數），生成機械一類費用成本預算表。根據建筑工程定額分析得到的各類機械臺班數，再套用施工機械臺班費用定額計算出人工工日和燃料動力消耗數量，人工單價按市場價格調整，燃料動力價格按所在地的市場價格計算，生成機械二類費用成本預算表。h) 分包工程成本預算表分包工程項目確定后，預算工程師根據工程數量、預算單價（有市場參考價的引入市場價格），按市場投標行情確定一個下浮系數后，生成分包工程成本預算表，實際成本以分包工程合同價作為調整分包工程成本的依據。上述8項成本預算表確定后，生成土建工程成本預算詳表，并與項目目標成本表接口；生成土建工程成本預算匯總表。2.2.2 系統工程安裝工程費a) 7、根據施工圖準確計算工程數量，執行當地安裝工程定額標準 。b) 下述各專業工程成本預算表確定后，生成系統工程成本預算匯總表生成表格。a) 給排水工程成本預算表或主要材料成本預算b) 電氣（強電）工程成本預算表或主要材料成本預算表c) 通風、空調工程成本預算表或主要材料成本預算表d) 消防工程成本預算表或主要材料成本預算表e) 煤氣工程成本預算表或主要材料成本預算表f) 采暖工程成本預算表或主要材料成本預算表g) 通訊工程成本預算表或主要材料成本預算表h) 公用電視成本預算表或主要材料成本預算表i) 保安對講成本預算表或主要材料成本預算表智能化系統工程成本預算表或主要材料成本預算表2.2.3 設備8、費：工程部專業工程師根據施工圖，分類列出本工程所需設備清單，并根據市場調查價格或參考管理公司發布的參考價生成主要設備成本預算表。2.2.4 其他建安費下述4各項費用確定后，生成其他建安費成本預算表。a) 二次裝修費根據施工圖編制二次裝修費成本預算；若施工圖對二次精裝修設計不明確，該項作為預估成本。實際成本以分包工程合同價作為調整成本的依據。b）經營費以協議（或合同）作為成本依據。c) 工程稅金按當地（市）政府規定稅率計算，其計費基礎為建筑安裝工程總價。2.3 基礎設施社區管網工程費下述3項費用確定后，生成基礎設施費成本預算表。a) 政府收的配套費以當地（市）政府文件有關規定的收費標準作為計算依9、據。b) 政府收的增容費根據總平面圖和綜合管網布置圖，參考同類工程測算出的成本綜合指標預估該項成本。實際成本以分包工程合同價或按前述土建工程費編制原則計算調整。下述各項費用確定后，生成社區管網成本預算表。室外給排水工程成本預算表或主要材料成本預算室外燃氣工程成本預算表或主要材料成本預算室外采暖工程成本預算表或主要材料成本預算室外供配電工程成本預算表或主要材料成本預算室外有線電視工程成本預算表或主要材料成本預算a) 室外通訊工程成本預算表或主要材料成本預算2.4 智能化工程費 智能化系統工程成本預算表或主要材料成本預算表2.4 5 公共配套設施配套費a) 學校、幼兒園、會所、康體設施均按施工圖用10、前述土建工程費、系統工程費、設備費、其他建安費的計算方法編制成本預算。b) 除以上4項以外新增項目的費用，視各工程實際情況列項。上述各項費用確定后，生成公共配套設施配套費成本預算表。2.56 開發間接費其他建設工程支出a) 工程監理與顧問費：以協議（或合同）作為成本依據。b) 工程管理費：按集團項目日常管理費用編制方法進行編制。c) 工程保險費參加工程保險的項目，以保險合同作為計算成本的依據。未參加工程保險的項目，不發生該項成本。除上述以外其他工程成本費用，視各工程實際情況列項。2.7 預備費成本機動數在確定項目總成本時，預留出一塊成本機動數預備費（包括工程成本機動數和非工程成本機動數，總數，一般為項目總建造成本（土地價款支出除外）的81.55%。2.8 目標成本其中工程成本機動數在設計階段最多可以用去30%，剩余的70%或70%以上的工程成本機動數必須作為施工中不可預見因素使用（即工程成本加機動數之和的總數恒定不變）。以上6各個成本項目之和即為項目施工建造成本（土地價款支出除外）及預備費的目標成本。第 6 頁 共 5 頁