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1、萬達(dá)商業(yè)WANDA COMMERCE 供方管理規(guī)定文件編號：WDSY/XA-WI-PZ0104版本狀態(tài)：A / 1供方管理規(guī)定1.0 目的規(guī)范物業(yè)服務(wù)過程中的供方管理，有效控制物業(yè)服務(wù)成本，倡導(dǎo)廉潔自律，確保采購及業(yè)務(wù)分包活動公開、有序地進(jìn)行，從而提升物業(yè)服務(wù)質(zhì)量。2.0 適用范圍適用于公司物料采購及服務(wù)分包業(yè)務(wù)。3.0內(nèi)容3.1 供方范圍3.1.1 物料供方，包括各類物料供應(yīng)商、機(jī)具（器材）供應(yīng)商、防護(hù)服務(wù)器供應(yīng)商、辦公服務(wù)器供應(yīng)商、日常耗材供應(yīng)商等、3.1.2 服務(wù)供方，如市場調(diào)查公司、廣告發(fā)布公司、清潔保潔公司、外墻清洗公司、綠化養(yǎng)護(hù)公司、綠化租擺公司、垃圾清運公司、中央空調(diào)維護(hù)保養(yǎng)公司2、電梯維護(hù)保養(yǎng)公司、水處理公司、“四害”消殺服務(wù)公司、智能安防系統(tǒng)維修保養(yǎng)公司、建筑消防設(shè)施功能檢測維修保養(yǎng)公司、生活水箱清洗單位、排水系統(tǒng)清掏公司、工程施工維護(hù)公司、柴油發(fā)電機(jī)組維護(hù)保養(yǎng)單位、供配電高壓檢測單位、防雷裝置檢測單位、辦公設(shè)備維修公司等。3.2 合格供方的選擇評價3.2.1 各部門根據(jù)物料采購和服務(wù)分包需求，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)組織進(jìn)行供方調(diào)查及初選評價工作，收集必要的供方信息資料，填寫供方基本信息審查表。初選的供方基本要求應(yīng)包括：a) 應(yīng)是工商部門注冊、具有法人資格的經(jīng)濟(jì)實體；b) 技術(shù)能力基本滿足公司要求，有良好的質(zhì)量保證能力；c) 具備行業(yè)必要的資質(zhì)條件；d) 交付、服務(wù)和價格基3、本滿足公司要求。3.2.2 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將供方基本信息審查表及相關(guān)證明文件復(fù)印件提交本部門經(jīng)理審查。業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)采購物料或分包服務(wù)的重要性，以及已掌握信息的充分性，決定是否需要進(jìn)行現(xiàn)場考察，并提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽署。3.2.3 決定不需要進(jìn)行現(xiàn)場考察的，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人直接依據(jù)供方評價準(zhǔn)則進(jìn)行評分，達(dá)到合格供方分?jǐn)?shù)的填寫供方合格評定審批表，經(jīng)本部門經(jīng)理審核簽署后，連同供方基本信息審查表及相關(guān)證明資料提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2.4 決定需要進(jìn)行現(xiàn)場考察的，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門經(jīng)理負(fù)責(zé)指派考察人員，供方現(xiàn)場考察人員應(yīng)至少包括2名來自不同部門的人員。對物料供方及代理商應(yīng)著重于生產(chǎn)工廠4、或經(jīng)營場所的考察，對提供現(xiàn)場服務(wù)的分包方應(yīng)著重于服務(wù)項目現(xiàn)場的考察。考察結(jié)束后經(jīng)辦部門人員負(fù)責(zé)填寫供方現(xiàn)場考察記錄表，并由參加考察的人員簽名。3.2.5 供方現(xiàn)場考察記錄表經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署同意后，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)根據(jù)供方評價準(zhǔn)則進(jìn)行綜合評分，并連同供方基本信息審查表、供方現(xiàn)場考察記錄表及相關(guān)證明資料提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批。3.2.6 經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門列入合格供方清單，上報集團(tuán)商管公司審查，批準(zhǔn)后作為物料采購和業(yè)務(wù)分包的選擇依據(jù)。3.3 合格供方日常管理3.3.1 供方在物料供應(yīng)或提供服務(wù)的過程中，使用部門和業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題或服務(wù)不能滿足要求時，應(yīng)及時督促供方5、進(jìn)行改進(jìn)，必要時應(yīng)以書面的糾正預(yù)防措施報告的形式向供方提出改進(jìn)要求。3.3.2 對整改效果不能達(dá)到公司要求的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，取消其合格供方資格。3.4 供方監(jiān)督評估3.4.1 各業(yè)務(wù)部門應(yīng)每年度至少進(jìn)行一次供方的監(jiān)督評估，依據(jù)供方評價準(zhǔn)則對供方過去一年或合同期的表現(xiàn)進(jìn)行綜合評價，填寫供方年度復(fù)評審批表，提出監(jiān)督評估結(jié)論。供方監(jiān)督評估結(jié)論包括：a）保持合格供方資格；b）限期整改，視整改效果決定；c）取消合格供方資格。3.4.2 對供方的監(jiān)督評估由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門主持，必須有使用部門分管副總、財務(wù)分管副總（或經(jīng)理）、行政部經(jīng)理參加，并簽署意見。3.4.3 對整改進(jìn)行跟蹤，如仍達(dá)不到要求的應(yīng)取消其6、合格供方資料。3.4.4 供方年度復(fù)評審批表經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，各業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)及時更新合格供方清單。3.4.5 合格供方清單發(fā)生變動后，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)整，選擇新的合格供方。3.5 分包方的監(jiān)督與評審3.5.1 業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門為分包方監(jiān)督與評審部門。3.5.2 業(yè)務(wù)相關(guān)部門（使用部門）、行政部、財務(wù)部作為參與部門介入分包方監(jiān)督與評審工作。3.5.3 各業(yè)務(wù)相關(guān)部門必須對供方的履約過程表現(xiàn)進(jìn)行階段性的監(jiān)督和評審，做好供方的履約評估記錄。3.5.4 付款評審：在合同執(zhí)行期間，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門指定人員會同經(jīng)辦部門經(jīng)理、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門分管副總、經(jīng)辦部門分管副總在付款前每月對分包方進(jìn)行7、工作評價，并填寫分包方工作評定表，作為付款的依據(jù)之一。3.5.5 合同履行完畢評審：在分包合同到期時，業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門相關(guān)人員根據(jù)每月的分包方工作評定表及分包方的其它方面的表現(xiàn)，填寫分包方評審記錄，作為下一個分包期是否優(yōu)先選擇該分包方的依據(jù)之一。3.5.6 在付款評審及分包過程中，如出現(xiàn)分包服務(wù)不符合要求時，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門填寫分包方不合格通知單，通知分包方限期整改，業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門應(yīng)按要求跟蹤驗證。如分包方未按要求及時采取相關(guān)的糾正措施，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門報公司審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以取消該服務(wù)項目分包方的資格，并以取消不合格分包方通知單的形式通知分包方，并將其從合格供方清單中予以除名。3.5.7 根據(jù)合同履行完畢評審結(jié)果，提出如下建議：a）結(jié)果為“優(yōu)”的，滿足其他項目入圍標(biāo)準(zhǔn)的情況下，優(yōu)先成為入圍單位，且在定標(biāo)時優(yōu)先考慮；b）結(jié)果為“合格”的，在合格供方清單中保留；c）結(jié)果為“不合格”的，從合格供方清單中取消其資格。第 4 頁 共 4 頁