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1、成成都都茂茂業(yè)業(yè)中中心心物物業(yè)業(yè)服服務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)支支出出測(cè)測(cè)算算匯匯總總表表序號(hào)項(xiàng)目測(cè)算依據(jù)測(cè)算式測(cè)算結(jié)果占總費(fèi)用比例備注元/月月支出(元）年支出(元）一一人人工工費(fèi)費(fèi)商場(chǎng)及負(fù)一層超市建筑面積約66171.93平方米，設(shè)置人員117人。1+2+3+4+5+6+76.896457482.125548978644.71%1員工工資月工資面積18300066171.934.800317637.7403811652.882社會(huì)保險(xiǎn)按標(biāo)準(zhǔn)工資總額的31.3%18300031.3%66171.931.48898467.6991181612.3933員工福利按月工資0.28%費(fèi)用66171.93356606612、71.930.0282971.667356604住房公積金按月工資總額的6%1830006%66171.930.38425411.019304932.23045服裝費(fèi)按每人工服平均800元，117人共93600元，按二年分?jǐn)偅?00117）2466171.930.0593900.00046800兩年折舊6教育經(jīng)費(fèi)按月6594元費(fèi)用66171.930.1006594.000791287招聘培訓(xùn)費(fèi)全年30000元費(fèi)用66171.930.0382500.00030000二二辦辦公公費(fèi)費(fèi)1+2+3+4+5+6+7+8+9+100.179450000.000540000.0001.16%1交通費(fèi)按月圴33、00元月額面積300107110.880.003300.00036002通迅費(fèi)1、電話10部，按月均每部150元；2、手機(jī)5部，按月均550元(電話費(fèi)+手機(jī)費(fèi))面積(15010)107110.880.0192050.000246003辦公費(fèi)1、辦公低耗品：如紙、筆、打印、復(fù)印、帳本、質(zhì)量記錄等；2、辦公設(shè)備保養(yǎng)，二者月均額1000元月額面積1000107110.880.0091000.000120004廣告書報(bào)費(fèi)雜志、報(bào)刊資料、廣告、節(jié)目裝飾、社區(qū)文化等，按月均300元月額面積300107110.880.003300.00036005辦公水電費(fèi)1、日均耗電10度，電費(fèi)0.829元/度；2、月均4、耗水10噸，水費(fèi)4.05元/噸(日耗電31電價(jià)+月耗水水價(jià))面積(10310.829+104.05)107110.880.003297.50035706業(yè)務(wù)招待費(fèi)按月均2000元月額面積2000107110.880.0192000.000240007辦公固定資產(chǎn)折舊費(fèi)1、沙發(fā)2套7000元；2、電腦5臺(tái)18000元；3、打印機(jī)1臺(tái)1500元；4、茶幾2張1000元；5、辦公椅7張1400元；6、皮椅1張1000元；7、辦公桌5張2500元；8、空調(diào)3部10000元；9、鐵皮柜2個(gè)3000元；10、木柜一組3000元；11、乒乓球臺(tái)1張5000元；12、彩電1臺(tái)1500元；13、其它用品50005、元；14、電工用具100000元；15、停車場(chǎng)設(shè)備15萬(wàn)；(固定資產(chǎn)總值折舊年限)面積309900(512)107110.880.0485165.000619808交際應(yīng)酬費(fèi) 全年33000元年額12面積330000107110.880.0262750.000330009突發(fā)事件慰問(wèn)費(fèi)按月2000元年額12面積2000107110.880.0192000.0002400010前期開(kāi)辦費(fèi)攤銷開(kāi)辦費(fèi)約20萬(wàn)元，分5年分?jǐn)傞_(kāi)辦費(fèi)分?jǐn)偰晗?面積200000(512)107110.880.0313333.33340000三三公公共共設(shè)設(shè)施施設(shè)設(shè)備備維維修修養(yǎng)養(yǎng)護(hù)護(hù)費(fèi)費(fèi)（1+11）107110.881.06、78115515.20013861826.99%不含電梯和空調(diào)的維保費(fèi)1房屋室外維修按35346.6計(jì)，每平方米1.50元/年平方米數(shù)單價(jià)12個(gè)月總面積35346.61.512107110.880.0414418.30053020按總面積的33%2房屋室內(nèi)維修按39631計(jì)，每平方米2元/年平方米數(shù)單價(jià)12個(gè)月總面積39631212107110.880.0626605.20079262按總面積的37%3電梯維保費(fèi)1、直梯11臺(tái)，按標(biāo)準(zhǔn)保1000元/臺(tái)月，年檢費(fèi)1000元/臺(tái)年；2、扶梯35臺(tái)，按標(biāo)準(zhǔn)保1000元/臺(tái)月，年檢費(fèi)1000元/臺(tái)年；4、電梯材料配件費(fèi)用200元/臺(tái)月（直梯保養(yǎng)費(fèi)數(shù)量扶7、梯保養(yǎng)費(fèi)數(shù)量+年檢費(fèi)數(shù)量12個(gè)月）面積66440012107110.880.51755366.6676644004供配電系統(tǒng)1、變壓器14臺(tái)、維修保養(yǎng)費(fèi)1000元/臺(tái)年，年檢費(fèi)5000元/臺(tái)年；2、低壓配電柜（箱）：維修保養(yǎng)費(fèi)30000元/年；3、發(fā)電機(jī)1臺(tái)：維修保養(yǎng)、消耗柴油及電瓶費(fèi)用8000元/年.（室內(nèi)干式變壓器每年維修保養(yǎng)并不產(chǎn)生費(fèi)用，年檢一般是三年一次）變壓器臺(tái)數(shù)（年檢費(fèi)+維修費(fèi)）+低壓配電柜維保費(fèi)+發(fā)電機(jī)維保費(fèi)12個(gè)月面積14（5000+1000）+30000+800012107110.880.09510166.700122000可有節(jié)約5照明系統(tǒng)1、日光燈：800只，7元/只，每8、年費(fèi)用5600元；2、鎮(zhèn)流器：200只，14元/只,每年2800元；3、節(jié)能燈：600只，15元/只，每年9000元；4、燈頭：300個(gè)，2元/只，每年600元；5、各類射燈600只，12元/只，每年7200元；6、各類射燈變壓器200只，14元/只，每年2800元：7、線盒、開(kāi)關(guān)、插座：每年4000元；8、各類電線使用每年5000元各類消耗費(fèi)用之和面積（5600+2800+9000+600+7200+2800+4000+5000）107110.880.0293083.33337000可有節(jié)約6消防系統(tǒng)1、濆淋頭12000個(gè)，消火栓504個(gè)，月均維護(hù)費(fèi)6000元/月；2、防排煙，風(fēng)機(jī)維護(hù)8009、0元/年；3、報(bào)警系統(tǒng)、煙感探測(cè)器6100支，每年清洗25%，40元只；4、滅火器800支，每年更換20%，100元/支；5、應(yīng)急燈150個(gè)，每年更換20%，150元只；6、消防主機(jī)維保、按每40000元/年；7、其它配套設(shè)施20000元/年；各類器材維保費(fèi)之和面積（600012）+8000+（610025%40）+（80020%100）+（15020%150）+40000+20000 107110.880.17218458.333221500可有少許節(jié)約7給排水系統(tǒng)1、生活水泵維修費(fèi)，每臺(tái)500元/年，共4臺(tái)，合計(jì)2000元；2、排污泵每臺(tái)150元/年，共94臺(tái)，合計(jì)14100元；3、管道、10、閥門維修（油柒），按20000元/年；4、廁所設(shè)備維修，每層3個(gè)，共6層，總計(jì)18個(gè)，50元/個(gè)月計(jì)；5、化糞池疏通費(fèi)：化糞池3只，全年5萬(wàn)元；水泵臺(tái)數(shù)維修費(fèi)管道維修費(fèi)+廁所維修費(fèi)總面積2000+14100+20000+900+5000012107110.880.0687250.00087000可有節(jié)約8工程改造推廣活動(dòng)地線電纜等，全年100000元。費(fèi)用107110.880.0788333.3331000009防盜監(jiān)控系統(tǒng)每年維修保養(yǎng)更換材料費(fèi)平均20000元維修費(fèi)12個(gè)月面積3000012107110.880.0161666.6672000011公共設(shè)施各類標(biāo)識(shí)、宣傳欄等維保費(fèi)按2000元11、/年各項(xiàng)目維修費(fèi)用之和12個(gè)月總面積200012107110.880.002166.6672000四四清清潔潔衛(wèi)衛(wèi)生生費(fèi)費(fèi)按合同外包：清潔費(fèi)用（外包），75人142500元/月（包消殺)，1710000元/年；保潔費(fèi)用總面積14250012107110.881.330142500.00017100008.62%五五綠綠化化養(yǎng)養(yǎng)護(hù)護(hù)費(fèi)費(fèi)1、按綠化合同外包：按合同10000元/月；每年120000元；2、節(jié)日擺花：春節(jié)、元旦、國(guó)慶等每次5000元，每年15000元。各項(xiàng)費(fèi)用之和12個(gè)月總面積13500012107110.880.10511250.0001350000.68%六六公公共共秩秩序序費(fèi)費(fèi)12、1、保安員61人（人工費(fèi)已含在第一項(xiàng)中）；2、對(duì)講機(jī)15部，2500元/部，按3年分?jǐn)偅S修、年審、電池及其它年支出400元/部年；3、消防斧、扳手、消防服等其它裝備5000元，按三年分?jǐn)偢黜?xiàng)費(fèi)用之各按月分?jǐn)偤笙嗉涌偯娣e（1525003+15400+50003）12107110.880.0161680.556201670.10%可有少許節(jié)約七七公公用用水水費(fèi)費(fèi)含17個(gè)洗手間，每個(gè)洗手間每月用水量估計(jì)200立方米；2、清潔、綠化等用水，估計(jì)每月用水300立方米，每噸單價(jià)4.05元；各項(xiàng)費(fèi)用之和12個(gè)月總面積1498512107110.880.14014985.0001798200.91%可有節(jié)約13、八八公公用用電電費(fèi)費(fèi)1、含電梯、消防，公共樓道、公共地方設(shè)備照明用電每月估計(jì)42.5萬(wàn)度，其中每度單價(jià)0.829元。各項(xiàng)費(fèi)用之和12個(gè)月總面積3.289352325.000422790021.32%可有節(jié)約九九不不可可預(yù)預(yù)見(jiàn)見(jiàn)費(fèi)費(fèi)不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用為每年5萬(wàn)元面積按107110.88平方算5000012107110.880.0394166.700500000.25%十十傭傭金金一至十項(xiàng)之和的10%計(jì)提（一+二+三+九）10%1.447154990.45818598859.38%十十一一稅稅收收一至十一個(gè)項(xiàng)之和的5.6%計(jì)提（一+二+三+十）5.6%0.89195474.12211456895.78%14、十十二二保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)購(gòu)物中心區(qū)域公共責(zé)任險(xiǎn)險(xiǎn)按18000元/年年保險(xiǎn)費(fèi)用12個(gè)月總面積1800012107110.880.0141500.000180000.09%經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)費(fèi)費(fèi)用用總總計(jì)計(jì)(一+十二)107110.8815.4261801869.16116762429.937100.00%說(shuō)明1、根據(jù)無(wú)錫茂業(yè)購(gòu)物中心提供的數(shù)據(jù)，已對(duì)購(gòu)物中心物業(yè)管理費(fèi)支出重新核算，因提供的機(jī)電設(shè)備功率、運(yùn)行時(shí)間和相關(guān)數(shù)據(jù)不夠詳細(xì)，本測(cè)算表部分測(cè)算內(nèi)容是根據(jù)同類型物業(yè)的經(jīng)驗(yàn)值進(jìn)行預(yù)算。2、通過(guò)測(cè)算，購(gòu)物中心物業(yè)服務(wù)成本支出為10.10元/月，建議無(wú)錫茂業(yè)購(gòu)物中心根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況、項(xiàng)目服務(wù)定位和測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合運(yùn)行情15、況來(lái)確定收取租戶的物業(yè)服務(wù)費(fèi)。編制：崇德物業(yè)品質(zhì)發(fā)展部 審核：批準(zhǔn)：無(wú)錫茂業(yè)購(gòu)物中心空調(diào)費(fèi)支出測(cè)算匯總表一一、中中央央空空調(diào)調(diào)在在正正常常供供應(yīng)應(yīng)時(shí)時(shí)間間段段的的收收費(fèi)費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)序號(hào)項(xiàng)目測(cè)算依據(jù)測(cè)算式測(cè)算結(jié)果元/月月支出(元）年支出(元）空空調(diào)調(diào)費(fèi)費(fèi)用用1 1、中中央央空空調(diào)調(diào)運(yùn)運(yùn)行行維維護(hù)護(hù)費(fèi)費(fèi)含制冷機(jī)7臺(tái)；冷卻泵7臺(tái)；冷凍泵7臺(tái)；冷卻塔16臺(tái)；空氣處理機(jī)6臺(tái)；控制柜1臺(tái)；新風(fēng)機(jī)178+20臺(tái)；風(fēng)機(jī)盤管2臺(tái)。（主機(jī)保養(yǎng)費(fèi)數(shù)量主機(jī)更換材料費(fèi)數(shù)量+主機(jī)更換機(jī)油費(fèi)數(shù)量+泵保養(yǎng)費(fèi)數(shù)量新風(fēng)機(jī)保養(yǎng)費(fèi)數(shù)量空氣處理器機(jī)保養(yǎng)數(shù)量冷卻塔保養(yǎng)費(fèi)數(shù)量水處理費(fèi)控制柜保養(yǎng)費(fèi)+風(fēng)機(jī)盤管維修保養(yǎng)費(fèi)數(shù)量）12個(gè)月0.265216、8383.333340600.0001、主機(jī)保養(yǎng)費(fèi)15000元/臺(tái)/年(150007+50007+50007+100014+500198+10006+60016+20000+12000+3002)120.0828750.0001050002、更換材料費(fèi)5000元/臺(tái)/年0.0272916.667350003、更換機(jī)油費(fèi)5000元/臺(tái)/年0.0272916.667350004、冷凍泵、冷卻泵保養(yǎng)費(fèi)1400元/臺(tái)/年0.0121250.000150005、新風(fēng)機(jī)保養(yǎng)費(fèi)500元/臺(tái)/年0.0778250.000990006、空氣處理機(jī)保養(yǎng)費(fèi)1000元/臺(tái)/年0.005500.00060007、冷卻塔17、保養(yǎng)1000元/臺(tái)/年0.008833.333100008、水處理費(fèi)用20000元/年0.0161666.667200009、控制柜保養(yǎng)費(fèi)12000元/年0.0121250.0001500010、風(fēng)機(jī)盤管維修保養(yǎng)費(fèi)300元/臺(tái)/年0.00050.0006002 2、中中央央空空調(diào)調(diào)電電費(fèi)費(fèi)電費(fèi)計(jì)算：空調(diào)主機(jī)、冷凍泵、冷卻泵、冷卻塔按每年運(yùn)行6個(gè)月，平均每天運(yùn)行10小時(shí)計(jì)算，空氣處理器、新風(fēng)機(jī)按每年運(yùn)行4380小時(shí)，負(fù)載率按0.9計(jì)算，補(bǔ)充水量按每天300立方米計(jì)算各項(xiàng)能耗費(fèi)用之和12個(gè)月14.7811583245.59118998947.0891、空調(diào)設(shè)備總功率7950KW795018000.18、90.829+(929.9+1573.2+28+4.4)0.90.8294380+300304.0512=18998947.0912=1583245.591元8.307889724.25010676691.002、空氣處理器、新風(fēng)機(jī)總功率6.446690483.8418285806.0893、補(bǔ)充水量按每天300立方米0.0283037.50036450.00合合計(jì)計(jì)15.0461611628.92419339547.089說(shuō)明1、根據(jù)無(wú)錫茂業(yè)購(gòu)物中心提供的數(shù)據(jù)，經(jīng)測(cè)算:購(gòu)物中心中央空調(diào)費(fèi)為15.05元/月，此費(fèi)用為按出租面積正常營(yíng)業(yè)時(shí)間每平米實(shí)際分?jǐn)偟目照{(diào)費(fèi)支出成本，建議無(wú)錫茂業(yè)購(gòu)物中心根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況來(lái)確定空調(diào)費(fèi)的收費(fèi)單價(jià)。2.由于購(gòu)物中心有部分餐飲需超時(shí)營(yíng)業(yè)，需加時(shí)營(yíng)業(yè)的部分租賃戶需要安裝空調(diào)計(jì)量表的，計(jì)量表按無(wú)錫茂業(yè)購(gòu)物中心空調(diào)測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。編制：崇德物業(yè)品質(zhì)發(fā)展部 審核：批準(zhǔn)：