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1、2012年酒店用工管理方案和薪酬預(yù)算一、2012年用工人數(shù)計(jì)劃：一線部門部門崗位編制控制前廳前廳經(jīng)理11大堂副理33行李員55接待77商務(wù)中心、總機(jī)44前廳合計(jì)2020部門崗位編制控制房務(wù)70%房務(wù)經(jīng)理11樓層樓層3320樓層領(lǐng)班83客房中心、文員1管家管家（PA主管）10外圍保潔42公衛(wèi)84保養(yǎng)技工43布草11房務(wù)合計(jì)6035部門崗位編制控制餐飲部餐飲經(jīng)理11餐飲主管11包房100%包房領(lǐng)班22包房服務(wù)員2014西餐西餐領(lǐng)班32西餐服務(wù)員86宴會(huì)35%宴會(huì)主管11宴會(huì)服務(wù)員82傳菜傳菜領(lǐng)班21傳菜員198餐飲部合計(jì)6538部門崗位編制控制營銷部營銷部經(jīng)理11公關(guān)部副經(jīng)理11市場(chǎng)部副經(jīng)理11旅2、游市場(chǎng)推廣員22預(yù)訂部文員11銷售部副經(jīng)理33銷售業(yè)務(wù)員99營銷部合計(jì)1818一線營業(yè)部門合計(jì)163111二線部門部門崗位編制控制管理部總辦總經(jīng)理11副總經(jīng)理11文員11行政司機(jī)11行政行政主任11總辦文員11HR招聘主管11培訓(xùn)講師11工資、社保管理員11員工食堂33行政部合計(jì)1212部門崗位編制控制工程部經(jīng)理11設(shè)備主管/技師22設(shè)備值班管理員44維修維修領(lǐng)班64水、電、維修工84工程合計(jì)2115部門崗位編制控制安全部經(jīng)理11監(jiān)控弱電/監(jiān)控領(lǐng)班11監(jiān)控員44安全保安隊(duì)長44定崗1212內(nèi)巡40安全部合計(jì)2622部門崗位編制控制財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理11會(huì)計(jì)師22出納11庫管員（一級(jí)庫）11庫管員（3、二級(jí)庫）11采購11收銀主管11日審11夜審11收銀55財(cái)務(wù)部合計(jì)1515二線保障部門合計(jì)7464二、2012年人力薪酬開支預(yù)算： 計(jì)算條件：1. 按五星級(jí)服務(wù)品質(zhì)，按照酒店70%的出租率計(jì)算，酒店用工總數(shù)約237人。【注解：酒店餐飲的中餐和西餐廚房采用人工承包方式，未計(jì)算。】2. 每月人均工資1560元：3. 員工餐菜金：200元4. 社保：500元 崗位配置演算的人員編制：約 237人，每月約51萬人工開支。 管理控制用工的人員編制：約182人，每月約38萬人工開支 對(duì)比結(jié)果。 每月減少編制用工人數(shù)：55=237-182 每月減少編制用工開支：124,300 =507540-383240三4、用工控制重要工作：1. 用工管理原則：以保證酒店服務(wù)品質(zhì)的原則，行政部有限度的控制部門編制內(nèi)用工人數(shù)。2. 低用工編制基礎(chǔ)：編制內(nèi)員工必須受過多崗位的職業(yè)訓(xùn)練，并有基本的管理能力訓(xùn)練。【訓(xùn)練不是培訓(xùn)，訓(xùn)練是大量模擬練習(xí)、培訓(xùn)僅是條例講課】。3. 后備人力儲(chǔ)備資源：建立和大學(xué)、酒店服務(wù)公司業(yè)務(wù)聯(lián)系，保證在營業(yè)旺季、接待大型團(tuán)隊(duì)的臨時(shí)用工來源。4. 提高部門用工管理能力：另制定年度行政工作計(jì)劃、年度培訓(xùn)計(jì)劃。第一步、管理能力培訓(xùn)：對(duì)部門管理人員含工作滿一年以上的員工的管理。第二步、建立酒店運(yùn)營操作規(guī)范：制定酒店處理工作事務(wù)的統(tǒng)一操作流程和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。第三步、推行酒店運(yùn)營操作規(guī)范、展開全員培訓(xùn)。第四5、步、推行酒店行政質(zhì)檢督導(dǎo)、指導(dǎo)部門建立部門質(zhì)檢督導(dǎo)制度。第五步、推行部門質(zhì)檢督導(dǎo)，形成酒店運(yùn)營模式，酒店常見事務(wù)實(shí)現(xiàn)規(guī)范流水作業(yè)的常態(tài)管理。四、2012年臨時(shí)用工勞務(wù)開支預(yù)算月份市場(chǎng)餐飲臨時(shí)客房12人一月平2場(chǎng)10人80=16002場(chǎng)6人80=960二月淡三月淡四月旺4場(chǎng)10人80=32004場(chǎng)6人80=1921五月旺4場(chǎng)10人80=32004場(chǎng)6人80=1921六月旺4場(chǎng)10人80=32004場(chǎng)6人80=1921七月淡八月淡九月旺4場(chǎng)10人80=32004場(chǎng)6人80=1921十月旺4場(chǎng)10人80=32004場(chǎng)6人80=1921十一月平2場(chǎng)10人80=16002場(chǎng)6人80=960十二月平2場(chǎng)16、0人80=16002場(chǎng)6人80=960合計(jì)14400-192008600-11520附件：臨時(shí)用工管理和控制（整理修訂后形成制度）五、2012年度用工控制和薪酬控制任務(wù)目標(biāo)員工編制：182人每月工資開支控制：25.6萬元每月員工社保五險(xiǎn)準(zhǔn)備金：約9萬元，實(shí)際執(zhí)行方案待定。每月員工餐預(yù)算：約3.7萬元每月員工宿舍預(yù)算：暫缺廚房承包人工費(fèi)預(yù)算：暫缺附件：臨時(shí)用工管理和控制（整理修訂后形成制度）一）餐飲部臨時(shí)幫工：1. 僅限宴會(huì)廳的席間服務(wù)、傳菜服務(wù)。不得進(jìn)入包房服務(wù)。2. 通過在大學(xué)學(xué)生組織招募臨時(shí)幫工人員。3. 招募的幫工人員必須登記身份證，接受酒店短期的基礎(chǔ)培訓(xùn)，健康檢查，由酒店頒發(fā)證明和臨時(shí)7、工作掛牌后，方可承接幫工勞務(wù)。每天8小時(shí)、勞動(dòng)報(bào)酬按80元/天；每次不足5小時(shí)，按半天計(jì)算，勞動(dòng)報(bào)酬按60元/次。4. 未經(jīng)培訓(xùn)的幫工人員、必須由酒店員工或?qū)W生會(huì)擔(dān)保，并登記身份證后，安排做搬運(yùn)、清掃、傳菜的工作。每天8小時(shí)、勞動(dòng)報(bào)酬按60元/天；每次不足5小時(shí)，按半天計(jì)算，勞動(dòng)報(bào)酬按40元/次二）客房部臨時(shí)幫工：1. 根據(jù)酒店安全考慮，客房幫工臨時(shí)用工，安排及酒店內(nèi)部員工進(jìn)行。2. 申請(qǐng)臨時(shí)幫工人員，必須提前到行政部申請(qǐng)備案，并經(jīng)過客房部培訓(xùn)，能完成基本的客房作業(yè)后，獲得客房臨時(shí)幫工資格。3. 幫工勞務(wù)報(bào)酬：每天8小時(shí)、勞動(dòng)報(bào)酬按80元/天；每次不足5小時(shí)，按半天計(jì)算，勞動(dòng)報(bào)酬按60元/次。8、4. 休假的員工幫工按規(guī)定領(lǐng)取幫工勞務(wù)報(bào)酬。5. 內(nèi)部人員當(dāng)值時(shí)間，安排調(diào)動(dòng)幫工，沒有幫工勞務(wù)報(bào)酬。6. 內(nèi)部人員接到調(diào)動(dòng)幫工指令，恰好時(shí)當(dāng)值時(shí)間，可提前在簽到后上崗前，向部門經(jīng)理申請(qǐng)辦理，調(diào)休、調(diào)班，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，獲得領(lǐng)取幫工勞務(wù)報(bào)酬的資格。注意：調(diào)休不得造成所屬部門崗位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三）部門臨時(shí)用工申請(qǐng)1. 營業(yè)部門臨時(shí)用工，必須提前一天的上午10:00前，以書面申請(qǐng)形式，連同部門排班表調(diào)休、調(diào)班班次變更表、遞交行政部。2. 部門申請(qǐng)臨時(shí)用工前，必須先進(jìn)行部門內(nèi)部調(diào)班和調(diào)休，做到合理用工。3. 臨時(shí)用工申請(qǐng)單：一式三聯(lián)（部門、行政、財(cái)務(wù)）部門臨時(shí)用工申請(qǐng)單申請(qǐng)部門：任務(wù)說明：收到預(yù)訂通知時(shí)9、間： 年 月 日 時(shí) （必填）申請(qǐng)用工要求：日期/時(shí)間時(shí)長人數(shù)崗位年月日時(shí)至年月日時(shí)作業(yè)安排：1. 部門聯(lián)絡(luò)管理員姓名/職務(wù)： 電話：2. 臨時(shí)幫工人員報(bào)道、集合地點(diǎn)：3. 領(lǐng)用制服換裝、地點(diǎn)：申請(qǐng)制表時(shí)間： 年 月 日 時(shí) （必填）制表：（必填） 部門經(jīng)理：（必填） 送件人：（必填） 收件人簽收：（必填） 簽收時(shí)間：（必填） 行政勞資預(yù)算：行政經(jīng)理批示：總經(jīng)理批示：財(cái)務(wù)備案：三）部門臨時(shí)用工管理：1. 行政部安排臨時(shí)幫工人員，確定幫工人員名單后，將名單發(fā)送給申請(qǐng)部門。2. 行政部通知幫工人員在用工部門指定時(shí)間、到達(dá)指定地點(diǎn)。3. 用工部門聯(lián)絡(luò)管理員，提前做好工作服、工作名牌的準(zhǔn)備。4. 用工10、部門聯(lián)絡(luò)管理員，提前20分鐘在約定地點(diǎn)接待幫工人員辦理簽到。5. 用工部門聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)對(duì)幫工人員簡短的能力甄別、個(gè)人衛(wèi)生檢查、培訓(xùn)；說明更衣、員工飲食、廁所的位置。然后安排幫工人員的崗位。6. 行政部門人員提前20分鐘進(jìn)入用工部門，檢查用工部門用工狀態(tài)。7. 部門必須安排員工帶領(lǐng)幫工人員，幫工人員不得獨(dú)立操作。否則，追究用工部門部門經(jīng)理和聯(lián)絡(luò)員責(zé)任。8. 幫工人員工作結(jié)束、用工部門聯(lián)絡(luò)員必須集中臨時(shí)幫工人員，辦理服裝、名牌退還，簽退的手續(xù)。9. 用工部門次日上午10:00完成，幫工人員出勤記錄，連通簽到、簽退表，遞交行政部。臨時(shí)幫工人員簽到表日期： 幫工領(lǐng)隊(duì)： 部門聯(lián)絡(luò)管理員 部門經(jīng)理序號(hào)姓名簽到服裝/名牌簽退工作時(shí)長時(shí)間簽字領(lǐng)用退還時(shí)間簽字臨時(shí)幫工人員勞務(wù)表序號(hào)姓名時(shí)長勞務(wù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放金額領(lǐng)用簽字酒店崗位設(shè)置、人員編制、人工開支的演算演算一：一線部門163人演算二：管理和保障部門74人【注解：酒店餐飲的中餐和西餐廚房采用人工承包方式，未計(jì)算。】演算四演算總結(jié)：酒店如果滿編運(yùn)作。每月工資和其他人工支出建議控制在28萬-32萬。酒店出租率必須高于55%。如低于55%、每低于5%、工資總額應(yīng)下降10%。