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1、工程付款管理流程編號：版號：頁碼：第 2 頁 共 5 頁 復地（集團）股份有限公司流程手冊文件編號：版本：1.0年度經營計劃制定流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人年度經營計劃制定流程編號：FT-ZL-LC003版號：1.0頁碼：第 4 頁 共 4 頁1. 目標：明確復地集團年度經營計劃的制定過程和責任部門，保證集團年度經營計劃的正常實施。2. 適用范圍：集團年度經營計劃的制定。A（數量）Q（質量）C（成本）T（時效）R（風險）市場調查的充分性市場定位及方案設計等的合理性資料的準確性各階段費用估算的準確性各部門工作開展的及時性3. 術語和定義：4. 部門2、職責4.1 投資管理中心：負責和組織集團年度經營計劃的制定。4.2 集團職能部門：制定本部門的年度專業計劃。4.3 下屬公司：制定本公司的年度業務計劃。4.4 戰略委員會：指導集團年度經營計劃的制定，并對最終報告審核決策。5. 工作程序：活動步驟及說明負責部門/負責人輸出1擬訂集團下年度經營目標1.1總部職能部門根據修訂的集團三年戰略規劃擬訂部門下年度目標1.2下屬公司根據修訂的集團三年戰略規劃和公司三年業務規劃擬訂本公司下年度目標1.3投資管理中心匯總，并根據修訂的集團三年戰略規劃，形成集團下年度經營目標投資管理中心擬訂的集團年度經營目標2 目標確定戰略委員會對集團下年度經營目標進行決策戰略3、委員會確定的集團年度經營目標3擬定集團年度經營計劃3.1總部職能部門根據修訂的集團三年戰略規劃和部門下年度目標，擬訂部門下年度專業計劃3.2下屬公司根據修訂的集團三年戰略規劃、公司三年業務規劃和本公司下年度目標，擬訂總部職能部門下年度專業計劃3.3投資管理中心匯總，并根據修訂的集團三年戰略規劃，形成集團下年度經營經營計劃初稿投資管理中心年度經營計劃初稿4經營計劃確定戰略委員會對集團下年度經營計劃進行討論，并決策戰略委員會正式的年度經營計劃（備注：年度經營計劃在每年第四季度制定）6. 權限及標準步驟權限及標準2 年度經營目標確定投資管理中心負責組織擬訂年度經營目標，戰略委員會決策通過4年度經營計劃制定投資管理中心擬訂年度經營計劃，戰略委員會審核，提出修改意見，或者決策通過7. 主要文檔文檔名稱編制部門/人員主要內容接收部門/人員提交時限/頻率集團年度經營計劃投資管理中心包括反映集團業績的銷售和利潤、土地儲備、資金、項目主要節點完成情況等度量指標，及其實施策略、行動計劃戰略委員會每季度一次8. 主要附件8.1復地集團三年戰略規劃8.2XX公司三年業務規劃