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1、成本篇 后工項(xiàng)目投資目標(biāo)成本及成本控制后工項(xiàng)目投資目標(biāo)成本及成本控制 （啟動版）（啟動版）目 錄項(xiàng)目投資目標(biāo)成本項(xiàng)目投資目標(biāo)成本一一成本敏感及關(guān)鍵點(diǎn)控制成本敏感及關(guān)鍵點(diǎn)控制二二合約規(guī)劃合約規(guī)劃三三 項(xiàng)目投資目標(biāo)成本項(xiàng)目投資目標(biāo)成本一一成本敏感及關(guān)鍵點(diǎn)控制成本敏感及關(guān)鍵點(diǎn)控制二二合約規(guī)劃合約規(guī)劃三三一、項(xiàng)目投資目標(biāo)成本v測算依據(jù)測算依據(jù) 1）截止2009年5月22日前所具體的技術(shù)資料及經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 2）當(dāng)期材料價格，其中：鋼材4200元/t；水泥420元/t；商品砼320元/m3 3）建安單方參照水晶酈城、西城天街、酈江、moco、藍(lán)湖郡高層項(xiàng)目相類似業(yè)態(tài)成本并進(jìn)行了修正的數(shù)據(jù)，參照項(xiàng)目及修正數(shù)據(jù)如2、下一、項(xiàng)目投資目標(biāo)成本 花園洋花園洋房房精裝修高精裝修高層層清水高清水高層層mocomoco小商業(yè)小商業(yè)sohosoho寫字寫字樓樓車庫車庫持有商持有商業(yè)業(yè)含贈送建含贈送建安安單方單方1,7611,7612,4372,4371,6601,6601,7821,782165216521,7171,7172,1022,1021629162925242524其中：其中：建安單方建安單方1,7611,7612,4502,4501,6721,6721,8051,805165216521,7671,7672,2002,2001,6291,62925242524贈送單方贈送單方 -2,2802,2801,473、21,4721,6301,6301,5801,5801,8501,850 -參照項(xiàng)目參照項(xiàng)目 麗江麗江 藍(lán)湖時光藍(lán)湖時光 麗江麗江 mocomoco 水晶水晶酈城酈城 西城西城 西城西城 水晶酈水晶酈城城 西城西城 參照項(xiàng)目參照項(xiàng)目修正單方修正單方1,7831,7832,4702,470167616761,7921,792172517251,7301,7302,1542,1541,6581,6582,5242,524建安單方及參考項(xiàng)目修正值一、項(xiàng)目投資目標(biāo)成本v市政道路加寬部分、城市公園、消防站、人防工程費(fèi)分?jǐn)偡绞?市政道路加寬部分429萬元、城市廣場及地下商業(yè)（7000m2）1719萬元在三4、期全部分?jǐn)偂⑾勒?00萬元在二期全部分?jǐn)偅蝗朔拦こ?736萬元分別在二期和三期平均分?jǐn)倂配套設(shè)施費(fèi)的分?jǐn)偡绞?以上成本按項(xiàng)目實(shí)施期進(jìn)入該期成本，未進(jìn)行分?jǐn)?v營銷設(shè)施及樣板房的分?jǐn)偡绞?以上成本在一期全部分?jǐn)偅豢紤]為二期服務(wù)的分?jǐn)?示范區(qū)喬木53萬的采購及栽植費(fèi)用計(jì)入苗圃成本 一、項(xiàng)目投資目標(biāo)成本費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用項(xiàng)目總費(fèi)用總費(fèi)用一期一期二期二期 三期三期消防站消防站500500 500 500 物業(yè)用房物業(yè)用房175 175 8888 88 88幼兒園幼兒園351351 351 351居委會居委會446446 164 164 284 284人防人防 2736 2736 1368 1368 135、68 1368市政道路拓寬市政道路拓寬429429 429429城市廣場及地下商業(yè)城市廣場及地下商業(yè)17191719 1719 1719售樓部售樓部217217 217 217 樣板房樣板房165165 165165樣板區(qū)景觀樣板區(qū)景觀400 400小計(jì)小計(jì) 分?jǐn)偯骷?xì) 一、項(xiàng)目投資目標(biāo)成本 項(xiàng)目開發(fā)總成本、建面及可售單方費(fèi)項(xiàng)成本項(xiàng)目總成本（萬元）含贈送單方（元/M2)建筑單方（元/M2)可租售單方（元/M2)01-01 土地費(fèi) 326857238826222633 01-02 前期工程費(fèi) 38862284312313 01-03 配套設(shè)施費(fèi) 4278313434 01-04 基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi) 2926、39214235236 01-05 建筑及安裝工程費(fèi)264974193621252135 01-06 環(huán)境景觀工程費(fèi) 6407475152 01-07 工程相關(guān)費(fèi) 587343474701開發(fā)成本67649049435426545002期間費(fèi)用9415668875575903總成本770646563061816209一、項(xiàng)目投資目標(biāo)成本v 開發(fā)成本測算及建安分解修正表成本測算及建安分解修正表 一、項(xiàng)目投資目標(biāo)成本各業(yè)態(tài)可租售面積單方B B類高層類高層B B類精裝高類精裝高層層花園洋房花園洋房sohosoho寫字樓寫字樓MocoMoco小商業(yè)小商業(yè)持有商業(yè)持有商業(yè)車庫車庫面積面積214613217、4613160992160992170581705816333216333235100351009441694416100424100424238728238728216612216612費(fèi)項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)單方單方單方單方單方單方單方單方單方單方單方單方單方單方單方單方單方單方土地費(fèi)土地費(fèi) 3541 2635 3263 2820 3951 3231 3047 3305 135 前期工程費(fèi)前期工程費(fèi) 308 324 310 314 310 303 304 318 313 配套設(shè)施費(fèi)配套設(shè)施費(fèi) 48 28 37 20 72 22 31 37 34 基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi) 236 228 238 239 2278、 249 232 235 236 建筑及安裝建筑及安裝工程費(fèi)工程費(fèi)1771 2632 1761 2345 3468 2012 1652 2524 1629 環(huán)境景觀工環(huán)境景觀工程費(fèi)程費(fèi) 56 75 59 65 55 53 60 65 0 工程相關(guān)費(fèi)工程相關(guān)費(fèi) 45 50 46 48 44 45 46 48 47 開發(fā)成本開發(fā)成本6005 6005 5973 5973 5714 5714 5851 5851 8127 8127 5914 5914 5372 5372 6533 6533 2394 2394 一、項(xiàng)目投資目標(biāo)成本 分類及定義 硬景 軟景 總單方成本 說 明 元/m2元/m2元/m29、一類景觀區(qū)（住宅及商業(yè)區(qū)）450260360軟硬景比例25%：75%，總單方成本不含商業(yè)導(dǎo)示、光彩和廣告燈箱二類景觀區(qū)（城市公園）280軟硬景比例，喬木、灌木比例 見景觀成本控制三類景觀區(qū)（道路旁綠化及鋪裝）230軟硬景比例，喬木、灌木比例，見景觀成本控制景觀成本景觀成本項(xiàng)目投資目標(biāo)成本項(xiàng)目投資目標(biāo)成本一一成本敏感及關(guān)鍵點(diǎn)控制成本敏感及關(guān)鍵點(diǎn)控制二二合約規(guī)劃合約規(guī)劃三三二、成本敏感及關(guān)鍵點(diǎn)控制二、成本敏感及關(guān)鍵點(diǎn)控制敏感及關(guān)鍵點(diǎn)1平基土石方：豎向布置及擋墻費(fèi)用 v控制控制 1)利用地形，優(yōu)化豎向，減少開挖利用地形，優(yōu)化豎向，減少開挖 2)2)通過將車庫和地下商業(yè)設(shè)置在操場和湖體位置，節(jié)約開挖，10、通過將車庫和地下商業(yè)設(shè)置在操場和湖體位置，節(jié)約開挖，減少外運(yùn)量減少外運(yùn)量 減少開挖核外運(yùn) 8萬 m3 減少成本 440 萬元 320標(biāo)高、最高點(diǎn)標(biāo)高、最高點(diǎn)湖面湖面300-306標(biāo)高、最低點(diǎn)標(biāo)高、最低點(diǎn)操場操場300-306標(biāo)高、最低點(diǎn)、標(biāo)高、最低點(diǎn)、v廣場豎向擋墻優(yōu)化商業(yè)商業(yè)廣廣場場廣廣場場廣廣場場廣廣場場廣廣場場廣廣場場自然通自然通風(fēng)風(fēng)位置好，位置好，利用商業(yè)消利用商業(yè)消化豎向擋墻化豎向擋墻且增加溢價且增加溢價位置不好，位置不好，將其敞開，將其敞開，利于下穿利于下穿道路通風(fēng)道路通風(fēng) 二、成本敏感及關(guān)鍵點(diǎn)控制二、成本敏感及關(guān)鍵點(diǎn)控制 減少擋墻減少擋墻 900 m3 ；減少成本減少成本 40 11、萬萬元元二、成本敏感及關(guān)鍵點(diǎn)控制二、成本敏感及關(guān)鍵點(diǎn)控制敏感及關(guān)鍵點(diǎn)2結(jié)構(gòu)含鋼量 v控制控制 1)控制每平米含鋼量：住宅主體結(jié)構(gòu)43Kg/m2 2)建議使用三級鋼及冷軋扭鋼筋 3)含鋼量指標(biāo)建議表：v保證安全和品質(zhì)的前提下，減低含鋼量及及砼含量（參考保證安全和品質(zhì)的前提下，減低含鋼量及及砼含量（參考值）值）2935層高層住宅地上部分含鋼量、砼含量(80H100)層高(m)開間小于等于4.8(m)開間大于4.8且小于等于7.2(m)含鋼量（kg/m2)砼含量（m3/m2)含鋼量（kg/m2)砼含量（m3/m2)2.840.0 0.3341.0 0.342.941.5 0.3442.5 0.35312、43.0 43.0 0.350.3544.0 44.0 0.360.363.144.5 0.3645.5 0.37單層純地下車庫含鋼量、砼含量(參考)層高(m)覆土厚度1000mm覆土厚度1200mm覆土厚度1500mm覆土厚度1800mm含鋼量（kg/m2)砼含量（m3/m2)含鋼量（kg/m2)砼含量（m3/m2)含鋼量（kg/m2)砼含量（m3/m2)含鋼量（kg/m2)砼含量（m3/m2)3.9 80.0 80.0 0.42 0.42 85.0 85.0 0.45 0.45 96.0 96.0 0.47 0.47 105.0 105.0 0.51 0.51 4.0 80.4 0.42 13、85.4 0.45 96.4 0.47 105.4 0.51 4.1 80.8 0.43 85.8 0.46 96.8 0.48 105.8 0.52 4.2 81.2 0.43 86.2 0.46 97.2 0.48 106.2 0.52 注：1.柱距5400L8000(主要柱距為8000mm)。二、成本敏感及關(guān)鍵點(diǎn)控制二、成本敏感及關(guān)鍵點(diǎn)控制二、成本敏感及關(guān)鍵點(diǎn)控制二、成本敏感及關(guān)鍵點(diǎn)控制敏感及關(guān)鍵點(diǎn)3 門窗開窗面積及材料選用門窗開窗面積及材料選用v控制控制 1)1)平米耗量控制：盡量增大單扇玻璃面積窗型比(平推)型材耗量控制)2)窗地比控制：住宅控制開窗面積在0.220.24 3)材料選14、擇：Soho、寫字樓采用中檔塑鋼門窗 敏感及關(guān)鍵點(diǎn)4 公建外立面設(shè)計(jì)優(yōu)化及材料公建外立面設(shè)計(jì)優(yōu)化及材料選用選用v公建的立面成本優(yōu)化利用地形高差，利用地形高差，減少建減少建筑外立面面積筑外立面面積控制實(shí)墻比例不小于控制實(shí)墻比例不小于50%，利用外墻廣告，利用外墻廣告，減少幕墻成本減少幕墻成本，也非常，也非常利于節(jié)能，同時帶來廣利于節(jié)能，同時帶來廣告收入告收入外墻廣告外墻廣告主力百貨店外立面除主主力百貨店外立面除主 要要 出出入口外，其余均不入口外，其余均不 做玻璃幕做玻璃幕墻，墻，減少玻璃幕墻面積減少玻璃幕墻面積 二、二、成本敏感及關(guān)鍵點(diǎn)控制成本敏感及關(guān)鍵點(diǎn)控制 利用一樓外墻玻璃是專賣店作為櫥窗15、的特點(diǎn)，在設(shè)計(jì)時將內(nèi)部用加氣混凝土砌墻封閉，今后租戶裝修時自行打開，節(jié)約節(jié)能造價。櫥窗櫥窗 二、成本敏感及關(guān)鍵點(diǎn)控制二、成本敏感及關(guān)鍵點(diǎn)控制v公建的立面成本優(yōu)化v專賣店加氣砼加氣砼隔墻隔墻在裙樓以上的主樓部分采在裙樓以上的主樓部分采用石材涂料或金屬漆用石材涂料或金屬漆（120元元/m2）代替幕）代替幕墻墻節(jié)約成本約 1865 萬元 二、成本敏感及關(guān)鍵點(diǎn)控制二、成本敏感及關(guān)鍵點(diǎn)控制vLOFT的立面成本優(yōu)化幕墻幕墻 質(zhì)感涂料或金屬漆質(zhì)感涂料或金屬漆建議：如果住宅外墻采用加氣砼塊替代頁巖磚聚苯板保溫（可節(jié)約成本45元/m2,按砌筑部分墻地比0.25計(jì)算，則可節(jié)約成本約930萬元），二、成本敏感及關(guān)鍵16、點(diǎn)控制二、成本敏感及關(guān)鍵點(diǎn)控制 敏感及關(guān)鍵點(diǎn)5贈送空間：贈送空間：贈送部分設(shè)計(jì)優(yōu)化贈送部分設(shè)計(jì)優(yōu)化v 對贈送空間進(jìn)行優(yōu)化，節(jié)約成本，利于改造A A、盡量貼近角部布置，減少體型系、盡量貼近角部布置，減少體型系數(shù)數(shù)B B、利用墻體自保溫消化保溫層、利用墻體自保溫消化保溫層 C C、陽臺地漏立管處理、陽臺地漏立管處理 DD、控制開窗面積，預(yù)留窗洞和鋼護(hù)、控制開窗面積，預(yù)留窗洞和鋼護(hù)窗窗E E、預(yù)留空調(diào)機(jī)位、預(yù)留空調(diào)機(jī)位F F、降低該處陽臺門的配置（、降低該處陽臺門的配置（改鋁合改鋁合金門為一般夾板門）金門為一般夾板門）GG、墻面只刮膩?zhàn)樱凰⑼鈮ν苛稀γ嬷还文佔(zhàn)樱凰⑼鈮ν苛峡山档统杀炯s：可降低成17、本約：750 750 萬元萬元 二、成本敏感及關(guān)鍵點(diǎn)控制二、成本敏感及關(guān)鍵點(diǎn)控制調(diào)整報健調(diào)整報健結(jié)合渝發(fā)【2009】9號文精神，通過調(diào)整報建及開發(fā)順序，力爭在2009年底完成住宅部分一、二期 地下車庫報建，較少配套費(fèi)及土地出讓金的支付。【一、二期住宅車庫面積為62729M2，按每平方190配套費(fèi)+190 補(bǔ)交土地出讓金計(jì)算，合計(jì)費(fèi)用2383萬元】通過爭取重慶市創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)，獲得政府對相應(yīng)園區(qū)開發(fā)商的政策支持，獲得配套費(fèi)減免約10214萬元【公建約53.7萬M2，按每平方190元.計(jì)算】及地下部分出讓金減免約6484萬元。合計(jì)共：16698 萬元爭取重慶市創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)BT建設(shè)向政府爭取，市政道路18、城市公園修建納入BT 建設(shè)或采用配套費(fèi)返還，節(jié)約項(xiàng)目道路投資成本約1400萬元政府溝通協(xié)調(diào)政府溝通協(xié)調(diào)二、成本敏感及關(guān)鍵點(diǎn)控制二、成本敏感及關(guān)鍵點(diǎn)控制 項(xiàng)目實(shí)施過程成本管理及控制項(xiàng)目實(shí)施過程成本管理及控制1 利用原有建筑:項(xiàng)目辦公室利用舊建筑物作生活臨設(shè)，減少臨時設(shè)施成本支出，利用原有道路做施工通道，減少新增施工道路成本支出,可節(jié)約成本300萬元。2 合理安排土石方開挖工期：統(tǒng)籌安排平基工期與種植土需求時間以及車庫擋墻回填需求時間，減少土石方外運(yùn)及購回成本。3 成本動態(tài)回顧：在銷售之前完成預(yù)算的及時編制，并對目標(biāo)成本進(jìn)行及時回顧，力爭把增加的成本消化在銷售價格中。4 4 全員成本意識：對成本回顧及資金管理模板和目標(biāo)成本在團(tuán)隊(duì)內(nèi)部進(jìn)行宣講，以及成本管理培訓(xùn)，建立團(tuán)隊(duì)全員成本意識。項(xiàng)目投資目標(biāo)成本項(xiàng)目投資目標(biāo)成本一一成本敏感及關(guān)鍵點(diǎn)控制成本敏感及關(guān)鍵點(diǎn)控制二二 合約規(guī)劃合約規(guī)劃三三 三、項(xiàng)目合約規(guī)劃 謝謝聆聽！