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1、 財務管理手冊目 錄一 部門組織架構 4二 職位說明書1 財務管理本部部長職位說明書 52 財務管理本部部長助理職位說明書 83 財務管理本部總賬會計職位說明書114 財務管理本部費用審核會計職位說明書145 財務管理本部綜合會計職位說明書166 財務管理本部費用核算會計職位說明書197 財務管理本部銷售核算會計職位說明書228 財務管理本部采購核算會計職位說明書259 財務管理本部門店財務稽查職位說明書2710 財務管理本部資產開票員職位說明書3011 財務管理本部銀行出納職位說明書3312 財務管理本部現金出納職位說明書3613 財信部部長職位說明書3814 財信部門店會計職位說明書4112、5 財信部考核組長職位說明書4416 財信部考核專員職位說明書4617 財信部IT維護組長職位說明書 4818 財信部IT維護專員職位說明書 51三 制度類（一）基本財務類1 集團公司財務管理制度532 會計核算制度573 財務預算管理制度704 金蝶財務軟件操作管理制度735 財務報表管理制度786 財務印章管理制度807 財務人員交接管理制度828 發票管理制度 859 會計檔案管理制度 9310 特殊（困難或虧損）門店財務分析模板9711 季度或年度財務分析模板 10012 分（子）公司財務檢查制度 109（二） 費用管理類1 財務審批授權制度1142 費用報銷制度1183 差旅費報銷制3、度1254 手機費報銷制度1295 私車公用費用管理辦法133（三） 資金管理制度1 資金管理辦法1362 現金管理制度1443 銀行賬戶管理辦法1484 備用金及借款管理制度1515 銀行承兌匯票管理辦法1556 貨款承付管理規定1597 醫保刷卡及貨款回籠管理辦法166（四） 其他資產類1 往來對帳管理制度1702 固定資產管理制度1753 低值易耗品管理制度1814 其它收入及收費管理辦法184（五） 門店財務制度、考核類1 門店收銀繳款制度1882 門店現金管理規范1923 店長基金管理辦法1954 門店商品盤點考核辦法1985 門店貴重商品交接班管理辦法2036 門店商品退換貨操作辦4、法2057 上海醫保刷卡管理辦法 2078 門店計算機操作管理規范 2109 門店財務檢查考核辦法 214三 流程類1 會計核算流程2222 費用報銷流程2243 工資獎金發放流程2264 福利發放流程2285 貨款結算流程2306 門店商品處罰及罰款支出的報批流程2327 門店盤點流程2348 配送中心盤點流程237四 表格與票樣1 費用審批表2392 差旅費報銷單2393 借支單2404 領款單2405 銀行現金繳款單2416 繳款單2417 門店生活費明細表2428 門店大額費用申請單2439 店長基金收支表24410 現金盤點表24511 門店財務工作交接表24612 招待用煙領用存登記明細表24714 發票領用存登記臺賬24815 收款收據24816 會計人員及會計檔案交接表249 3