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1、 門店管理部管理手冊 經營 管理 綜合 其它門店商品報損作業流程編 號DSPB090113版 次05 通用 銜接 部門 臨時編 制唐家錫復 核喻 江審 批高佑成簽 發高佑成日 期2009.01日 期2009.01日 期2009.01日 期2009.01閱 文 范 圍 全體員工 店長級 部長級 經理 室執行日期總經理財信部商品部質管部配送中心倉庫門 店開 始審 核簽 字協調員初審部長復審填寫不合格商品報損申請表門店按審核的申請表退貨協調員將最終審核的結果發郵件至門店抄送倉庫備案憑審批表進行驗收并打制商品報損單費用記賬簽 字結 束一、商品報損作業流程操作說明：序號操作說明1所有不能再銷售的商品必須2、按報損流程報損。2商管員每月1日填制不合格商品報損申請表經店經理簽字后郵件上報商品協調員3協調員在申請表處理意見中注明“門店負責、公司負責”等，在當月15日前完成所有審批流程后回復門店并抄送倉庫。4門店將報損商品按門店報損、公司報損分類裝箱，（藥品需另填制藥品質量復查報告單）于當月25日前退回倉庫。不按審批表品種退回報損實物的三倍處罰門店負責人。5倉庫在三個工作日內嚴格按審批表實物驗收并按門店報損與公司報損分類打制報損單6門店承擔報損部分由門店責任到人，公司承擔報損部分按效期商品管理制度中報損范圍及責任界定。7對由公司承擔的部分，財信部在做賬之前必須獲總經理簽字批準方可；二、商品報損范圍及責任3、界定：2.1、正常報損范圍：2.1.1、因質量、政策問題不能銷售或退廠的商品報損。2.1.2、屬公司首次購進的新品，且銷售總量小于購進總量50的品種報損。2.1.3、職能部門抽檢商品。2.1.4、注射類藥品、國家嚴管類藥品。2.2、倉庫責任：2.2.1、未按先產先出、先進先出的原則發貨產生的效期報損。2.2.2、倉庫驗收、配送過程出現的破損無法界定責任的。2.2.3、倉庫未提前預警產生的效期商品報損。2.2.4、倉庫原因退廠不及時造成的商品報損。2.2.5、倉庫接收效期商品入庫未經商品部簽字同意產生的效期報損。2.3、商品部責任：2.3.1、協調員：屬公司首次購進的新品，但銷售總量大于購進總量4、的50。如門店出現該類商品報損，屬協調不力，商品部相關責任人承擔5的損失。如屬自營品種，上游供應商不承擔責任。追繳部分視同自營采購部營業外收入；2.3.2、采購員：公司首次購進新品，單品進價小于10元，且當期門店平均鋪貨量小于5個單位，單品進價大于10元，且當期門店平均鋪貨量小于3個單位;出現報損采購員不承擔責任，采購超過上限，且銷售總量小于購進總量的30時，相關采購員須承擔20損失。2.3.3、醫院品種（含冷淡品種）報損超過公司核定損耗1的部分，由相關責任人承擔。（包括商品部長、相應采購員、協調員）2.3.4、有二次購進的非新品，因滯銷產生的報損，屬采購失誤，商品部承擔30責任。2.4、門店5、責任：2.4.1、門店原因產生的破損、效期失效報損由門店承擔。2.4.2、屬首次配送給門店的品種，三個月內滯銷但未申請退回產生的效期報損由門店承擔。2.4.3、門店效期清查遺漏或未及時申請協調而產生的失效報損由門店承擔。2.4.4、顧客因質量問題投訴的商品報損無質管部在投訴記錄上簽字確認的由門店承擔。2.4.5、總部要求在指令期內退回，門店未退回產生的報損。2.4.6、門店主動申報引進的品種，門店至少消化30個包裝單位，如出現報損，門店須在30個包裝單位內承擔未消化完的責任，其余損失由相應責任人分攤。三、附商品報損申請表格： 店商品報損申請表 條碼品名、規格、生產廠家數量進貨價（商品部填寫）進價金額（商品部填寫）批號有效期報損原因商品部處理意見備注說明責任分擔門店承擔報損： 元 公司承擔報損：元 質管部確認質量原因報損： 元 抽檢報損： 元合計金額商品部部長： 總經理： 制表人： - 42 -