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1、 配送管理手冊 經(jīng)營 管理 綜合 其它門店商品報損作業(yè)流程編 號ASPCGB090102版 次05 通用 銜接 部門 臨時編 制唐家錫復(fù) 核喻 江審 批高佑成簽 發(fā)高佑成日 期2008.08日 期2009.01日 期2009.01日 期2009.01閱 文 范 圍 全體員工 店長級 部長級 經(jīng)理 室執(zhí)行日期總經(jīng)理商品部財信部配送中心倉庫質(zhì)管部門 店開 始審 核簽 字協(xié)調(diào)員初審部長復(fù)審填寫不合格商品報損申請表協(xié)調(diào)員將最終審核的結(jié)果發(fā)郵件至門店抄送倉庫門店按審核的申請表退貨備案憑審批表進(jìn)行驗收并打制商品報損單費用記賬簽 字結(jié) 束一、商品報損作業(yè)流程操作說明：序號操作說明1所有不能再銷售的商品必須按2、報損流程報損。2商管員每月1日填制不合格商品報損申請表經(jīng)店經(jīng)理簽字后郵件上報商品協(xié)調(diào)員3協(xié)調(diào)員在申請表處理意見中注明“門店負(fù)責(zé)、公司負(fù)責(zé)”等，在當(dāng)月15日前完成所有審批流程后回復(fù)門店并抄送倉庫。4門店將報損商品按門店報損、公司報損分類裝箱，（藥品需另填制藥品質(zhì)量復(fù)查報告單）于當(dāng)月25日前退回倉庫。不按審批表品種退回報損實物的三倍處罰門店負(fù)責(zé)人。5倉庫在三個工作日內(nèi)嚴(yán)格按審批表實物驗收并按門店報損與公司報損分類打制報損單6門店承擔(dān)報損部分由門店責(zé)任到人，公司承擔(dān)報損部分按效期商品管理制度中報損范圍及責(zé)任界定。7對由公司承擔(dān)的部分，財信部在做賬之前必須獲總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可；二、商品報損范圍及責(zé)任界3、定：2.1、正常報損范圍：2.1.1、因質(zhì)量、政策問題不能銷售或退廠的商品報損。2.1.2、屬公司首次購進(jìn)的新品，且銷售總量小于購進(jìn)總量50的品種報損。2.1.3、職能部門抽檢商品。2.1.4、注射類藥品、國家嚴(yán)管類藥品。2.2、倉庫責(zé)任：2.2.1、未按先產(chǎn)先出、先進(jìn)先出的原則發(fā)貨產(chǎn)生的效期報損。2.2.2、倉庫驗收、配送過程出現(xiàn)的破損無法界定責(zé)任的。2.2.3、倉庫未提前預(yù)警產(chǎn)生的效期商品報損。2.2.4、倉庫原因退廠不及時造成的商品報損。2.2.5、倉庫接收效期商品入庫未經(jīng)商品部簽字同意產(chǎn)生的效期報損。2.3、商品部門責(zé)任：2.3.1、協(xié)調(diào)員：屬公司首次購進(jìn)的新品，但銷售總量大于購進(jìn)總量4、的50。如門店出現(xiàn)該類商品報損，屬協(xié)調(diào)不力，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)5的損失。如屬自營品種，上游供應(yīng)商不承擔(dān)責(zé)任。追繳部分視同自營采購部營業(yè)外收入；2.3.2、采購員：公司首次購進(jìn)新品，單品進(jìn)價小于10元，且當(dāng)期門店平均鋪貨量小于5個單位，單品進(jìn)價大于10元，且當(dāng)期門店平均鋪貨量小于3個單位;出現(xiàn)報損采購員不承擔(dān)責(zé)任，采購超過上限，且銷售總量小于購進(jìn)總量的30時，相關(guān)采購員須承擔(dān)20損失。2.3.3、醫(yī)院品種（含冷淡品種）報損超過公司核定損耗1的部分，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。（包括商品部長、相應(yīng)采購員、協(xié)調(diào)員）2.3.4、有二次購進(jìn)的非新品，因滯銷產(chǎn)生的報損，屬采購失誤，商品部門須承擔(dān)30責(zé)任。2.4、門店責(zé)5、任：2.4.1、門店原因產(chǎn)生的破損、效期失效報損由門店承擔(dān)。2.4.2、屬首次配送給門店的品種，三個月內(nèi)滯銷但未申請退回產(chǎn)生的效期報損由門店承擔(dān)。2.4.3、門店效期清查遺漏或未及時申請協(xié)調(diào)而產(chǎn)生的失效報損由門店承擔(dān)。2.4.4、顧客因質(zhì)量問題投訴的商品報損無質(zhì)管部在投訴記錄上簽字確認(rèn)的由門店承擔(dān)。2.4.5、總部要求在指令期內(nèi)退回，門店未退回產(chǎn)生的報損。2.4.6、門店主動申報引進(jìn)的品種，門店至少消化30個包裝單位，如出現(xiàn)報損，門店須在30個包裝單位內(nèi)承擔(dān)未消化完的責(zé)任，其余損失由相應(yīng)責(zé)任人分?jǐn)偂Ｈ⒏缴唐穲髶p申請表格： 店商品報損申請表 條碼品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家數(shù)量進(jìn)貨價（商品部填寫）進(jìn)價金額（商品部填寫）批號有效期報損原因商品采購部處理意見備注說明責(zé)任分擔(dān)門店承擔(dān)報損： 元 公司承擔(dān)報損：元 質(zhì)管部確認(rèn)質(zhì)量原因報損： 元 抽檢報損： 元合計金額商品部部長： 總經(jīng)理： 制表人： 31