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1、 CHINAUNICOM CHINAUNICOM20192019年新員工入職培訓年新員工入職培訓-財務政策及報銷規(guī)范2019年07月目錄第一部分簡介第二部分第三部分財務政策第四部分注意事項報銷規(guī)范濟南分院財務部全體歡迎各位小鮮肉！辦公地點：223-財務部聯(lián)系電話：0531-81908118目錄簡介財務政策第二部分第一部分第三部分第四部分注意事項報銷規(guī)范財務風險管控思維導圖重點業(yè)務事項思維導圖2019八項規(guī)定關于印發(fā)中國聯(lián)通軟件研究院關于認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神+堅決糾正“四風”問題的實施細則的通知（軟研院黨委201858201858號）財經(jīng)紀律 關于修訂中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司軟件研究院財2、經(jīng)紀律部分條文的通知（軟研院201814201814號）報賬規(guī)范 關于轉發(fā)總院中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司軟件研究院財務報銷管理辦法（修訂）的通知（濟軟研院【20192019】1313號）差旅制度及規(guī)范 1.1.關于印發(fā)中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司差旅費管理辦法的通知（中國聯(lián)通集團20151232015123號）2.2.關于落實集團公司中國聯(lián)通差旅費管理辦法（修訂）的通知（軟研院【20192019】4747號）4 4.關于進一步明確差旅費報銷要求的通知（濟軟研院（財）字2018620186號）特：系統(tǒng)改造期間注意事項關于報賬系統(tǒng)改造期間差旅費報銷的通知附件：交通費抵扣計算公式,關注！請學習重點財務3、制度目錄差旅費報銷流程第三部分簡介第一部分第二部分財務政策第四部分注意事項11系統(tǒng)控制臺系統(tǒng)控制臺-事務申請事務申請-差旅報銷申請差旅報銷申請12原始發(fā)票信息原始發(fā)票信息13明細信息明細信息14369/1.09=338.53369/1.09*0.09=30.47付款清單付款清單151616當審批流程到“財務初核”時，及時將票據(jù)交財務部進行合法、合理、合規(guī)性審核。員工在差旅費報銷單審批流程到“財務制單財務制單”后5個工作日內到財務部辦理單據(jù)審核。（1）車票、住宿費發(fā)票按規(guī)定格式粘貼在粘貼單上（2）見票審核 不壓單據(jù)，各部門/項目組存在統(tǒng)一報銷、個人報銷兩種報銷方式。（3）各項內容要填寫齊全，手續(xù)4、不完備、簽字不齊全、不符合開支標準和違反財務規(guī)章制度的開支，財務人員有權按照規(guī)章制度給予退回。財務制單Step 1Step 2Step 3Step 4財務制單財務復核財務導入財務付款(1)(1)財務財務初步審核(申請人自行提交/以項目組為單位統(tǒng)一提交）(2(2)合合規(guī)規(guī)單據(jù)：報銷人單據(jù)：報銷人將打印的將打印的差旅報銷申差旅報銷申請請單，粘單，粘在粘貼單上在粘貼單上，每每張票據(jù)蓋章張票據(jù)蓋章,歸檔歸檔；財務進一步審核待資金系統(tǒng)接收財務初核結束后，1-2個工作日內查收報銷款。財務審核無誤后付款目錄注意事項第四部分第二部分第三部分財務政策報銷規(guī)范簡介第一部分NOYES無票據(jù)報銷無票據(jù)報銷 如：車票丟5、失如：車票丟失粘貼時重復羅列粘貼時重復羅列 如：壓蓋發(fā)票專用章如：壓蓋發(fā)票專用章審核后審核后未粘貼報銷單、蓋章、歸檔未粘貼報銷單、蓋章、歸檔粘貼單右上角條碼應完整清晰粘貼單右上角條碼應完整清晰每張粘貼單上的每張粘貼單上的發(fā)票發(fā)票10張張A4紙上注明：姓名、張數(shù)、金額紙上注明：姓名、張數(shù)、金額1.原始票據(jù)粘貼規(guī)范如含住宿費發(fā)票，需注明住宿情況如含住宿費發(fā)票，需注明住宿情況范例：原始票據(jù)粘貼單及粘貼規(guī)范4321各項費用需當月報當月報銷銷；跨年費用原則上不予報銷；增值稅專用發(fā)票在認證當月認證當月完成報賬，確保及時抵扣。每月最后一個工作日至次月5日（節(jié)假日順延）為關賬關賬期期，不辦理付款業(yè)務。財務報賬6、時間為每天上午9：00-11：30。關賬期間不影響發(fā)票認證和單據(jù)審核移交，資金于開賬后支付。2.發(fā)票及報賬時限要求CARD1323.工行薪金卡說明【薪資卡薪資卡】培訓結束后統(tǒng)一辦理；培訓結束后統(tǒng)一辦理；開戶行開戶行-工商銀行濟南工工商銀行濟南工業(yè)南路支行；業(yè)南路支行；可可根據(jù)個人需要根據(jù)個人需要辦理同時辦理同時工工行行信用卡。信用卡。【工資卡丟失工資卡丟失】1.1.確認無在途確認無在途單據(jù)；單據(jù)；2.持身份證去銀行掛失并補辦新卡3.新卡辦好，把姓名、員工編號、身份證號、新卡開戶行、新卡銀行賬號以郵件郵件的形式。發(fā)送至財務部劉姍，抄送財務部經(jīng)理王海濱。注意：月末如果丟失需提前與財務部取得聯(lián)系再行辦理新卡，以免影響工資發(fā)放。謝謝！