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1、20122012年年XXXX電電子子有有限限公公司司KPIKPI推推行行立立項項書書1 1、KPIKPI目目標標、績績效效考考核核制制定定KPIKPI目目標標分分解解公公司司愿愿景景/使使命命公公司司目目標標各各管管理理體體系系中中心心目目標標：工工作作計計劃劃及及KPIKPI各各部部門門目目標標：工工作作計計劃劃及及KPIKPI部部門門執執行行管管理理目目標標：工工作作計計劃劃及及KPIKPI部部門門個個人人目目標標：績績效效考考核核、綜綜合合評評估估2 2、KPIKPI考考核核方方案案：管理階層管理區分考核區間考核時間管理中心經管中心、制造中心按半年度考核一次每年1月6月，7月12月各部管2、理中心 部門副理、主管按季度考核一次次月10日評估上月成績，每季度截止在次月15日前各部管理執行 部門課長按月考核一次次月10日前完成對上月的評估成績各部個人績效 間接職員按月考核一次次月10日前完成對上月的評估成績3 3、考考核核權權重重：（X X代代表表實實際際值值、M M代代表表目目標標值值）考考核核管管理理區區分分目目標標分分解解考考核核核核心心權權重重（%）系系數數（P P）目目標標績績效效獎獎金金(G)(G)管管理理中中心心KPIKPI績績效效目目標標1 工作能力35%2 工作效率35%綜綜合合績績效效目目標標3 團隊建設、管理15%4 上級評估15%各各部部管管理理中中心心KPI3、KPI績績效效目目標標1 工作能力35%2 工作效率35%綜綜合合績績效效目目標標3 團隊建設、管理15%4 上級評估15%各各部部管管理理執執行行KPIKPI績績效效目目標標1 工作能力35%2 工作效率35%綜綜合合績績效效目目標標3 團隊建設、管理15%4 上級評估15%各各部部個個人人績績效效個個人人績績效效目目標標1 工作能力40%2 工作效率40%3 上級評估20%4 4、評評分分標標準準等級劃分分數區間系數等級區間A90分100分1.2優B80分90分1良C70分80分0.8一般D60分70分0.6差E60分以下0劣績績效效 管管理理成績評估及整理人力資源部人力資源部人力資源部人4、力資源部計計算算公公式式備備注注G*（X/M*100%）G*（X/M*100%）G*（X/M*100%）G*（X/M*100%）次月10日評估上月成績，每季度截止在次月15日前次月10日前完成對上月的評估成績次月10日前完成對上月的評估成績績效評估備注引用計算公示升職/加薪引用計算公示升職/加薪引用計算公示約談引用計算公示降職/降薪引用計算公示二次淘汰 年年度度KPIKPI 適適應應時時段段：業業務務部部（一一）【不不包包含含綜綜合合目目標標30%30%】指標類型部門 NO目標主要管理目標或標準 權重KPIKPI目目標標業業務務部部1業務銷售目標達成率部門對市場管理、跟進力度3000萬/月105、%2應收賬款達成率貨款回收的管理和業績80%10%3成品庫存匯總周轉率、周轉天數成品庫存周轉情況或變現速度60%10%4訂單交期準確率對訂單的交期追蹤能力80%10%管管理理目目標標5訂單、資料錯誤/修改/變更金額比率確保業務部門將客戶訂單需求正確傳運到工廠計劃中心、制造中心90%5%6客戶檔案完整率部門的營銷管理能力和表現98%4%8報價和樣品處理效率處理客戶投訴的工作態度和工作效率及報價評估98%4%9客戶滿意度綜合指數用戶對技術、產品質量、交貨期、售后服務等方面的綜合滿意程度80%6%10 部門違紀次數部門人員管理的狀況，執行、協調各方面的管理程度2次/月3%11 部門培訓計劃完成率部門6、業務能力提升，培訓計劃執行狀況90%5%12 出口貨柜貨物準確率對物流傳輸，車輛調度的管理1次/季度3%工工程程部部（二二）【不不包包含含綜綜合合目目標標30%30%】指標類型部門 NO目標主要管理目標或標準 權重KPIKPI目目標標研研發發1申請立項通過率研發中心產品立項質量情況10個8%2項目及時完成率（計劃完成率）項目及時完成情況80%10%3項目成功率70%8%4專利申請項數5項8%管管理理目目標標生生技技5工藝改善、效率提高率5%3%6作業指導書完備率95%5%7治具完成率100%3%8技術改進、跟蹤、服務度100%3%工工程程9專案執行進度80%5%10 BOM完成、資料準確率107、0%3%11 產品重復試產次數比率30%3%12 送樣一次直通率90%3%13 專案錯誤再發生數5%2%14 EC執行及管控0次/月3%15 部門培訓計劃達成率100%3%人人力力資資源源部部（三三）【不不包包含含綜綜合合目目標標30%30%】指標類型部門 NO目標主要管理目標或標準 權重KPIKPI目目標標人人力力資資源源部部1制度和流程的書面化比率管理制度流程書面化100%8%2工資發放（人/次數）出錯率管理工資發放的準確性及工作責任80%6%3員工績效考核的按時完成率績效考核的及時達成100%5%4招聘計劃完成率人員招聘的有效補充90%6%5人員編制控制率人員招聘計劃90%5%6員工培訓8、達成率培訓計劃的實施100%5%7員工流失率員工70%5%8招聘及時率特殊崗位招聘實際時間/計劃招聘時間100%70%5%目目標標管管理理9人事檔案歸檔率已歸檔的人事檔案/應歸檔的人事檔案*100%100%5%10 企業文化內部認同度公司內問卷調查統計80%5%11 勞動糾紛發生率實際處理次數/計劃次數*100%95%5%12 安全事故發生次數企業安全保障的監督95%6%13 行政后勤投訴次數員工保障及關系處理90%4%管管理理目目標標制制造造部部（四四）【不不包包含含綜綜合合目目標標30%30%】指標類型部門 NO目標主要管理目標或標準 權重KPIKPI目目標標制制造造部部1生產直通率生產部9、門的生產水平和質量保證水平95%10%2生產效率生產管理對人員、設備和制程的管理效率95%8%3生產不良廢棄率生產管理對人員、設備和制程的管理在原料上產生的效益1%8%4生產不良率生產管理人員對現場管理改善的力度1%8%5工時達成率現場管理人員對工時綜合利用的有效性98%6%6OQC檢驗合格率檢驗現場品質是否達到產品出廠零缺陷客戶滿意零投訴的目標95%5%7訂單按時完成率（入庫）生產部門從原料供應生產調度制程管理的綜合效益95%5%管管理理目目標標8安全質量事故發生次數對現場設備操作，安全教育的管理是否執行0起6%9培訓計劃實施達成率員工教育實施是否有效進行98%4%10 紀律管理錯誤發生次數10、團隊管理的有效性0起3%11 5S管理點檢合格率檢點現場制定的是否標準化、習慣化95%4%12 輔料成本控制總體金額不可超標95%3%采采購購部部（五五）【不不包包含含綜綜合合目目標標30%30%】指標類型部門 NO目標主要管理目標或標準 權重KPIKPI目目標標采采購購部部1交期達成率采購部對生產制造的支持度99%8%2來料品質批次合格率供應商交貨質量97%6%3平均采購周期供應商產品備貨及交付的角度考核供應商資源開發的工作質量，以減低采購風險98%6%4采購成本下降率上季度末的入庫采購價格為標準，以每月實際采購成本下降數量和當月采購總金額的比率，本指標反應對采購成本的控制程度（每季度5%）11、97%6%5供應商開發合格率部門業務管理，新供應商開發能力及成本管控99%5%6物料退貨率供應商品質管理指標98%？5%目目標標管管理理7采購訂單出錯率部門管理100%4%8庫存金額不可超過當月營業收入的7097%4%9材料價格差異控制和降低采購環節的成本費用96%4%10 材料周轉率加速存貨周轉管理98%4%11 滯存物料控制率倉庫原材滯存物料的管控99%4%12 采購錯誤次數內部職責管理99%4%13 優秀供應商比率供應商質量有效管理97%4%14 供應商檔案資料完備率供應商資料管理的完整性，確保采購目標的達成98%3%15 培訓計劃達成率內部人員能力提升管理99%3%PMCPMC部部（六12、六）【不不包包含含綜綜合合目目標標30%30%】指標類型部門 NO目標主要管理目標或標準 權重KPIKPI目目標標P PM MC C部部1計劃目標達成率/工時達成率 計劃合理性和執行狀況98%10%2訂單交期準確率對訂單交期及時化管理能力和生產彈性管理的評估96%10%3物料交期（跟進）達成率物控對物料進度管理執行狀況98%10%4物料及時供應率（委外）為滿足計劃達成，物料交進的及時性96%8%5委外盤點準確率對協力廠商物料、成品管控的能力評估98%8%6成品準時交付率對成品及時的達成準時性進行管理99%8%管管理理目目標標7交期回復準時率對部門內部計劃管理的有效評估98%6%8條碼、標簽錯誤13、發生次數內部管理綜合評估97%6%9培訓計劃達成率內部人員能力提升管理99%4%采采購購部部倉倉儲儲部部（七七）【不不包包含含綜綜合合目目標標30%30%】指標類型部門 NO目標主要管理目標或標準 權重KPIKPI目目標標倉倉儲儲部部1存貨準確率對倉庫物料規范管理考核97%15%2盤點準確率對盤點工作的評估以及物料的管理99%15%3成品及時入庫率成品及時入庫的管理98%10%4發料延誤次數考核倉庫對制造部服務水平97%10%5數據及時錄入率數據的完整以及對數據信息的管理97%8%目目標標管管理理65S管理合格率倉庫的綜合管理98%6%7發料錯誤發生次數含【產品保護】倉管人員工作態度99%6%14、品品質質部部（八八）【不不包包含含綜綜合合目目標標30%30%】指標類型部門 NO目標主要管理目標或標準 權重KPIKPI目目標標品品質質部部1質量體系外審通過率公司質量體系的完備狀況以及改善內容80%10%2出廠產品合格率對質量滿足要求達成的管控評估99.70%10%3首件合格率對原材、品質基準的合格率檢查98.00%6%3產品質量問題重復出現的次數綜合質量管控的評估1次8%上線物料進料誤判率考核進料檢驗的工作水平5%8%4出廠產品質量事故率考核質量部門工作效能95%5%5產品退換貨率（因產品質量問題）考核某一時期質量管理的水平98%5%6儀器校驗達成率對設備標準進行管控95%5%目目標標管15、管理理7重要客戶滿意度對品質管理達成的評估88%5%8關鍵員工保有率現場管理對員工關系處理80%3%9培訓計劃完成率內部人員能力提升管理90%5%KPIKPI目目標標品品質質部部數據來源備注業務部、ERP當月結單金額/當月預計結單金額*100%財務部、ERP當月回款金額/當月應收金額*100%財務部、ERP周轉率=本期出貨金額/(當初庫存額+期末庫存額)/2*100%周轉天數=當月天數/成品庫存周轉率業務部（當期出貨筆數-當期出貨延誤筆數）/當期應出貨筆數*100%ERP，財務部（訂單錯誤/修改變更金額）/（本年度預估銷售金額/12）*100%業務部實際客戶完整檔案數/應建客戶完整檔案數*1016、0%業務部當期已處理客戶投訴次數/英處理客戶投訴次數*100%業務部，品質部 客戶滿意度調查人力資源部，考勤系統人事考勤處罰統計表人力資源部實際完成培訓時間/計劃培訓時間*100%業務部、管理部 管理事項統計表數據來源備注管理部立項申請通過個數研發部季度（預期完成項目個數/當期計劃項目個數）*100%研發部季度（完成項目個數/計劃項目個數）*100%管理部每年度5項生管部（當期標準工時平均值-上月標準工時平均值）/上月標準平均值*100%文控中心、工程部實際作業指導書項/應備作業指導書項*100%工程部當期完成治具數/當期應完成數*100%年年度度KPIKPI 適適應應時時段段：業業務務部部（17、一一）【不不包包含含綜綜合合目目標標30%30%】工工程程部部（二二）【不不包包含含綜綜合合目目標標30%30%】工程部、管理部 工程改進綜合評估表工程部當期實際達成專案數/當期計劃完成專案數*100%工程部錯誤資料導入次數/當期資料導入總數*100%生管部、工程部當期重復試產總數/試產總數*100%業務部、工程部當期達成樣品總數/當期計劃達成樣品數*100%工程部、管理部錯誤再發生次數/專案總數*100（包含專案、樣品數）業務部、品質部客戶投訴次數（包含影響業務發生數）人力資源部實際培訓工時/計劃培訓工時*100%數據來源備注人力資源部、體系中心已書面化的制度和流程/需要書面化的制度和流程*18、101%財務部，考勤系統錯誤發放工資次數/發放的工資次數*100%錯誤發放的人數/發放的如說*100%人力資源部、財務部按時完成的績效考核數/績效考核總數*100%管理部每月招聘到崗人數/計劃招聘人數*100%管理部實際人數/計劃編制人數*100%管理部、人力資源部按時完成的培訓數量/培訓計劃總量*100%人力資源部離職人數/平均人數*100%人力資源部特殊崗位招聘實際時間/計劃招聘時間100%人事課已歸檔的人事檔案/應歸檔的人事檔案*100%管理部公司內問卷調查統計人力資源部實際處理次數/計劃次數*100%廠務部重大安全事故記錄表廠務部員工關系處理記錄表人人力力資資源源部部（三三）【不不包包19、含含綜綜合合目目標標30%30%】數據來源備注制造部、品質部 1(月不良產次量月產量)100%制造部、生管部實際達成產值/計劃完成產值*100%或者生產效率產成品核定工時產成品投入工時100%制造部、ERPERP品質部月不良數/投入總數*100%生管部實際達成總工時/計劃完成工時*100%品質部當期檢驗合格批次/當期檢驗批次*100%倉儲部、生管部、交管當期按時入庫批次/當期應交批次*100%人力資源部安全事故記錄表人力資源部、管理部實際培訓工時/計劃培訓工時*100%管理部、人力資源部考勤系統處罰記錄表制造部、管理部、人力資源部5S點檢表，5S異常稽核統計表財務部盤點報表數據來源備注生管部、20、采購部當月生產采購總數量-延遲到貨數量/當月生產采購總數量品質部（當月采購總批數-不合格批數）/當月采購總批數采購部（各物料采購周期（天數）總和/物料總類總數量財務部當月采購成本下降總和/當月采購總金額*100%管理體系中心新供應商評估表倉儲部、財務部 當期退貨總數/當期交納*100%制制造造部部（四四）【不不包包含含綜綜合合目目標標30%30%】采采購購部部（五五）【不不包包含含綜綜合合目目標標30%30%】管理部、ERP訂單錯誤次數/當期下單總數*100%倉儲部、ERPERP系統財務部實際采購費用節省/計劃采購費用*100%財務部主營業務成本/材料平均余額*100%當期銷售的生產成本/（期21、初庫存+期末庫存）/2財務部7天周期，滯存物料金額/滯存物料總額*100%ERP、管理部ERP改單次數統計質量體系中心供應商稽核考評表文控中心合格供應商管理表記其他資料采購部、人力資源部實際培訓工時/計劃培訓工時*100%數據來源備注PMC、交管月訂單交期完成筆數/月訂單應交筆數*100%交管中心（月完成交付筆數-延誤筆數）/月完成交付筆數*100%PMC、交管(月應交進筆數-延誤筆數）/月應交進筆數*100%PMC、交管（生產物料及時供應數生產物料需求總數）100%財務倉庫、業務 成品準時交付訂單數總訂單數*100%交管中心品質部人力資源部實際完成培訓時間/計劃培訓時間*100%PMCPMC22、部部（六六）【不不包包含含綜綜合合目目標標30%30%】數據來源備注財務部（實地盤存制庫存數額/永續盤存制庫存數額）*100%財務部實盤數/系統數*100%（有差異時）業務、倉庫制造部、物控課業務部人力資源部制造部、ERP數據來源備注質量體系中心、品質部品質部、業務部品質部首件報表業務部、品質部倉倉儲儲部部（七七）【不不包包含含綜綜合合目目標標30%30%】品品質質部部（八八）【不不包包含含綜綜合合目目標標30%30%】制造部、ERP業務部業務部質量體系中心、品質部本月實際校驗的儀器件數/本月應校驗儀器的總件數*100%業務部人力資源部人力資源部實際完成培訓時間/計劃培訓時間*100%201223、2012年年綜綜合合考考核核指指標標考考核核項項目目考考核核要要素素考考核核要要點點考考核核評評級級直直接接上上級級評評價價部部門門經經理理評評價價總總經經理理評評 價價A AB BC CD D態態度度指指標標積積極極性性1.是否積極地學習工作上所需要的知識.2.對自己的工作是否有抵觸情緒、嚴重程度如何3.是否主動承擔一些額外任務4.是否經常提出新的思路和合理化建議3210協協作作性性1.是否主動協助上級、同時做好工作2.是否能保持與同事良好的合作關系3210責責任任性性1.對工作的失誤是否往往逃避責任或辯解2.對上司是否有敷衍的現象3210紀紀律律性性1.是否能遵守工作規則，標準，以及其它規24、定2.是否能夠保守公司的秘密與技術成果3210能能力力考考核核指指標標知知識識學學習習力力1.是否具備本職工作所必需的管理理論和知識。2.能否快速吸收并掌握新的理論和方法。3210理理解解判判斷斷力力1.能否準確理解上級的意圖和指示，并在職權范圍內作出行動，制定出相應的工作計劃。2.能否對工作中出現的問題，迅速把握其實質，隨機應變，作出正確的判斷與決定，進而適宜地予以處理。3210開開拓拓創創新新力力1.是否勤于思考，善于捕捉各種信息，不斷提出新的工作方法。2.能否創造性地解決工作中的問題。3210協協調調交交涉涉力力1.能否清晰、正確的表達自己的意圖，說服對方，有效地實現目標2.能否在上下級25、之間進行有效的口頭或書面溝通。3.在交涉過程中能否存異求同，避免沖突，減少摩擦。2210指指導導統統帥帥力力1.是否掌握下屬的能力與性格，合理地分配任務，組織、統一下屬去實現目標2.能否為實現目標而積極指導下屬工作。3.能否與下屬保持良好的關系。3210溝溝通通協協調調服服務務1.能否站在公司的立場上，選擇有效的溝通方法，協調處理本部門與相關部門間的工作關系，正確解決工作中遇到的問題；2.能否提供優質高效的服務。3210溝溝通通督督導導指指導導1.能否經常與下屬進行有效的溝通；2.能否根據下屬的個性和能力合理地分配工作，并給予及時必要的指導；3.是否關心下屬的自身發展，并經常提出改進的要求或建議。3210累累計計得得分分