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1、文件名稱 文件編號：ERP 系統管理制度 版本/修改號 第 1 頁 A/1 共 4 頁 批準：審核：擬制：實施日期：從2012年5月10日起 目的：為了提高 ERP 系統的準確性，落實各工序的管理職能，減少 ERP 系統錯誤的發生，使整個系統更順暢、物料配件等的落實更到位，特擬定以下制度。望大家共同遵守并執行。適用范圍：適用本公司各 ERP 系統操作部門。一、一、ERP 系統作業流程：系統作業流程：（見附表）二、二、ERP 系統管理辦法：系統管理辦法：ERP 基礎數據的建立：1、基礎數據是 ERP 系統運行的根本，要求數據的正確性是非常高的，就需要資料員在日常的工作中仔細、認真的完成。2、配件2、資料的正確性要求：物料類型分類準確、本廠編碼符合編碼規則，材質/規格尺寸與本廠編碼描述相符，供應商與供應商編碼都要與本廠編碼相對應，如有不符造成的損失由物料編制人所在部門負責。3、片色等色公司主要以供應商的顏色代碼為準，要求一定要書寫完整、規范，要有樣板留底對應。電鍍顏色、塑膠顏色按照編碼規則編寫必須有實物樣板相對應，同時保證一個色號對應一個樣板色號。4、特殊事項的注意說明一定要準確描述，以方便后工序重視避免差錯。生管部：1、生管應根據 ERP 系統要求用 ERP 系統制作訂單，訂單制作完成。生管在錄入過程中，需工程部協助成品資料、電鍍色、塑膠色、腳套色、鏡片色、板材色、包裝信息的，工程部應第3、一時間給予配合完成。2、商務訂單是生產的計劃與依據，一定要保證正確性，商務訂單的不準確造成的損失是巨大的。3、ERP 商務訂單要求生產線、成品型號、顏色、數量等主訂單信息完全正確，不正確的主訂單數據引起的責任由生管部門全權負責。4、首次錄入訂單的附件信息要準確的按客人確定訂單時的內容完成。訂單審核后，客人對附件信息要進行更改的，各相關部門應以業務員書面更改通知單（業務聯絡單）為準。5、特別強調：ERP 系統中的商務訂單和生產單一定要與下發的訂單（紙質單）一致，如有不符，直接追究生管部門負責錄入人員責任。6、客人有變更訂單相關信息的，生管應在接到變更通知后 2 小時內通知相關部門。文件名稱 文件4、編號：ERP 系統管理制度 版本/修改號 第 2 頁 A/1 共 4 頁 批準：審核：擬制：實施日期：從2012年5月10日起 采購部：1、采購部負責 ERP 系統內訂單采購完成時效：從業務訂單審核后開始總時間不得超過 2 天（兩個工作日內，含其他輔助部門的完成時間）。2、采購部在開采購單時，需其他部門輔助完成的，其他部門必須積極配合完成。3、采購部負責 ERP 系統內申購單采購完成時效：總時間不得超過 10 小時（10 小時含其他輔助部門的完成時間）。申購單計算時效從接到領導審批的申購單后算起。4、采購部門需要對各部門申購的物料（補料物料及日常申購的物料）進行及時的處理，所有經上級審核的申購5、物料需要在 10 個小時內完成物料的廠家分析、審核與采購。5、采購部門需要保證采購的物料為訂單需求的物料，與訂單所需的數量一致。6、采購審核要求嚴格按照訂單物料的審核進行審核，以最終確認采購的正確性。7、ERP 系統中的采購單一定要與傳真給供應商的采購單一致，如有不一致的內容，直接追究其責任。8、采購部門在進行采購操作處理中需要認真的看訂單（紙質訂單），確保采購的正確性，同時也可以監督訂單的錄入狀況。9、審核負責人在崗的情況下要保證 4 小時內可以審核應審核的采購內容。各相關部門申購單錄入 ERP 時效：各部門寫補料申購或日常物料申購書面申請，送相關部門申報時，應在 ERP 系統內同步錄入并進6、行一級審核。倉庫：1、所有物料在實物出入庫的那一刻起，10 小時內錄入 ERP 系統（特殊原因如系統不穩定、系統出錯、或者是前部門操作人員的操作不正確不及時除外）。2、如有特殊原因需要主管部門確認后可以手工開單，但是在具體問題解決后要按時效性要求的8 個小時之內完成系統的出入庫。3、物控部在接到相關部門需要增加輔料資料的要求后，需要在 4 個小時內完成輔料資料的建立。4、倉庫是 ERP 系統物流管理的重點，所以倉庫的數據也是 ERP 系統中最關鍵的業務數據，一定要嚴格按要求操作以保證正確性。5、所有采購入庫都需要有 ERP 打印的采購入庫單（在采購入庫單中的原單號處輸入廠家的送貨單單據編號）與7、廠家的送貨單貼在一起交財務部。6、所有的領料出庫都需要打印并有車間簽字的領料單留底。7、發現不能正常采購入庫、領料出庫的物料，及時向對應的部門提出修正要求(對應部門要及時進行修改處理），不得以任何理由脫離出入庫的 ERP 系統開單。文件名稱 文件編號：ERP 系統管理制度 版本/修改號 第 3 頁 A/1 共 4 頁 批準：審核：擬制：實施日期：從2012年5月10日起 8、原則上除了 ERP 系統問題、網絡問題與電腦問題存在時可以手工開單，別的情況下都需要電腦開單。在特殊情況下進行手工開單后，也需要在對應問題解決后進行電腦補單。特別注意：1、有物料不能正常入庫請查看訂單是否已完成、是否有采購8、開單、采購開單的內容是否與入庫的物料以和物料的數量是否一致，此采購單是否已經入庫等原因。要快速判斷原因所在，并及時通知對應部門與人員進行修訂，再進行及時的入庫操作。2、有物料不能正常領料出庫的請查看訂單是否完成、是否已領料、或者是否有其它訂單領用了此訂單的物料、領料的倉庫是否有該物料、是否是庫存備料的物料從備料中分配的訂單需用量。判斷原因清楚后及時通知各部門進行修改與調整，調整后再進行領料操作。3、倉庫對于通用原材料沒有訂單依據判定重量的，以核對車間開具領料單數量為主，并及時查核發放記錄，確保不重復發料，一經查實倉庫重復發、多發料，由直接倉庫員承擔，直接上級承擔連帶責任。三、三、ERP 系統管9、理權限：系統管理權限：1、嚴禁在 ERP 系統中隨意更改各種數據。2、非系統操作專員，嚴禁在 ERP 系統中做產品任何單據。3、各工序操作專員必須人離機關（關閉系統）。4、嚴禁隨意中止 ERP 系統中的產品單據。單據中止經審批，審批流程：由各工序負責人提出申請（并發電子檔一份內網給系統管理員存檔），物流主管查實確認 審批負責人審批（必須有負責人的指令）各工序操作員方可中止單據。四、四、ERP 系統管理考核制度：系統管理考核制度：1、訂單錄入模糊不清楚、或數據錯誤，影響后道工序物料正常運轉，每投訴一單對其責任操作員罰款 5 元/單。2、發現各工序操作單號重復、型號規格不一的單據，經查實，對其責任人罰款 5 元/單。3、對未中止、未審核、單據編號錯誤的單據，對操作系統人員罰款 5 元/單。4、未經各工序主管同意，嚴禁提前做單、更改數據、日期等，一經發現，罰款 10 元/單。5、開單錯誤，輸單不準確的，對責任操作人員罰款 5 元/單。6、月盤底不準確，導致單據中止，一經發現，對責任盤底人員罰款 5 元/單。7、在 5 月份必須得完善得資料的錄入，各部門多溝通進行改善，多次沒有改善的，對相關操作人員進行罰款 5 元/單。文件名稱 文件編號：ERP 系統管理制度 版本/修改號 第 4 頁 A/1 共 4 頁 批準：審核：擬制：實施日期：從2012年5月10日起