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1、.ERP 核心業務單據流程及相關制度動力事業部第一章總則一、目的為明確相關崗位操作職責，保障各業務單據能有序及時流動，特制訂此單據管理流程及管理辦法。二、范圍各 ERP 核心業務涉及的所有人員三、管理依據參照ERP崗位標準操作手冊、ERP項目管理制度四、流程圖符號說明系統作業待判定外部輸入打印單據單據分發轉入流程普通傳遞第二章流程圖.一、流程目錄1、銷售管理模塊1.1銷售訂單流程1.2銷售配件訂單、發貨流程1.3 銷售整機發貨流程1.4 銷售退貨流程2、采購管理模塊2.1 請購作業流程2.2 采購下單流程2.3 采購入庫流程2.4 采購退貨流程3、倉庫管理模塊3.1 倉庫調撥流程3.2 生產領2、料流程3.3 委外加工出庫流程3.4 委外加工入庫流程3.5 生產退換料、補料流程3.6倉庫盤點流程4、生產計劃模塊4.1 生產計劃流程4.2 物料需求計劃流程4.3 生產報缺流程5、應收應付管理模塊5.1 預收款流程5.2 應收賬款流程5.3 收款流程5.4 預付款流程5.5 應付款流程5.6 付款流程1、銷售管理模塊.附表 1.1：銷售訂單流程業務編號JNDL1-1 業務名稱銷售訂單流程流程適用范圍成品發動機銷售下單相關崗位及權限崗位系統操作權限銷售內勤新增訂單新增、關閉銷售經理銷售訂單審核新增、審核BOM 管理員BOM 創建審核、新增 BOM 生產計劃員生產計劃排程查看作業說明客戶銷售部3、生產部技術開發部銷 售部 接客戶訂單 依據 現有 執行狀態判 斷是否可接單條件如；狀態、單價、交期、數量、特殊需求等等，如無可執行狀態填寫新品開發試制單經開發部、質 量協 調完成評審 更新機型狀態表 BOM表后，由銷售內勤編制訂單流程卡交技術部生成生產執行狀態表經技術部長確認后下發，并在系統中創建銷售訂單；有 庫存 可調貨的在 備注欄注明“庫存”。銷售訂單資料輸入技術部創建訂單執行狀 態 表 并 維 護 客 戶 BOM 后通知生產部排產。1.成品 組織清查庫 存反 饋是 否有可替換 庫存發貨；2.生產 部核對交貨 日期排產；3.采購部組織備貨。附表 1.2：配件銷售訂單流程業務編號JNDL1-4、2 業務名稱配件銷售訂單、發貨流程流程適用范圍發動機零配件銷售訂貨發貨Y N Y新產品客戶訂單機型狀態表接單否銷售訂單建立訂單執行狀態表回復訂單憑證銷貨流程生產通知流程開發進度追蹤機型狀態表庫存生 產 執 行 狀態表.相關崗位及權限崗位系統操作權限銷售內勤新增訂單新增、關閉銷售經理銷售訂單審核新增、審核BOM 管理員BOM 創建審核、新增 BOM 配件倉庫管理員新增銷售出庫單新增成品庫管理員審核銷售出庫單新增、審核作業說明客戶銷售部倉庫財務部銷 售部 內勤接客戶 配件訂單將配件翻譯成我司標準叫法的配件經技術確認后，在系統內創建銷售訂單，并根據客戶要求的發貨時間生成發貨通知單。要求每單在半小時內5、完成，如物料過多可適當放寬時間限制。全 套散 件訂單按整 機訂 單下 達由技術部 創建客戶BOM 走生產投料入庫流程。打 印發 貨通知單交 成品倉跟催。配 件倉 庫按發貨通 知單要求進行包裝，完成后移交成品倉庫，并下推打印銷售出庫單；缺 少物 料由倉庫負 責報缺；訂單配件齊備后由成品管理員審核銷售 出庫 單并組織 發運。發 運完 成后及時將 單據分發至相關部門。銷售出庫單一式四聯第一聯:存根（白色）第二聯：財務（紅色）第三聯：客戶（黃色）第四聯：備查（藍色）客 戶聯 應隨車發出 由客 戶簽 字確認后回 傳我司作為對賬憑證。附表 1.3：銷售發貨流程業務編號JNDL1-3 業務名稱銷售發貨流程流6、程適用范圍整機銷售發貨崗位系統操作權限銷售內勤新增發貨通知新增、關閉客戶訂單圖 冊 及 發 料明細（BOM）銷售訂單建立回復訂單憑證訂單憑證應 收 賬 款流程國內配件訂單發貨通知單發貨通知單建立銷售出庫單建立訂單憑證.相關崗位及權限銷售經理發貨通知審核審核財務部查收貨款查看成品倉庫新增銷售出庫單新增銷售經理審核銷售出庫單新增、審核作業說明銷售部成品倉庫生產部財務部客戶銷售內勤依據交貨期編制預發貨表確認 需 發 貨 訂 單 下 推發貨通知單傳遞到：1.成品倉庫打印銷 售 出 庫 單 組 織 發貨；2.生產部進度跟蹤；3.財務部查看到款情況確定可出貨產品。銷售內勤跟蹤訂單生產發貨。成品倉管員依據發7、貨通知下推銷售出庫單交銷售經理審核后清點發貨產品發貨；發貨完成后單據需在半個工作日內傳遞到各相關部門發貨時銷售內勤需再次確認發貨信息銷售出庫單一式四聯第一聯:存根（白色）第二聯：財務（紅色）第三聯：客戶（黃色）第四聯：備查（藍色）內銷產品客戶聯應隨車發出由客戶簽字確認后回傳我司作為對賬憑證。附表 1.4：銷售退貨流程業務編號JNDL1-4業務名稱銷售退貨流程流程適用范圍發動機整機、零配件銷售退貨相關崗位及權限崗位系統操作權限銷售內勤填寫退貨評審表銷售經理/總經理判定退貨原因可接受性銷售內勤新增退貨通知單新增、審核預發貨表可出貨發貨通知建立進度追蹤核準銷售出庫單出貨N Y 銷售出庫單Y N 銷售8、出庫建立銷售出庫單銷售出庫單銷售出庫單查收貨款Y 欠 款 程序應 收 賬 款流程.成品倉庫新增消退單新增、審核廢品庫新增消退單新增、審核作業說明銷售部技術、質量部倉庫生產部/財務部銷售部接到客戶FAX退貨通知后填寫銷售通知單交對應負責人簽字確認：1.整機退回由總經理審批 a 質量原因：技術開發部分析退貨原因并書面上報;其它原因：由銷售經理書面上報。2.零配件退回部門經理批準。銷退單即紅字銷售出庫單由銷售部創建退貨通知單，接受銷退品的倉庫管理員下推銷退單并打印。質檢部針對銷退品檢驗,區分良品及不良品，倉庫分庫接收并打印銷退單，退庫的產品技術質量部門需要進行分析實驗的必須從倉庫辦理領用手續。整機退9、回必須填寫退貨評審表，可返工的由生產部按返工入庫流程辦理相關手續。整機判斷為“拆解報廢”的由廢品庫管理員辦理報廢機后續退庫手續。業務完成后單據需在半個工作日內傳遞到各相關部門銷售出庫單一式四聯第一聯:存根（倉庫）第二聯：財務（財務部）第三聯：銷售（銷售部）2、采購管理模塊附表 2.1：請購作業流程業務編號業務名稱采購請購流程流程適用范圍發動機零配件請購相關崗位及權限崗位系統操作權限銷售內勤下推請購單新增銷售經理審核請購單審核QC 確定入庫銷退單Y 銷退單建立銷退單整機退貨處理意見表銷退單銷退單整機配件報廢拆解流程采購退貨流程退貨通知單建立應收賬款流程.PMC 計劃管理員執行物料需求計劃新增、維10、護PMC經理審核物料需求計劃審核采購內勤下推采購訂單新增作業說明請購單位PMC 采購請購來源：整車銷售訂單/全套散件訂單：1.倉庫按生產計劃排程及時查詢庫存不能滿足生產需求，或因批量退貨等原因導致庫存不足，填寫報缺單由部門主管簽字后交采購部匯總；采購部匯總所有請購數據參考安全庫存下達采購訂單采購部依配套體系明細表 供貨比例表，確定配套廠家。下接采購流程附表 2.2：采購下單流程業務編號業務名稱采購訂單流程流程適用范圍整車零配件采購訂貨相關崗位及權限崗位系統操作權限采購內勤新增采購訂單新增采購部長審核采購訂單審核成本主管新增采購單價新增作業說明供貨商采購倉庫/成本中心報缺單核準審查報缺單簽核配套11、體系審查采購流程Y 修改N Y 退回采購訂單建立.采購訂單來源有以下幾種：1.請購單2.報缺單3.銷售訂單下達4.安全庫存預警。采購內勤輸入采購訂單資料：1.交貨日期、生產計劃號、產品代碼、名稱、規格、數量。訂單建立時發現無單價數據及時聯系成本中心簽訂供貨合同 并維護系統內采購價格資料，每月25 日前必須完成所有價格資料維護，未能簽訂合同的廠家不予掛賬。采購訂單由采購部長審核簽字確認后生效。采購單 FAX 廠商采購訂單一式四聯第一聯:存根（白色）第二聯：成本（紅色）第三聯：倉庫（黃色）第四聯：備查（藍色）采購追蹤表有：1.采購訂單執行情況明細表2.采購訂單執行情況匯總表3.采購價格分析表4.采12、購訂單全程跟蹤表附表 2.3：采購進貨收料流程業務編號業務名稱外購入庫流程流程適用范圍各整車零配件外購入庫相關崗位及權限崗位系統操作權限采購內勤檢視送貨單下推并打印送檢通知單新增質檢員審核送檢通知單、退料通知單審核倉庫賬務員下推外購入庫單新增倉庫主管審核外購入庫單新增、審核作業說明供貨商采購部質檢部倉庫會計采購聯絡作業采購訂單建立采購來源檢視采購訂單核準采購單采購單采購單采購訂單審核修改采購單FAX Y N 進入采購預交追蹤管理.廠商交貨時在 送貨單 上注明采購訂單號及品號、規格、數量；采購部檢視無誤后下推送檢通知單,簽字確認后交配套廠商，配套廠商憑單送檢；質檢部檢視送檢通知單上料品規格,交貨13、種類、零部件狀態是否正確后按質量檢驗方案 對來料進行檢測，判定來料是否合格并簽字確認后掛上標識牌：1.合格品在系統內審核送檢通知單；2.不合格品錄入驗退單；3.生產急用件并可挑選使用的全檢挑出滿足生產需求的數量后修改送檢通知單 合格數量并備注退貨原因。倉庫管理員依據 送檢通知單清點實物數量無誤后下推外購入庫單 簽字確認完成入庫手續；讓步接收配件由采購部填寫讓步接收單 經事業部總經理、技術部簽字確認，質檢部做好記錄，降價接收的倉庫賬務員需在 外購入庫單做備注。注意事項：1.外購入庫單必須經倉庫主管、倉庫管理員簽字確認后并附上有效的送檢單才能作為供應商結算的有效憑證；2.當日接收單據必須在次日下午14、 11：00 前交財務部。外購入庫單一式四聯第一聯:存根（白色）第二聯：財務（紅色）第三聯：供應商（黃色）第四聯：備查（藍色）附表 2.4：采購退貨流程業務編號業務名稱采購退貨流程流程適用范圍整車已辦理完外購入庫手續的零配件發生的退貨業務相關崗位及權限崗位系統操作權限倉庫賬務員新增外購入庫單新增次品庫管理員新增外購入庫單新增倉庫主管審核外購入庫單審核作業說明供貨商配套部倉庫會計N 廠商到貨收料通知單建立核對資料QC 技術驗收外購入庫單建立Y N 送貨單送貨單Y 退回退料通知單退料通知單核對資料外購入庫單外購入庫單外購入庫單外購入庫單審核應付款流程N Y 讓步接收特別說明：1、為減少供應商供貨時15、等待時間過長的抱怨，供應商在送貨到廠后在外協部打印送檢單后，經檢驗員確定到貨種類無誤并簽字確認后，可憑送檢單供應商聯（藍色），在下次供貨時換取外購入庫單，但由于自身原因遺失送檢單，我司有權利扣除部分或罰沒貨款；2、讓步接收產品必須嚴格執行讓步接收流程，不得以任何借口或理由繞過，對于未按流程操作而導致產品多入庫的由相應責任人承擔此單物料全部金額罰款，部門領導負連帶責任；3、入庫類關聯單據不得隨意撕毀，必須注明作廢字樣，并存檔 3 個月，并保證單據號碼的連續性，每跳號一張考核相應責任人5 元，撕毀考核10 元。.此業務包含以下兩種情況：1.質量控制部門在接到市場質量反饋或車間生產過程中反映的批量質16、量問題，經判定為供應商的產品質量未按我司要求供貨的，填寫退貨通知，通知采購部聯絡廠家退回不良品并及時補充正品，倉庫在接到退貨通知及時將需退貨產品清理出正品倉庫并清點數量通知倉庫帳務員打印紅字外購入庫單經質檢員簽字確認后，將退貨產品放置在次品退貨區，供應商接收退貨時當面清點數量，簽字后給予開具 出門證 完成退貨交接。2.生產制造過程中，生產換料的小批量次品，退貨時由廢品庫管理員建立 紅字外購入庫單經供應商簽字確認后，給予開具 出門證 完成退貨交接。退貨單 即紅字外購入庫單注意事項：1供應商每月掛賬前必須退完次品庫庫存，并需憑倉庫主管開具的 退貨證明 前往財務辦理掛賬手續。2.各正品庫區管理員在接17、到退貨通知后必須在半個工作日內將退貨產品請退出正品庫并通知帳務員打印紅字外購入庫單3.外地供應商由采購部代為辦理退貨手續，并及時清退次品。退貨單一式四聯第一聯:存根（倉庫）第二聯：財務（財務）第三聯：供應商（采購）第四聯：備查（庫管）3.倉庫管理模塊附表 3.1：調撥流程業務編號業務名稱倉庫調撥流程流程適用范圍事業部內部倉庫內物資調撥相關崗位及權限崗位系統操作權限倉庫帳務員調撥單新增倉庫主管調撥單審核作業說明轉入倉庫轉出倉庫會計廠商退貨通知退貨事宜聯絡退貨單建立退貨單倉庫備貨品管確認退貨單確認退貨單退貨單退貨單退貨單不良品貨物點交不良良品質量控制部門退貨通知生產換料流程應付款流程.在系統類創建18、調撥單確定轉出庫及轉入庫區、庫存量打印調撥單轉出庫區憑單備料，確認無誤后簽字并交轉入庫區負責人核對數量、狀態等信息是否與接收物資相符；核對無誤后簽字確認。注意事項：1.本業務主要倉庫內物資管理權限轉移或管理調整；如：原 A庫物資調撥給B庫管理；展車室需調入成品庫整車等非消耗性領用業務。附表 3.2：生產物料投料流程業務編號業務名稱生產投料流程流程適用范圍崗位系統操作權限生產部長確認生產排程確認、下達生產統計新增生產任務單新增生產統計維護投料單修改、審核倉庫賬務員下推生產領料單新增、審核作業說明生產部倉庫車間財務車間統計員按生產計劃至少提前 1 日，參照生產執行狀態調撥單建立調撥單審核調撥單調撥19、單調撥單核對簽收倉庫備料作業調撥單Y N 修改資料調撥單生產計劃.表維護投料單，核對領用物資狀態、用量、批次（供應商）等是否有錯漏，如有及時通知系統數據管理員修改并做好記錄，無則打印投料單并通知倉庫管理員按單備料；倉庫管理員接單后進行再次核對，確認無誤后按領料需求備料，備齊后將物料轉存與倉庫備料區，由投料拆件人員按要求拆分并放入指定周轉車。車間指定人員與倉庫管理員進行數量交接，無誤后簽字確認投料完成后由車間負責人簽字、倉庫主管簽字確認后倉庫賬務員按確認后的 投料單 下推成 領料單下賬，審核完成后將投料單交財務部成本會計。注意事項：1.領料單至少提前1 日創建并打??；2.倉庫管理員至少提前1 天20、準備物料。領料單一式三聯第一聯:存根（倉庫）第二聯：財務（財務）第三聯：備查（庫管）附表 3.3：生產補領/退換料流程業務編號業務名稱生產補領/退換料流程流程適用范圍車間零配件補領/退換料崗位系統操作權限新增審核作業說明車間倉管財務.車間生產過程中發生工、料廢件由班組長填寫換料單車間巡檢判定工料費并簽字確認后，在廢品庫辦理退庫手續倉庫憑此單補發對應物料，錄入紅字外購入庫單 并按供應商分區域放置。附表 3.3：盤點流程業務編號業務名稱生產領料流程流程適用范圍動力各區域庫存盤點崗位系統操作權限成本會計新增盤點方案新增倉庫賬務員新增盤點單新增倉庫主管審核盤點單審核作業說明資材倉庫會計手工填寫補領需求21、判定工料廢退料單退料單退料單倉庫發料廢品退回廢品庫退料單紅字外購入庫單建立.完成當月所有出入庫業務單據審核按庫區進行盤點計劃擬定打印盤點數據清單核對盤點品號資料打印盤點表系統關帳通知盤點期間內出入庫業務全部暫?；蜷_具手工單據各庫區管理員/車間統計登記實盤數量，相關人員按盤點計劃復盤復盤后恢復庫存進出將實盤數據輸入計算機審核盤點單數據是否正確并確認打印盤盈、虧報表審查及核對盤盈虧信息的正確性及合理性，并注明差異原因，經財務部、總經理簽字確認后更新盤點數據。執行盤點資料更新盤點單確認4.生產管理模塊附表 4.1：生產訂單作業流程業務編號業務名稱生產訂單作業流程流程適用范圍動力生產任務下達崗位系統操22、作權限車間統計員轉換并下達生產任務單新增、確認、下達生產部長新增、確認、下達倉庫主管盤點方案信息產生實盤與復盤賬面量重計入出庫解凍凍結庫存進出實盤資料輸入盤點清單核對盤點更新盤盈虧報表核對盤點單盤點單盤點調整單審核盤點資料建立盤點表Y N Y 原因追蹤與調整N.作業說明銷售部PMC 倉庫采購生產部將 銷售訂單 轉化為生產計劃單生產計劃員依據生產計劃展開 BOM 生成采購需求計劃 并下推 采購申請單,適用于采購物料需求展開及訂單交期和生產計劃數據的設定外協部審核采購申請單無疑議的按 采購流程 執行如果采購計劃無法滿足者,應與生管進行協商,修改生產計劃,重制定領料計劃將采購計劃發放為采購單附表 423、.2：物料需求計劃作業流程業務編號業務名稱流程適用范圍崗位系統操作權限作業說明銷售部PMC 倉庫采購銷售訂單采購需求計劃產生生 產 計 劃 調整與發放采 購 計 劃 調整與發放轉人工做生產通知采購流程物料采購計劃維護沖突計劃之協商與調整生產計劃.生產部將 銷售訂單 轉化為生產計劃單生產計劃員依據生產計劃展開 BOM 生成采購需求計劃 并下推 采購申請單,適用于采購物料需求展開及訂單交期和生產計劃數據的設定執行批次采購需求計劃,當對庫存物料數量有疑問時,須選擇凈需求，并下達生產缺件計劃 通知倉庫報缺外協部審核采購申請單無疑議的按 采購流程 執行如果采購計劃無法滿足者,應與生管進行協商,修改生產計劃,重制定領料計劃將采購計劃發放為采購單銷售訂單采購需求計劃產生生 產 計 劃 調整與發放采 購 計 劃 調整與發放轉人工做生產通知采購流程物料采購計劃維護沖突計劃之協商與調整生產計劃