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1、人人力力資資源源部部2020 年年計計劃劃一一覽覽表表序序號號人人力力資資源源部部計計劃劃目目標標值值 編編號號工工作作措措施施目目標標名名稱稱目目標標值值一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度1 12 23 34 45 56 67 78 89 9 1010 1111 12121建立預算、開展全面預算管理工作建立、運行擬定本部門年度費用預算2013年費用預算表（草案）提交2建立人事招聘信息庫，多渠道方式招聘人員；開展崗位人才梯隊建設100%梳理、歸納人事招聘的渠道、方法，梳理、匯總現有人才信息人事招聘信息庫建成預測年度人才人力需求，每季度審核、調整；按需擬定人力招聘計劃2013年人力2、招聘計劃提交網絡、現場等開展人力招聘工作滿足人力配置需求100%組織結構方案確定；組織結構調整草案提交擬定崗位人才梯隊建設辦法崗位人才梯隊建設辦法（草案）提交3梳理并規范部門職責、崗位設置、人員編制完成、實施梳理并擬定本部門職責、崗位設置（崗位名稱、職能、工作內容等）、人員編制本部門崗位設置（草案）提交4修改薪酬制度、建立薪酬體系完成、運行修改、確定薪酬制度（覆蓋全體員工）薪酬管理規定（2013版，草案）提交5局部調整績效考核規定調整、實施結合崗位職責調整、薪酬管理規定，調整績效考核制度，調整績效考核表績效考核規定、績效考核表（2013版，草案）提交6構建培訓體系完成、運行擬定年度培訓計劃203、13年培訓計劃一覽表（草案）提交指導一些部門擬定部門年度培訓計劃并審核指導審核率100%按年度計劃組織、實施培訓教育工作，指導、配合一些部門開展年度培訓工作培訓教育計劃完成率與有效性90%規范培訓教育課程建設課程設計100%7核心人員流失率10%宣貫公司文化，突出本部門尊重友愛、支持協同的工作特點，營造良好氛圍文化留人不流失100%宣貫公司發展目標和良好未來，做國健人、共同成長事業留人不流失90%傾聽每位員工的問題和心聲，幫助解決思想、工作實際問題溝通交流日?；鈫栴}100%克服困難，開展全員活動會議或節日活動4次/年8形成企業文化的整體形態鞏固、發展將公司文化的宣貫融入人事招聘及其日常管4、理工作中，注重處處時時體現和影響員工行為規范、制度制定、遵守將公司文化列入培訓教育的基礎內容，開發專門課程公司文化專題教案完成9部門的管理工作制度化，職能和業務工作流程化、標準化初步完成梳理、分析本部門歸口的公司基本制度和具體管理制度，部門工作制度化、流程化、標準化本部門歸口基本制度、具體管理制度一覽表標準化、流程化部部門門內內責責任任執執行行人人員員橫橫向向支支持持部部門門經經理理 行行政政文文員員培培訓訓專專員員 司司機機財務部營銷品牌客服其它營銷其它總經辦總經辦其它總經辦財務部其它總經辦其它總經辦其它各部門有關部門人人力力資資源源部部2020 年年費費用用預預算算表表預預算算部部門門：人5、人力力資資源源部部黃黃色色：無無 藍藍色色：新新增增費費用用名名稱稱1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月工資福利費職工教育費分攤至各部門詳見后表折舊辦公費郵電費招待費會務費年審費汽油修理費（車輛）修理費（后勤設施）加工費差旅費年費花木捐贈罰款咨詢費專利費租賃費認證費廣告宣傳費保險費（車險、人壽保險）運費傭金攤位費檢疫檢測費稅費匯兌損失利息手續費招聘、服務、推薦費體檢費報刊雜志網絡費、監控、域名、郵箱食堂全年累計元服裝費合計單單位位：元元11月月12月月合合計計人人 力力 資資 源源 費費 用用 預預 算算 表表 20 年年 月月 單單位位：元元費費用用項項目目名名稱稱本本年年預預算算總總費費用用第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2 2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月1、工資支出（溫州）3、社會勞動保險（溫州）5、職工福利支出6、津貼支出7、加班費8、獎金9、提成10、培訓費11、教育經費12、工會經費13、招聘支出14、離職支出15、其他合合 計計審核：制表：孟花填表日期：