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1、一、概要 1、項目名稱：廣州量販KTV(暫定） 2、項目地點：廣州市市區（待定） 3、項目規模：35004000平方米 4、項目投資方：亞太創合 5、主要經濟指標： 總投資：2396.87萬元 年利潤：818.34萬元 投資回收期：2.9年 年投資報酬率：35% 6、結論和建議 二、 項目背景 目前國內隨著人們物質生活需求不斷得到滿足，吃穿不愁，有車有樓，再加上現代生活中日益加重的各種壓力，這些因素都會使人們對娛樂的需求迅速膨脹。精明的商家利用人們日益增長的娛樂需求，將娛樂因素與其它產業聯姻，提高賺錢的效率，娛樂經濟就這樣孕育而生了，聯姻雙方從而也形成了雙贏的互利格局，國內“娛樂經濟”不僅正在2、形成，它還有望成為下一個經濟熱點。據老牌娛樂集團華特迪士尼公司粗略估算，中國的娛樂業市場可以創造出每年約億美元的巨額利潤。由此可見，將娛樂因素融入經濟必然會帶來巨大的收益。 在全國各大城市中，廣州人的生活指數較高。廣州市目前常住人口（包括非戶籍人口）約為1000萬人，其中廣州市區人口為852.58萬人，今年上半年廣州市居民人均可支配收入8839.38元，人均消費性支出6392.76元，當中廣州居民支出增長最快的是娛樂消費，上半年廣州市居民人均娛樂服務支出928.47元，娛樂消費居國內榜首。三、市場分析 1、項目所屬行業的總體走勢 .“量販式KTV”已經在臺灣和日本風行了10多年，“量販式”的K3、TV現已經在全國風靡。這種源于臺灣的新型KTV以其高質量的音響設備、快捷方便的點歌系統以及規模化、大眾化和自助式的時尚概念，已經在北京、上海、杭州、泉州等地異常火熱，成為家庭、朋友聚會的極佳場所。在廣州，“量販式”概念悄悄竄進廣州人的生活。據統計，擁有約50萬人口的地域，能保證一家有100間左右包廂的量販式KTV贏利，那么以目前廣州的人口來計算，廣州可允許有10來家大型量販式KTV。由此看來，廣州的量販式KTV目前是供不應求。2、項目所屬行業市場分析 消費群體：年齡以20歲35歲為主，追求時尚，喜歡休閑娛樂生活。其中以年輕的白領、大學生居多。同事朋友同學相聚，邊娛樂邊公事的約會，情侶相約，也有4、一家老少齊參與的家庭聚會。 市場特點： 循環不停營業甚至小時營業（現在已經不是了，呵呵）“安全、健康”的經營方式 薄利多銷、物超所值的價位 契合了現代人的娛樂觀念的成熟商業模式 透明、自助和平價的消費方式，使得消費大眾化、人均化捆綁式消費，消費滿一定金額可以進行自助式的其他消費。 人員素質偏低、內部管理欠科學、促銷手段不夠豐富等。 市場情況：平常都能保持7080的包廂使用率 周末及黃金時段100的包廂使用率。 市場收益：包廂費100200元/小時，加酒水及其他消費，平均1000元/包廂/日，另有餐飲收入約200萬/月四、 競爭者分析 1、競爭者狀況至IN點睛 服務內容：KTV、餐飲 價位：走平5、民化路線。音響效果：除了一流的音響效果，還有一級棒的調音師，房間隔音效果非常好。歌曲數量：有二萬八千多首，每周六都有新歌推出。即將舉辦群星新歌試唱，邀請的歌星中有張敬軒等當紅歌手。 飲食條件：二、三樓各設自助餐區，每天提供不同的中西美食自助餐，包括粵菜、川菜、現煎牛扒、日本壽司、臺灣特色菜肴以及各種飲料酒水等；點菜單上的菜式45元任點3種。 停車：地下停車場有五十多個免費車位。 錢柜 場地裝修：店堂華麗的裝修，臨門千余平方米的空場充當大廳，1-4樓滾梯右壁變成水幕營造氣派，在大廳右翼布下大面積的豪華休閑區，供等候包房的消費者免費休息的地方。服務內容：KTV、餐飲、錄制歌帶 音響效果：錢柜的4檔6、伴音里有一檔叫做“魔音”的效果，可以修飾聲音。歌曲數量：每隔一周，錢柜都將最新的打榜歌填進來，不過有些經典老歌可能找不到。 飲食條件：除刈包、赤肉羹等臺灣小吃，還有北京烤鴨、新疆烤羊腿、法國面包、日本壽司等各地食物。 價位：高檔KTV的消費價格。 停車：門口有車位，也可在匯華大廈的地下停車場停車。活力KTV場地裝修：更新裝修 服務內容：KTV、餐飲、平價超市 價位：平民化路線 餐飲：21時后供應的自助餐可以免費 2、競爭者趨勢 錢柜是臺灣品牌中較早進入內地市場的，但是從年以來，其在內地的發展速度卻難以令人滿意，年間僅在上海、北京、廣州和杭州地開設了家連鎖店。目前當初定位于“酒店式”服務的錢柜現7、在也宣稱要推廣“大眾化的消費”，即根據不同時段、不同價格、滿足不同消費水平人群的需要。作為KTV的另一類型夜總會式的KTV，由于量販式的KTV的出現分流了他們的大部分客源，這就使得原來的夜總會式KTV也準備“改衣換裝”，以“量販式KTV”的時尚新臉孔再出現。而經營狀況良好的量販式KTV，正在積極尋找場地，準備推行連鎖經營。 3、競爭策略定位于中高檔工薪消費階層，真正做到價格透明、環境寬松以及消費低廉，以專業的管理及服務，迅速占領一定的市場份額。 五、項目方案1、項目地點廣州市區被珠江分成河北、河南和芳村三部分，市中心主要在珠江北岸。北京路、中山路、上下九路、環市東路至淘金路、靖海路至六二三路、8、火車站一帶等為繁華商業街區。中山紀念堂附近為省、市行政機關所在地。解放北路一帶是金融外貿集中區。 本項目地點選擇在.2、項目內容及規模I設有大廳、KTV包廂、休閑區、餐飲區，其中包廂100110間，總面積約35004000平方米。3、項目風格高檔、豪華，引入流行元素及區域主題六、 管理機構及項目進度 1、管理機構 ,由投資雙方組建管理公司，實施專業管理。 2、項目進度 本項目經確定，經過選址、設計、設備采購安裝及室內裝修即可進入營業，計劃于2004年月開動，年月竣工，施工期為月。 七、 投資估算和資金籌集 1、項目投資估算詳見項目投資估算表。 2、項目投資費用主要包括場地租賃費用、設備和安裝工9、程、室內裝修工程、前期費用、開辦費用、預留費用。3、投資資金總額2396.87萬元人民幣，由投資雙方提供，各占50，為1198.435萬元人民幣。 4、投資資金由投資雙方在年月投入%，為人民幣整，在年月投入，為人民幣整。八、財務評價1、經營收入的估算 本項目經營收入主要來源于KTV包廂（含酒水）和餐飲收入。 KTV包廂有110間，平均維持75%的包廂使用率，平均每間包廂每天收入1000元；餐飲收入按每月200萬元計算。詳見年度總收入預測表。2、總成本費用的估總成本費用按經營收入的一定比例計算：KTV包廂經營成本按包廂收入的10，餐飲成本按餐飲收入的35，管理費用按經營收入的10，市場費用按經營收入的5，不可預見費用按經營收入的5，財務費用未計。其余員工工資按300名員工，平均工資1500元計算；場地租賃費用按4000平方米，每平方米每月75元計算；歌曲費用按2萬元/月，維修費用按0.8萬元/月，水電費用按2萬元/月計算；設備及裝修折舊按設備及裝修全額分5年平均分攤，第5年殘值20。 詳見年度總成本預測表。3、損益估算項目投入正常經營，每年可獲利818.34萬元人民幣。詳見損益表 4、財務盈利能力分析 投資回收期項目投資金額/年度利潤（2396.8730）/818.342.9年 年投資報酬率年度利潤/投資金額818.34/（2396.8730）35