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1、一、門店營收款的分類如圖所示：營收款餐飲費娛樂費銀行卡其他款項會員卡銷售額貴賓卡銷售額現 金銀行卡營業款其他款項賠償費清潔費刻錄費垃圾費小 費其 他現 金營業款拾遺款二、關于做帳常用表格1、 營收日結單 分餐飲營收日結單與娛樂營收日結單。用途：1）統計現金金額與刷卡金額的表格。 使用方法：1）根據實際營收情況如實填寫營業款現金金額（包廂訂金歸入營業款項）與其他款金額。現金總計金額為營業款合計+其他款合計數，并用大寫字樣準確填寫。 2）根據刷卡總拉帳單的總計金額填寫。 3）備注欄里備注的內容為實際金額與總拉帳單金額差異的補充說明。內容又專項折扣金額、訂金收退情況、多余款項入帳金額、特殊客情處理情2、況。 4）總帳單的應收金額=現金總計+銀行卡合計+特殊客情+退訂金的金額。2、抵用券消費情況表： 用 途： 客人持現金券消費時填寫的表格。使用方法：1）班次打單人員，填寫抵用券消費情況表，詳見范本。 2）將需客人簽名與當班主管簽名確認帳單與剪去一角的現金券，附在表格后面。 3）交班次主管審核簽字。 4）與相應營業款項放入同一拉邊袋中，投遞銀 3、銀行日結單：用 途：匯總pos單的表格。三、特殊情況需用的表格：1、 特殊客情處理表用 途：1）與總帳單金額不符造成差異的特殊情況。門店常遇的情況為打單人員操作失誤造成的客情、門店因機具、設備、設施問題造成的客情、門店因客人的原因造成的客情、報銷停車券3、。2）除會員卡外的折扣操作。3）門店特殊客的接待。使用方法：門店遇上述情況的客情，需在營收日結單上備注說明，并由當班主管填寫客情單。原則上客情單需在當日遞交財務。1）當日交門店經理簽字后，由晚班統一將門店三班次的客情匯總在一個拉邊袋里，投遞收銀箱。2）如遇門店經理無法當天簽字的客情，需將有當班主管簽字的客情先行投遞財務，次日由中班主管客情交門店經理簽字后，投銀箱，補交財務。3）如遇門店經理連休，可將客情表傳真至營管部分管經理簽字，遞交財務。2、營運款項交接情況說明書： 用 途：1）客人使用貴賓卡、會員卡。客人使用貴賓卡，會員卡，需客人在結帳單上簽名。 2）維修部開機測試。賬單上需維修人員確認簽名，并歸零關機。 3）公司領導消費歸零關機。公司領導消費，賬單上需公司領導簽字確認，并歸零關機 4）試餐。有試餐權限的公司領導簽字確認，并歸零關機 5）員工、學員歡唱。有相關權限的公司領導簽名確認，并歸零關機。 6）補時。進場單上需注明補時原因，補時時間，客人確認簽名，當班主管簽名確認。使用方法：1）班次打單人員按要求填寫營運款項交接情況說明書，并將相應的帳單，附在說明書后。 2）班次主管審核簽名。 3）與相應的營業款項放入同一拉邊袋中，投遞銀箱。 第 4 頁 共 4 頁