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1、維度KTV倉庫管理制度一、倉庫設置1、公司設置庫存商品庫存，由專人進行管理，倉庫管理人員負責商品的收入、發出和保管工作，不得兼辦采購工作。2、倉庫管理人員對保管物品應分類或分批堆放，以便清查盤點，做好防潮、防霉工作，價值較大的，還應有相應的安全措施。二、采購貨物驗收程序1、倉庫管理人員對外購的物品應做好驗收工作，按照合同和發票上載明的規格、數量、質量等要求與實物進行核對，開具“入庫單”。“入庫單”應載明收入物品的名稱、規格、供應商、數量等內容，經倉庫管理員、入庫人、簽字方為有效。“入庫單”一式三聯，交財務部、倉庫、入庫單位各一聯。2、貨物驗收入庫后，倉管員應及時將貨物歸類疊放整齊，盡量做到每箱2、貨物有標牌。（注明生產日期、保質期）3、及時做好手工臺賬和財務系統臺賬。4每天下班前，應及時將當天的入庫單和出庫單送交財務入賬。三、貨物發放程序1、公司各部門領用商品貨物時，應先填寫領用申請單，由部門經理審核同意后到倉庫辦理領用手續，填制“出庫單”，及時將“出庫單”財務聯交財務部作相應賬務處理。2、發放貨物時，始終堅持“先進先出”原則，并檢查商品在庫存期間是否有毀損情況或過期現象。3、及時做好商品出庫的手工臺賬和財務系統臺賬，避免少記或漏記現象發生。四、退、換貨程序1、物品發生退換，需經部門經理批準，開具“紅字”入庫單沖減庫存，做好臺賬工作。（注：用負數就代替入庫）五、盤點1、每月末和年終了，由財務部監督倉庫管理人員對庫存物品進行清查盤點，編制盤點報告，并與財務記錄進行核對，如發生盤盈或盤虧存貨，及時查明原因后報財務部和總經理作相應處理。2、倉庫應設立庫存物品明細賬，對存貨按不同名稱、規格、型號等進行記錄，及時登記收入和發出的數量，結算賬面庫存，并經常與實物核對。 特別提示：食品類商品必須在食品到期前一個月通知客戶！ 財務部 二一一年九月二十九日