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1、業務流程定義供應商管理數據維護流程編碼: BPD_MM05_V01作者: 姚笛流程名稱:供應商管理數據維護流程流程定義文件簽署表業務流程定義文件是描述比亞迪精密制造有限公司將來在SAP R/3系統中處理相關業務的詳細流程定義，其中所涉及的SAP功能已得到以下項目組成員的接受并已簽署。比亞迪股份有限公司第三事業部分管副總裁：孫一藻_ 簽署: 比亞迪股份有限公司三部“精密項目”項目經理：孫一藻_ 日期:_比亞迪股份有限公司第三事業部物料部經理： 王江_ 簽署:_ _ 比亞迪精密制造有限公司物料部負責人： 王江_ 日期: 比亞迪股份有限公司第三事業部成本科科長：周亞琳_ 簽署: _比亞迪精密制造有限2、公司成本科負責人： 周亞琳_ 日期: _比亞迪股份有限公司第三事業部采購科科長：熊藝 _ 簽署:_比亞迪精密制造有限公司采購科負責人： 熊藝 _ 日期: _比亞迪股份有限公司第三事業部倉務科科長：董銘 _ 簽署:_比亞迪精密制造有限公司倉務科負責人： 董銘 _ 日期: _比亞迪股份有限公司第三事業部計劃科科長：劉麗萍 簽署:_比亞迪精密制造有限公司計劃科負責人： 劉麗萍 日期: _比亞迪股份有限公司第三事業部商務科科長：紀曉萍 簽署:_比亞迪精密制造有限公司商務科負責人： 紀曉萍 日期: _比亞迪股份有限公司第三事業部設備科科長：朱成都 簽署:_比亞迪精密制造有限公司計設備負責人： 朱成都 日3、期: _比亞迪股份有限公司財務總監: 吳經勝 簽署: 日期: 比亞迪股份有限公司財務部經理: 朱愛云 簽署: 日期: 比亞迪股份有限公司ERP項目分管副總裁： 夏佐全_ 簽署: _ 日期: _比亞迪股份有限公司“精密制造ERP項目”項目經理：杜德寶 簽署: 日期: 流程簡述 供應商管理數據包括采購框架協議、采購信息記錄和貨源清單，因此供應商管理數據的維護流程包括：采購框架協議維護流程、采購信息記錄維護流程和貨源清單的維護流程。比亞迪公司采購框架協議的維護由采購部門負責，它包括以下兩個流程：采購框架協議的創建流程；采購框架協議的修改流程。比亞迪公司采購信息記錄的維護由采購部門負責，它包括以下兩個4、流程：采購信息記錄的創建流程；采購信息記錄的修改流程。比亞迪公司貨源清單維護由采購部負責。 相關定義框架協議：框架協議是指與某種物料的供應商簽訂的一個長期的采購-供貨合同。框架協議中規定了采購的單價、總的數量及有效期限等。采購信息記錄：采購信息記錄是用來記錄某種指定的物料與某一供應此物料的供應商之間簡明的采購信息的。采購信息記錄能使采購員迅速的確定哪些物料曾經在某指定的供應商處采購過，或者是哪些供應商曾經供應過某種指定的物料。采購信息記錄中的數據能作為默認值帶入采購訂單中。貨源清單：貨源清單是用來指定某一段時期內某物料供應的可能來源，同時它還也指出了在這段時期內此物料能通過某個給出的供應商或在5、某個確定的長期采購協議下進行定購。已維護貨源清單的物料，SAP系統能自動選擇供應商。期望/功能/特別考慮: 在創建采購訂單時能通過采購信息記錄自動帶出采購價格，采購員不能對帶出的采購價格進行更改，必須先通過采購信息記錄修改流程修改后創建采購訂單。 對于生產性物料必須得通過維護系統中的貨源清單后進行采購（特殊情況只能由采購經理對未維護貨源清單的供應商進行采購）。相關的規則和政策改變: 創建采購框架協議前必須先將框架協議的價格在采購信息記錄中維護，再由采購信息記錄中帶出采購價格，采購框架協議由采購部專人在SAP系統中維護。 采購信息記錄記載了某物料與其單個供應商間所有的采購歷史價格，并可查詢相應的6、采購訂單。 采購信息記錄由采購部專人在SAP系統中維護。 貨源清單由采購部專人在SAP系統中維護。 在SAP系統中，貨源清單的級別高于采購信息記錄，系統中自動選擇供應商時優先考慮貨源清單中維護的數據。風險控制 必須及時更新貨源清單信息，否則在系統中下采購訂單指定供應商時易出錯。 必須及時更新采購信息記錄中的價格，否則在系統中下采購訂單時仍會將上一次維護的價格帶入，如未及時發現，則可能引起采購價格出錯。使用頻率 低權限控制:公司采購科專人具有創建及修改其相應采購框架協議的權限；公司采購科專人具有創建及修改其相應采購信息記錄的權限；公司采購科專人具有維護其相應采購貨源清單的權限。公司采購人員只具有7、顯示（查看）采購框架協議、采購信息記錄、貨源清單的權限。相關的程序開發:接口, 數據轉換, SAPScript, 報表, 或者功能增強描述復雜程度優先級無特殊需求參與的部門負責人和用戶參與的部門采購組織結構精密制造物料部O精密制造采購部O 負責人：O 參與人：X 版本控制版本號作者日期描述原因01姚笛09-01-2002創建BPD創建。采購框架協議創建流程采購框架協議修改流程采購信息記錄創建流程采購信息記錄修改流程貨源清單維護流程業務流程步驟:1采購框架協議維護流程11采購框架協議創建流程步驟用戶系統事務描述下一步1采購員Non-SAP填寫創建申請表并提供相關資料采購員根據與供應商的業務洽談結8、果，將采購框架協議的相關信息填入申請表，并附上相關資料。22采購經理Non-SAP審 批采購經理根據采購員提供的資料，審閱創建申請表中的內容并檢查申請表中數據。采購經理批準簽字。33采購部專人Non-SAP確定是否要修改信息記錄采購部專人在SAP系統中查看并確定是否要修改供應商信息記錄。如需修改則進行采購信息記錄修改流程后再至下步操作。如不需修改則進行下步操作。44采購部專人SAP創建采購框架協議并打印采購部專人在SAP系統中創建采購框架協議并打印出來。55采購部專人Non-SAP核對輸入是否正確采購部專人將打印出的采購框架協議與創建申請表中數據核對。如果輸入有誤，則進入系統中修改并打印直至核9、對無誤。如輸入無誤，則進行下一步操作。66采購部專人Non-SAP與創建申請表一并存檔采購部專人將打印出的采購框架協議及其創建申請表一并存檔。77采購部專人Non-SAP通知采購員采購部專人通知相應的采購員采購框架協議已創建。END12采購框架協議修改流程步驟用戶系統事務描述下一步1采購員Non-SAP填寫修改申請表并提供相關資料采購員根據與供應商的業務洽談結果，將需要修改的采購框架協議相關信息及修改原因填入申請表，并附上相關資料。22采購經理Non-SAP審批采購經理根據采購員提供的資料，審閱修改申請表中的內容并檢查申請表中數據。采購經理批準簽字。33采購部專人Non-SAP確定是否要修改信10、息記錄采購部專人在SAP系統中查看并確定是否要修改供應商信息記錄。如需修改則進行采購信息記錄修改流程。如不需修改則進行下步操作。44采購部專人SAP修改采購框架協議并打印采購部專人根據修改申請表內容在SAP系統中修改采購框架協議并打印出來。55采購部專人Non-SAP核對輸入是否正確采購部專人將打印出的采購框架協議與修改申請表中數據核對。如果輸入有誤，則進入系統中修改并打印直至核對無誤。如輸入無誤，則進行下一步操作。66采購部專人Non-SAP與修改申請表一并存檔采購部專人將打印出的采購框架協議及其修改申請表一并存檔。77采購部專人Non-SAP通知采購員采購部專人通知相應的采購員采購框架協議11、已修改。END2采購信息記錄維護流程21采購信息記錄創建流程 （7000精密制造與集團公司其它子公司的往來都需要維護17的增值稅稅碼）步驟用戶系統事務描述下一步1采購員Non-SAP填寫創建申請表并提供相關資料采購員收到供應商主數據已創建的通知后，根據與供應商的業務洽談結果，將相應的采購信息填入申請表，并附上相關資料。22采購經理Non-SAP采購經理審批采購經理根據采購員提供的資料，審閱修改申請表中的內容并檢查申請表中數據。采購經理批準簽字33采購部專人Non-SAP確定是否已存在采購部專人在SAP系統中查詢并確定采購信息記錄是否已存在。如果已存在則通知采購員；如果不存在則進行下步操作。4412、采購部專人SAP創建采購信息記錄并打印采購部專人根據創建申請表中內容在SAP系統中創建采購信息記錄。55采購部專人Non-SAP核對輸入是否正確采購部專人將打印出的采購信息記錄與創建申請表中數據核對。如果輸入有誤，則進入系統中修改并打印直至核對無誤。如輸入無誤，則進行下一步操作。66采購部專人Non-SAP與創建申請表一并存檔采購部專人將打印出的采購信息記錄及其修改申請表一并存檔。77采購部專人Non-SAP通知采購人員采購部專人通知相應的采購員采購信息記錄已創建。END22采購信息記錄修改流程步驟用戶系統事務描述下一步1采購員Non-SAP填寫修改申請表并提供相關資料采購員根據與供應商的業務13、洽談結果，將需要修改的采購信息記錄相關信息及修改原因填入申請表，并附上相關資料。22采購經理Non-SAP審批采購經理根據采購員提供的資料，審閱修改申請表中的內容并檢查申請表中數據。采購經理批準簽字。33采購部專人SAP修改采購信息記錄并打印采購部專人根據修改申請表內容在SAP系統中修改采購信息記錄并打印出來。44采購部專人Non-SAP核對輸入是否正確采購部專人將打印出的采購信息記錄與修改申請表中數據核對。如果輸入有誤，則進入系統中修改并打印直至核對無誤。如輸入無誤，則進行下一步操作。55采購部專人Non-SAP與修改申請表一并存檔采購部專人將打印出的采購信息記錄及其修改申請表一并存檔。6614、采購部專人Non-SAP通知采購員采購部專人通知相應的采購員采購信息記錄已修改。END3貨源清單維護流程步驟用戶系統事務描述下一步1品質部IQCNon-SAP提供合格供應商名單品質部IQC將通過分供方評定程序的供應商名單提交給采購部門。22采購員Non-SAP填寫維護申請表并提供相關資料采購員將需要維護的貨源清單相關信息填入申請表，并附上相關資料。33采購經理Non-SAP審批采購經理根據采購員提供的資料，審閱修改申請表中的內容并檢查申請表中數據。采購經理批準簽字。44采購部專人Non-SAP確定是否已維護采購部專人在SAP系統中查看并確定是否已維護此貨源清單。如已維護則通知采購員。如未維護則進行下步操作。55采購部專人SAP維護貨源清單并打印采購部專人根據維護申請表內容在SAP系統中維護貨源清單。66采購部專人Non-SAP核對輸入是否正確采購部專人將打印出的貨源清單與維護申請表中數據核對。如果輸入有誤，則進入系統中修改并打印直至核對無誤。如輸入無誤，則進行下一步操作。77采購部專人Non-SAP與維護申請表一并存檔采購部專人將打印出的貨源清單及其維護申請表一并存檔。88采購部專人Non-SAP通知采購員采購部專人通知相應的采購員貨源清單已維護。ENDBPD_MM05（供應商管理數據維護） Page 22 of 22