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1、業(yè)務(wù)流程定義費用性物料采購流程流程編碼: BPD_MM09_V01作者: 姚笛流程名稱:費用性物料采購流程流程定義文件簽署表業(yè)務(wù)流程定義文件是描述比亞迪精密制造有限公司將來在SAP R/3系統(tǒng)中處理相關(guān)業(yè)務(wù)的詳細(xì)流程定義，其中所涉及的SAP功能已得到以下項目組成員的接受并已簽署。比亞迪股份有限公司第三事業(yè)部分管副總裁：孫一藻_ 簽署: _比亞迪股份有限公司三部“精密項目”項目經(jīng)理：孫一藻_ 日期:_比亞迪股份有限公司第三事業(yè)部物料部經(jīng)理： 王江_ 簽署:_比亞迪精密制造有限公司物料部負(fù)責(zé)人： 王江_ 日期: _比亞迪股份有限公司第三事業(yè)部成本科科長：周亞琳_ 簽署:_比亞迪精密制造有限公司成本2、科負(fù)責(zé)人： 周亞琳_ 日期: _比亞迪股份有限公司第三事業(yè)部采購科科長：熊藝 _ 簽署:_比亞迪精密制造有限公司采購科負(fù)責(zé)人： 熊藝 _ 日期: _比亞迪股份有限公司第三事業(yè)部倉務(wù)科科長：董銘 _ 簽署:_比亞迪精密制造有限公司倉務(wù)科負(fù)責(zé)人： 董銘 _ 日期: _比亞迪股份有限公司第三事業(yè)部計劃科科長：劉麗萍 簽署:_比亞迪精密制造有限公司計劃科負(fù)責(zé)人： 劉麗萍 日期: _比亞迪股份有限公司第三事業(yè)部商務(wù)科科長：紀(jì)曉萍 簽署:_比亞迪精密制造有限公司商務(wù)科負(fù)責(zé)人： 紀(jì)曉萍 日期: _比亞迪股份有限公司第三事業(yè)部設(shè)備科科長：朱成都 簽署:_比亞迪精密制造有限公司計設(shè)備負(fù)責(zé)人： 朱成都 日期: _3、比亞迪股份有限公司財務(wù)總監(jiān): 吳經(jīng)勝 簽署: 日期: 比亞迪股份有限公司財務(wù)部經(jīng)理: 朱愛云 簽署: 日期: 比亞迪股份有限公司ERP項目分管副總裁： 夏佐全_ 簽署: _ 日期: _比亞迪股份有限公司“精密制造ERP項目”項目經(jīng)理：杜德寶 簽署: 日期: 流程簡述 本流程所指的費用性物料是指不做庫存管理，在采購收貨時即將其成本計為費用進(jìn)入某個成本中心的物料，主要包括非庫存管理的五金輔料、辦公及勞保用品、試驗用的新物料等。費用性物料采購流程主要用來控制費用性物料從采購申請到與供應(yīng)商的協(xié)商再到采購收貨間的外部采購過程及安全儲備的費用轉(zhuǎn)移。期望/功能/特別考慮 SAP系統(tǒng)中各個采購組的職責(zé)劃分應(yīng)該4、明確，以利于系統(tǒng)操作及采購管理。 每個采購組創(chuàng)建一個一次性供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，便于采購業(yè)務(wù)的進(jìn)行。 在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購申請時能指定申請部門的成本中心。 在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建費用性物料采購訂單時采購員能輸入相應(yīng)物料的采購價格。 在SAP系統(tǒng)中采購訂單的批準(zhǔn)及釋放權(quán)利應(yīng)由采購經(jīng)理及采購經(jīng)理指定的專人同時擁有。流程詳細(xì)解釋: 比亞迪公司在SAP系統(tǒng)實施后采購組織結(jié)構(gòu)如下：公 司采購組織代碼采購組負(fù)責(zé)部門采購職責(zé)精密制造公司70007000701采購科精密制造原材料702精密制造外購件703精密制造模具材料704精密制造包裝材料705精密制造委外加工材料706設(shè)備科精密制造固定資產(chǎn)采購比亞迪精密制造有限公5、司，供應(yīng)商編碼規(guī)則：第一位 第二位-第五位代碼意義代碼意義7比亞迪精密制造有限公司供應(yīng)商（正常）2000-9999流水號7比亞迪精密制造有限公司供應(yīng)商（五金類和費用類）1000-1999流水號相關(guān)的規(guī)則和政策改變: 物控部門在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購申請時必須指明申請部門的成本中心。 對于每月定期采購的辦公及勞保用品，總辦可根據(jù)實際情況對部分物品進(jìn)行適當(dāng)?shù)膸齑?，其費用先進(jìn)入總辦的成本中心，待其它部門領(lǐng)用后通知財務(wù)部門進(jìn)行調(diào)賬處理，將其調(diào)至領(lǐng)用部門的成本中心。 采購訂單的審批由采購經(jīng)理或由其指定的專人在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行。 對于采購員用現(xiàn)金進(jìn)行的零星采購活動，由采購員在SAP系統(tǒng)中使用一次性供應(yīng)商代碼6、補(bǔ)采購訂單，供應(yīng)商的名稱欄填入采購員的姓名，便于跟蹤。風(fēng)險控制 采購經(jīng)理及其指定的專人在SAP系統(tǒng)中都有審批及釋放采購訂單的權(quán)限，所以可能存在采購員繞過采購經(jīng)理而通過采購經(jīng)理指定的專人釋放采購訂單，因此要求此專人只在接到采購經(jīng)理的授權(quán)指示后才去在系統(tǒng)中審批及釋放采購訂單。 對于五金輔料可能由不同采購組織下的采購組在不同的供應(yīng)商處進(jìn)行采購，其采購價格及質(zhì)量可能有差別，因此要求各采購組能夠多溝通及交流，使采購盡量做到價廉質(zhì)優(yōu)。使用頻率 較高。組織結(jié)構(gòu)變化(對當(dāng)前組織結(jié)構(gòu)): 辦公及勞保用品由集團(tuán)公司集中采購統(tǒng)一采購。權(quán)限控制:各采購組織下各個采購組的采購員具有對其負(fù)責(zé)采購的物料進(jìn)行創(chuàng)建和修改采購訂7、單的權(quán)限。采購經(jīng)理及其指定的專人對其負(fù)責(zé)的采購組織/采購組具有釋放采購訂單的權(quán)限。相關(guān)的程序開發(fā):接口, 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換, SAPScript, 報表, 或者功能增強(qiáng)描述復(fù)雜程度優(yōu)先級參與的部門負(fù)責(zé)人和用戶：參與的部門采購組織結(jié)構(gòu)精密制造物料部O精密制造采購部O 負(fù)責(zé)人：O參與人：X版本控制版本號作者日期描述原因01姚笛2005-10-31創(chuàng)建BPD創(chuàng)建。 費用性物料采購流程 業(yè)務(wù)流程步驟:步驟用戶系統(tǒng)事務(wù)描述下一步1各部門相關(guān)人員Non-SAP提出用料申請各部門相關(guān)人員提出費用性物料用料申請。22相關(guān)部門經(jīng)理Non-SAP審批各相關(guān)部門經(jīng)理對提出的申請進(jìn)行審批并簽字。33物控部門SAP創(chuàng)建采購申請8、并指定成本中心物控部門相關(guān)人員根據(jù)各部門的用料申請在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購申請同時對應(yīng)指出申請部門的成本中心。44采購員SAP查閱采購申請根據(jù)采購組的職責(zé)，采購員在SAP系統(tǒng)中查閱各自待處理的采購申請。55采購員Non-SAP與供應(yīng)商協(xié)商供貨根據(jù)采購申請，采購員與相應(yīng)的供應(yīng)商協(xié)商供貨的可能性。如果采購經(jīng)理對采購訂單有異議，也必須與供應(yīng)商重新協(xié)商。66采購員SAP將采購需求轉(zhuǎn)化為采購訂單/修改采購訂單采購員根據(jù)協(xié)商結(jié)果在SAP系統(tǒng)中將采購申請轉(zhuǎn)化成采購訂單。對于經(jīng)理有異議的訂單經(jīng)重新協(xié)商后對原采購訂單進(jìn)行修改。77采購經(jīng)理/指定的專人Non-SAP是否批準(zhǔn)采購經(jīng)理/其指定的專人在SAP系統(tǒng)中審批采9、購訂單，如果訂單有問題則要求采購員與供應(yīng)商重新協(xié)商、修改采購訂單后重新審批。如批準(zhǔn)則進(jìn)行下一步操作。88采購經(jīng)理/指定的專人SAP釋放采購訂單采購經(jīng)理/指定的專人在SAP系統(tǒng)中釋放采購訂單。99采購員SAP打印采購訂單采購員在SAP系統(tǒng)中將采購訂單打印出來。1010采購經(jīng)理/指定的專人Non-SAP簽字并蓋章采購經(jīng)理/指定的專人在采購訂單上簽字后蓋章。1111采購員Non-SAP將采購訂單發(fā)送給供應(yīng)商采購員將采購訂單發(fā)送給供應(yīng)商并確認(rèn)供應(yīng)商已收到采購訂單。1212倉管員SAP對采購訂單收貨倉管員根據(jù)送貨單上的訂單號進(jìn)行收貨。1313倉管員Non-SAP通知使用部門倉管員通知使用部門已到物料。1414使用部門Non-SAP使用部門填領(lǐng)料單使用部門填寫領(lǐng)料單。1515物控人員Non-SAP批準(zhǔn)物控人員根據(jù)審批領(lǐng)料單。1616倉管員Non-SAP發(fā)給申請部門倉管員根據(jù)物控人將料發(fā)給領(lǐng)料部門。ENDBPD_MM09（費用性物料采購流程） Page 11 of 11