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1、業(yè)務(wù)流程定義采購(gòu)訂單退貨流程流程編碼: BPD_MM12_V01作者: 姚笛流程名稱:采購(gòu)訂單退貨流程流程定義文件簽署表業(yè)務(wù)流程定義文件是描述比亞迪精密制造有限公司將來在SAP R/3系統(tǒng)中處理相關(guān)業(yè)務(wù)的詳細(xì)流程定義，其中所涉及的SAP功能已得到以下項(xiàng)目組成員的接受并已簽署。比亞迪股份有限公司第三事業(yè)部分管副總裁：孫一藻_ 簽署: _比亞迪股份有限公司三部“精密項(xiàng)目”項(xiàng)目經(jīng)理：孫一藻_ 日期:_比亞迪股份有限公司第三事業(yè)部物料部經(jīng)理： 王江_ 簽署:_比亞迪精密制造有限公司物料部負(fù)責(zé)人： 王江_ 日期: _比亞迪股份有限公司第三事業(yè)部成本科科長(zhǎng)：周亞琳_ 簽署:_比亞迪精密制造有限公司成本科負(fù)2、責(zé)人： 周亞琳_ 日期: _比亞迪股份有限公司第三事業(yè)部采購(gòu)科科長(zhǎng)：熊藝 _ 簽署:_比亞迪精密制造有限公司采購(gòu)科負(fù)責(zé)人： 熊藝 _ 日期: _比亞迪股份有限公司第三事業(yè)部倉(cāng)務(wù)科科長(zhǎng)：董銘 _ 簽署:_比亞迪精密制造有限公司倉(cāng)務(wù)科負(fù)責(zé)人： 董銘 _ 日期: _比亞迪股份有限公司第三事業(yè)部計(jì)劃科科長(zhǎng)：劉麗萍 簽署:_比亞迪精密制造有限公司計(jì)劃科負(fù)責(zé)人： 劉麗萍 日期: _比亞迪股份有限公司第三事業(yè)部商務(wù)科科長(zhǎng)：紀(jì)曉萍 簽署:_比亞迪精密制造有限公司商務(wù)科負(fù)責(zé)人： 紀(jì)曉萍 日期: _比亞迪股份有限公司第三事業(yè)部設(shè)備科科長(zhǎng)：朱成都 簽署:_比亞迪精密制造有限公司計(jì)設(shè)備負(fù)責(zé)人： 朱成都 日期: _比亞3、迪股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān): 吳經(jīng)勝 簽署: 日期: 比亞迪股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理: 朱愛云 簽署: 日期: 比亞迪股份有限公司ERP項(xiàng)目分管副總裁： 夏佐全_ 簽署: _ 日期: _比亞迪股份有限公司“精密制造ERP項(xiàng)目”項(xiàng)目經(jīng)理：杜德寶 簽署: 日期: 流程簡(jiǎn)述 采購(gòu)訂單退貨流程是用來控制在SAP系統(tǒng)實(shí)施后品質(zhì)部門及其它相關(guān)部門要求對(duì)原材料退貨時(shí)，采購(gòu)部門、倉(cāng)管部門及其它相關(guān)部門的具體操作流程。在比亞迪精密制造有限公司，采購(gòu)訂單退貨流程包括來料檢驗(yàn)時(shí)的退貨流程及在原材料到期復(fù)檢或異常復(fù)檢后的退貨流程。期望/功能/特別考慮 SAP系統(tǒng)實(shí)施后，對(duì)來料檢驗(yàn)時(shí)的退貨及到期復(fù)檢或異常復(fù)檢的退貨都能在SA4、P系統(tǒng)中進(jìn)行。 SAP系統(tǒng)實(shí)施后，通過退貨產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證與供應(yīng)商再次供貨產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證能相互沖銷，財(cái)務(wù)能根據(jù)沖銷結(jié)果進(jìn)行付款。 上述要求能在項(xiàng)目實(shí)施階段后完成。相關(guān)的規(guī)則和政策改變: 對(duì)原材料到期復(fù)檢或異常復(fù)檢時(shí)的退貨是通過在系統(tǒng)中下退貨訂單實(shí)現(xiàn)的。 對(duì)原材料到期復(fù)檢或異常復(fù)檢確定退貨后要求補(bǔ)貨時(shí)，由物料計(jì)劃部門提出相應(yīng)采購(gòu)申請(qǐng)，再由采購(gòu)部門重新下一張采購(gòu)訂單來完成。 對(duì)“讓步接收”或“選擇使用”產(chǎn)生的扣款要求由采購(gòu)部門通知財(cái)務(wù)部門產(chǎn)生相應(yīng)的財(cái)務(wù)扣款憑證沖銷貨款。風(fēng)險(xiǎn)控制 采購(gòu)員下退貨訂單時(shí)，協(xié)商的退貨價(jià)格可能與系統(tǒng)中當(dāng)前維護(hù)的采購(gòu)價(jià)格不一致，則退貨訂單的價(jià)格仍按系統(tǒng)中維護(hù)的采購(gòu)價(jià)格，其兩者的5、差額由采購(gòu)員填寫價(jià)格調(diào)整申請(qǐng)表并交至財(cái)務(wù)部作發(fā)票校驗(yàn)時(shí)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。使用頻率 根據(jù)實(shí)際需要。組織結(jié)構(gòu)變化(對(duì)當(dāng)前組織結(jié)構(gòu)): 無。權(quán)限控制:各倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員有進(jìn)行貨物移動(dòng)的權(quán)限。采購(gòu)員有創(chuàng)建及修改退貨訂單的權(quán)限。相關(guān)的程序開發(fā):接口, 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換, SAPScript, 報(bào)表, 或者功能增強(qiáng)描述復(fù)雜程度優(yōu)先級(jí)無特殊需求參與的部門負(fù)責(zé)人和用戶負(fù)責(zé)部門與參與的部門采購(gòu)訂單退貨流程精密制造物料部O精密制造計(jì)劃部O比亞迪股份有限公司財(cái)務(wù)部O其它相關(guān)部門X 負(fù)責(zé)部門：O 參與部門：X版本控制版本號(hào)作者日期描述原因01姚笛2005-10-31創(chuàng)建BPD創(chuàng)建。來料檢驗(yàn)退貨流程原材料到期復(fù)檢或異常復(fù)檢退貨流程業(yè)務(wù)流6、程步驟:1來料檢驗(yàn)退貨流程步驟用戶系統(tǒng)事務(wù)描述下一步1相關(guān)部門人員Non-SAP不合格處理報(bào)告相關(guān)部門人員根據(jù)IQC來料檢驗(yàn)的結(jié)果，填寫不合格處理報(bào)告。如果要求退貨，則進(jìn)行步驟2的操作。如果不要求退貨，則進(jìn)行步驟6的操作。2/62倉(cāng)管員SAP在系統(tǒng)中退貨倉(cāng)管員在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行退貨操作。33采購(gòu)員Non-SAP通知供應(yīng)商采購(gòu)員通知供應(yīng)商并要求其限期拉回。44倉(cāng)管員Non-SAP將物料放至?xí)捍鎱^(qū)倉(cāng)管員將不合格物料移至?xí)捍鎱^(qū)。55供應(yīng)商或倉(cāng)管員Non-SAP供應(yīng)商領(lǐng)回或倉(cāng)庫(kù)處理供應(yīng)商將不合格物料拉回。如果供應(yīng)商要求公司代為處理或不及時(shí)拉回則由倉(cāng)管人員進(jìn)行相關(guān)處理。END6倉(cāng)管員SAP進(jìn)行入庫(kù)操作倉(cāng)7、管員在系統(tǒng)中進(jìn)行貨物入庫(kù)操作（移動(dòng)類型為105，產(chǎn)生財(cái)務(wù)憑證，貨物成為公司資產(chǎn)）。7/97倉(cāng)管員Non-SAP將貨物上貨架倉(cāng)管員將貨物放到貨架上，并記下倉(cāng)位號(hào)。88倉(cāng)管員SAP維護(hù)倉(cāng)位倉(cāng)管員在SAP系統(tǒng)中維護(hù)貨物放置的倉(cāng)位號(hào)。END9采購(gòu)員Non-SAP通知財(cái)務(wù)部扣款貨物入庫(kù)后，采購(gòu)員確定是否要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行扣款，如需要?jiǎng)t通知財(cái)務(wù)部門扣款。END2原材料到期復(fù)檢或異常復(fù)檢退貨流程步驟用戶系統(tǒng)事務(wù)描述下一步1采購(gòu)員Non-SAP要求供應(yīng)商退貨倉(cāng)庫(kù)原材料到期復(fù)檢或異常復(fù)檢后相關(guān)部門要求退貨時(shí)，采購(gòu)員通知供應(yīng)商退貨并要求其限期領(lǐng)回。供應(yīng)商同意退貨則至步驟2。供應(yīng)商不同意則進(jìn)入呆滯料處理流程。22采購(gòu)員8、SAP下退貨訂單采購(gòu)員根據(jù)需退貨數(shù)量在SAP系統(tǒng)中下退貨訂單。確定與供應(yīng)商協(xié)商的退貨價(jià)格是否與當(dāng)前的采購(gòu)價(jià)格一致：如一致則當(dāng)物料在系統(tǒng)中退貨后一并做發(fā)票校驗(yàn)；如不一致則進(jìn)行步驟3。33采購(gòu)員Non-SAP填價(jià)格調(diào)整申請(qǐng)表并交至財(cái)務(wù)部采購(gòu)員根據(jù)退貨價(jià)格與當(dāng)前的采購(gòu)價(jià)格填寫價(jià)格調(diào)整申請(qǐng)表并將其交至財(cái)務(wù)部門處理，并與退貨訂單及退貨產(chǎn)生的物料憑證一并作發(fā)票校驗(yàn)。發(fā)票校驗(yàn)流程4采購(gòu)員Non-SAP通知倉(cāng)管員采購(gòu)員通知倉(cāng)管員已下退貨訂單。55倉(cāng)管員SAP在系統(tǒng)中進(jìn)行退貨操作倉(cāng)管員在SAP中進(jìn)行退貨操作，其產(chǎn)生的物料憑證與退貨訂單一并作發(fā)票校驗(yàn)。6/發(fā)票校驗(yàn)流程6倉(cāng)管員Non-SAP將物料移至退貨區(qū)倉(cāng)管員將不合格物料移至退貨暫存區(qū)。77供應(yīng)商或倉(cāng)管員Non-SAP供應(yīng)商領(lǐng)回或倉(cāng)庫(kù)處理供應(yīng)商將不合格物料拉回。如果供應(yīng)商要求公司代為處理或不及時(shí)拉回則由倉(cāng)管人員進(jìn)行相關(guān)處理。ENDBPD_MM12（采購(gòu)訂單退貨流程） Page 9 of 9