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1、重慶昊華工程不合格項控制流程編制質量管理部日期200 年月日審核日期2007 年月日批準日期2007 年月日修訂記錄日期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人一、流程圖不合格材料不合格工程支持性表格監理部質量管理部工程技術部材料供應商承包商材料驗收材料進場報驗材料使用合格資料備案處理隔離、退貨降級使用不合格工程施工工程驗收報驗存檔備案下一道工序合格不合格處理（不合格確認單）返工、修補調查分析不合格項處理報告不合格項處理回復單不合格項處理審批表不合格項確認單不合格項處理報告不合格項確認單不合格項處理回復單不合格項處理審批表二、流程概況流程目的發現和預控不合格材料的使用，發現和解決不合格工程施工，對不2、合格項進行調查、分析和處理，保障工程順利進行。適用范圍本流程適用于所有房地產項目的材料檢驗、施工過程以及工程驗收中不合格的控制。定義不合格項指不符合國家驗收規范和合同要求的工程項目，包括材料不合格和工程實體不合格。流程主導及參與部門主導部門：質量管理部參與部門：合約預算部、工程技術部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱無無無部門流程中承擔職責決策層1、決策大宗不合格項（總價超1萬元）的處理意見2、決策重大工程事故的處理意見質量管理部1、組織監理、承包商、材料供應商等驗收現場有無使用不合格材料或不合格工程質量項目2、配合運營管理部進行不合格項調查分析3、落實不合格項目的處理措施4、及時上報不合格項3、處理情況5、造價增減在 1 萬元以下的不合格項的處理合約預算部1、對不合格項涉及到的造價增減進行審核工程技術部1、參與材料降級使用、設計質量缺陷等不合格項處理等三、工作程序3.1 不合格項目分類不合格項目分為不合格材料及不合格工程兩類。不合格材料是進場材料經檢測不滿足國家有關的材料驗收規范合格要求，包括甲供材料和乙供材料不合格。不合格工程是指在施工完成后經現場抽查，有關物理化學等指標不滿足國家有關的驗收規范合格要求。3.2 不合格項管理組織結構圖不合格項控制體系組織構架圖3.3 不合格材料（設備）控制管理不合格材料控制管理從甲供材料（設備）和乙供材料（設備）兩個方面進行。3.3.1 材料（設備4、）不合格的確認?材料的質量控制按照材料管理制度有關要求，通過核查各項質量保證資料、復試報告等確認設計圖紙要求、國家相關驗收規范、合同約定及封樣樣品要求，確認是否合格。?材料（設備）如存在以下情況可確認為不合格1)進場材料（設備）觀感和封樣樣品有明顯偏差，不能達到預期的建筑效果；2)進場材料（設備）的物理指數或技術參數不合格，產品質量不能達到驗收標準和使用要求。?甲供材料的質量核定由業主、監理公司、使用方（承包商）、材料供應商共同對進場材工程副總項目質量管理部工程技術部項目質量管理部總包監理公司/專業監理供應商料進行驗收，確認材料合格與否。?乙供材料由承包商進行進場報驗，監理公司驗收，質量部應參5、與驗收并簽署意見，具體操作流程見材料管理制度。?質量管理部對材料設備不合格的內容簽署不合格項確認單詳附表2。3.3.2 不合格材料（設備）的處理?隔離：經檢查，發現有不合格品批次后，須要隔離存放，并做不合格標識和資料記錄，不得使用。?退貨：原則上所有不合格材料均不得使用，屬于甲供材料的，由工程部門聯系供應商及時更換，需要公司本部相關部門配合的，各部門應積極配合，保證材料及時供應。屬于乙購材料的，由承包商組織退貨。所有決定更換的材料應及時撤出場地，避免誤用。?降級使用：對于因工期、觀感偏差較小且使用部位不影響整體建筑效果等特殊原因，項目公司認為可以繼續使用的，可以按照降級使用。具體見附表 3 不6、合格項處理審批表，根據材料價值，權限劃分要求如下：1)降級使用的材料總價值在10 萬元以下的，由項目公司自行審批，并及時報本部備案。2)降級使用的材料總價值在10 萬元以上的，由項目公司上報本部審批。?對于降級使用的材料，在確認后，由合約預算部門負責造價增減的處理。3.4 不合格工程控制管理不合格工程是指在工程施工中違反施工規范或操作工藝造成工程質量存在缺陷，或工程項目在質量驗收中與驗收規范存在很大差距工程。3.4.1 不合格工程的確認?公司質量部、監理公司在施工管理及竣工驗收過程中，應加強現場巡查，如發現存在工程質量存在嚴重缺陷，不能達到設計要求和驗收標準，不滿足交房標準及合同約定的其他要求7、，可內部確認工程質量不合格。?質量管理部對工程不合格項的內容簽署不合格項確認單詳附表2。?手續辦理：上道工序工程不合格如對下道工序產生重大影響，將給工程各方帶來后續結算、質量問題等方面的糾紛。為避免此類問題，在獨立承包商進場施工前，公司質量部應組織監理、上道工序施工方（一般為總承包商）、下道工序施工方（業主獨立分包商）就工程質量進行交接。如確屬上道工序質量不合格，應各方確認，總承包商拒不簽字的，可以三方簽字（業主、監理、分包），作為后續施工付款結算的憑據。確認單格式參考附表 2不合格項確認單。3.4.2 不合格工程的處理?返工、修補：原則上不合格工程必須返工、修補，達到規范要求，并由承包商自行8、承擔費用。承包商拒不執行的，項目公司可另行組織其他有資質單位完成，相應費用從責任方劃轉。返工后，項目組應對返工質量重新檢驗，合格后才能轉入下一工序施工；對已整改分項工程進行驗收合格后方能進入工程建設的下一階段。?特殊項目返工：對于結構強度達不到設計要求等特殊項目的不合格工程，設計院必須參與處理的，確定處理方案并實施。?如上道工序施工單位既不修復又不確認自身工程質量缺陷的，項目公司可委托下道工序施工單位修復上道工序缺陷，也可另行組織其他有資質單位完成，相應費用從責任方劃轉。此項處理的工程造價權限劃分要求如下：1)總造價在 10 萬元以下的，由項目公司自行審批，并及時報本部備案。2)總造價在 109、 萬元以上的，由項目公司上報本部審批。?對于不合格工程，如由其他單位修復而發生合同增項、造價增加以及對上道工序承包商的扣款，在不合格項確認單后，由合約預算部門負責造價增減的處理。3.5.不合格項情況匯報不合格項發生后，公司應及時告知本部，在事情處理完畢后，項目公司應完成不合格項處理報告，格式見附表1，對各項情況予以說明，包括工期、造價等方面情況。并要求承包商或材料供應商對不合格項的處理情況及時進行回復，填報不合格項處理回復單附表 4。3.6 附表附表 1 不合格項處理報告附表 2 不合格項確認單附表 3 不合格項處理審批表附表 4 不合格項處理回復單附表 1不合格項處理報告編號：不合格項分類材10、料不合格工程不合格不合格項確認單編號承包商（供應商）情況簡介原因分析處理過程處理結果質量管理部分管領導年月日附表 2 不合格項確認單工程名稱：編號：工程名稱不合格項名稱內容：應說明不合格項的部位、具體工程量，照片、包括質量偏差情況，應附有監理確認的質量檢查記錄。整改要求：1、整改時間2、整改工作標準3、整改人（是否責任單位自行修復，或是業主方指定下道工序單位或其他單位代為修復）會簽欄建設單位上 道 工 序單位監理單位下 道 工 序單位注：各方簽字人必須為指定的項目經理；上道工序單位拒不簽字可以缺項簽字；附表 3 不合格項處理審批表工程名稱：編號：不合格項名稱責任單位不合格項分類材料不合格不合格11、材料降級使用工程不合格費用劃轉/扣款不合格項情況材料降級使用類：1、說明不合格材料的使用情況（數量、工期、建筑效果影響、降級使用情況、材料價值總額等）2、關于材料降級使用的各方溝通意見（質量部門主導，在與各方充分溝通后上報此文件并列出各方處理意見）工程不合格處理類：1、說明不合格工程的情況（數量、工期），并附不合格項確認單2、交由第三方處理或下道工序單位處理的情況說明，包括預估造價、工期等經辦部門：質量管理部經辦人：專業工程師項目公司審批工程技術部成本部營銷部總經理助理總經理本部審批運營管理部規劃技術部合約預算部工程總監注：1.此表空白部分不夠時，可另附報告。附表 4不合格項處理回復單編號：不合格項分類材料不合格工程不合格不合格項確認單編號承包商（供應商）情況簡介原因分析處理過程處理結果建設單位：監理單位：施工單位：年月日