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1、業務流程定義非生產性物料的發放流程編碼: BPD_MM_15_V01作者: 姚笛流程名稱:非生產性物料的發放流程定義文件簽署表業務流程定義文件是描述未來在比亞迪精密制造公司SAP R/3中處理業務的詳細流程定義,其中所涉及的SAP功能已得到以下項目組成員的接受并已簽署.業務負責人:比亞迪股份有限公司第三事業部分管副總裁：孫一藻_ 簽署: _比亞迪股份有限公司三部“精密項目”項目經理：孫一藻_ 日期:_比亞迪股份有限公司第三事業部物料部經理： 王江_ 簽署:_比亞迪精密制造有限公司物料部負責人： 王江_ 日期: _比亞迪股份有限公司第三事業部成本科科長：周亞琳_ 簽署:_比亞迪精密制造有限公司成2、本科負責人： 周亞琳_ 日期: _比亞迪股份有限公司第三事業部采購科科長：熊藝 _ 簽署:_比亞迪精密制造有限公司采購科負責人： 熊藝 _ 日期: _比亞迪股份有限公司第三事業部倉務科科長：董銘 _ 簽署:_比亞迪精密制造有限公司倉務科負責人： 董銘 _ 日期: _比亞迪股份有限公司第三事業部計劃科科長：劉麗萍 簽署:_比亞迪精密制造有限公司計劃科負責人： 劉麗萍 日期: _比亞迪股份有限公司第三事業部商務科科長：紀曉萍 簽署:_比亞迪精密制造有限公司商務科負責人： 紀曉萍 日期: _比亞迪股份有限公司第三事業部設備科科長：朱成都 簽署:_比亞迪精密制造有限公司計設備負責人： 朱成都 日期: 3、_比亞迪股份有限公司財務總監: 吳經勝 簽署: 日期: 比亞迪股份有限公司財務部經理: 朱愛云 簽署: 日期: 比亞迪股份有限公司ERP項目分管副總裁： 夏佐全_ 簽署: _ 日期: _比亞迪股份有限公司“精密制造ERP項目”項目經理：杜德寶 簽署: 日期: 流程簡述 非生產性物料的發放流程定義了非生產性物料從開單到倉庫發出整個流程操作。期望/功能/特別考慮倉庫發料必須采用201貨物移動類型。在系統中發料必須指定成本中心.如無特殊特殊情況，對于用批次管理的物料必須使用按到期日先進先出原則發料。流程詳細解釋:物料領用部門填制領料單，同時注明領料用途及部門，部門主管審批。物控人員對物料發放進行控制4、。倉庫人員根據審批完整的單據發料。相關的規則和政策改變:非生產性物料是指與BOM不相關的物料。風險控制 N/A使用頻率 N/A組織結構變化(對當前組織結構):權限控制:相關的程序開發:接口, 數據轉換, SAPScript, 報表, 或者功能增強描述復雜程度優先級無參與的部門負責人和用戶參與的部門非生產性物料的發放比亞迪精密制造計劃科O 負責人 : O 參與人: X版本控制作者日期描述姚笛2005-10-31創建確定的流程非生產性物料的領料標準:SAP的交易事務判斷系統外工作其他流程定義報表或文檔下一頁上一頁開始和結束業務流程步驟:步驟用戶系統事務描述下一步1領料領用部門Nonsap填領料單物料領用部門填制領料單22物料領用部門Nonsap部門主管審批部門主管審批33物控人員Nonsap確認并簽字物控人員審核數量控制發放44物料領用部門Nonsap領料人員到倉庫領料審批領料人員到倉庫領料56倉庫Nonsap倉庫人員到倉位撿料倉庫人員根據查詢的倉位信息到相應的倉位上進行撿料77倉庫Sap在系統中用201貨物移動類型發料倉庫人員在系統中用201貨物移動類型發料88倉庫Nonsap倉管人員在領料單上簽字確認物料的發放倉管人員在領料單上簽字確認物料的發放ENDf7d69e7a66f15f17f512bd46ec51f94b.doc Page 8 of 8