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1、三標一體化管理體系內部審核檢查表（二次）日期：2005年8月18日 表格編號：LYQG-028受審核部門膠印車間內 審 員審核依據GB/T19001質量管理體系、GB/T24001環境管理體系、GB/T28001職業健康安全管理體系、公司管理手冊、程序文件、作業文件及國家有關適用法律法規。序號規范摘要審 核 內 容審 核 辦 法審 核 記 錄1Q4.2.3E4.4.5S4.4.5文件發布前是否得到相關部門評審？本部門適用的文件有哪些？有無適用文件清單？部門負責人交談查看文件清單.查文件是否為有效版本，有無丟失和損壞.是否有更改、修改記錄2Q4.2.4E4.5.4S4.5.3是否設置了標準要求的2、必要記錄？對記錄的管理是否規定了不同的保存期限？有無記錄清單？記錄的填寫是否真實、及時、清楚、正確？文件記錄是否保持清晰，易于識別和檢索？通過查閱記錄清單和相關記錄（各2-3種），了解其標識、編號、保存期限、填寫、更改、保管、保存和過期處置實施情況，是否符合記錄控制程序的要求。3Q5.3E4.2S4.2公司的管理方針是什么？部門各層次員工是否對組織管理方針充分溝通、理解，并有效貫徹？采用什么措施傳達管理方針？詢問部門負責人。可抽查詢問員工對管理方針的了解和理解情況。4Q5.4.1E4.3.3S4.3.3S4.3.4公司的管理目標是什么？員工是否知道和理解組織所制定的目標內容 ？是否依據總目標制3、定了部門的分解目標？分解是否適宜并可測量考核？本部門的分解目標是什么？針對目標如何開展工作？目標是否進行過考核？是如何實現的？與部門負責人交談。抽查詢問員工是否了解和理解組織和本部門的管理目標內容。查閱相關職能和層次上管理目標分解的文件。三標一體化管理體系內部審核檢查表（二次）日期：2005年8月18日 表格編號：LYQG-028受審核部門膠印車間內 審 員審核依據GB/T19001質量管理體系、GB/T24001環境管理體系、GB/T28001職業健康安全管理體系、公司管理手冊、程序文件、作業文件及國家有關適用法律法規。序號規范摘要審核內容審核辦法審 核 記 錄5Q5.5.1E4.4.1S44、.4.1本部門的職責是什么？部門負責人及員工是否明確自己的職責、權限及相互關系，并被有效履行？查閱組織結構圖及規定的部門、崗位職責、權限及相互關系及溝通方法的文件，并對部門、崗位進行詢問、了解，予以證實。6Q6.2部門是否識別了從事影響質量活動的各類崗位人員的任務、性質及能力的要求？是否根據崗位職責所要求的能力安排人員？查閱崗位入職要求等文件，證實對人力資源能力需求的識別需求、資格要求和滿足情況。7Q6.2.2E4.4.2S4.4.2對各崗位基本培訓要求是否確定（培訓計劃）？是否按需求提出/安排了培訓？對員工是否建立并保持教育、培訓、技能和經歷方面的記錄？員工對本崗位責任制、操作規程掌握如何？5、查閱部門培訓需求計劃及相關培訓記錄，與職工面談、觀察工作態度等方式來證實培訓情況和效果。8Q7.5.1車間如何組織生產？生產計劃有無記錄性？開機前的準備工作有哪些？生產記錄主要有哪些？有無部門產品樣卡清單？查相關記錄三標一體化管理體系內部審核檢查表（二次）日期：2005年8月18日 表格編號：LYQG-028受審核部門膠印車間內 審 員審核依據GB/T19001質量管理體系、GB/T24001環境管理體系、GB/T28001職業健康安全管理體系、公司管理手冊、程序文件、作業文件及國家有關適用法律法規。序號規范摘要審核內容審核辦法審 核 記 錄9Q7.5.2車間有無特殊過程？特殊過程是如何進行確6、認和控制的？查相關文件、記錄10Q7.5.3產品的標識是如何進行的？查相關工作現場，產品標識情況11Q5.5.3E4.4.3S4.4.3本部門的員工代表是誰？員工代表的作用是什么？本部門如何開展信息交流？與部門負責人交談與員工代表交談.與部門負責人交談.查看相關記錄12Q8.2.4在生產過程中如何對產品進行監視？依據是什么？產品挑選（選頁）的標準是什么？查相關文件詢問員工與負責人交談13Q8.3不合格品是如何控制的？如何進行報廢？詢問負責人查文件、記錄三標一體化管理體系內部審核檢查表（二次）日期：2005年8月18日 表格編號：LYQG-028受審核部門膠印車間內 審 員審核依據GB/T1907、01質量管理體系、GB/T24001環境管理體系、GB/T28001職業健康安全管理體系、公司管理手冊、程序文件、作業文件及國家有關適用法律法規。序號規范摘要審核內容審核辦法審 核 記 錄14Q8.5部門策劃和實施了哪些持續改進的過程？使每個員工都有參與改進的意識和機會？采用的改進措施是否有效？通過詢問部門負責人和查閱有關文件，檢查對持續改進機會的識別。檢查相關職能部門展開的質量目標是否包括持續改進的內容和改進證據。15E4.3.1S4.3.1本部門環境因素、危險源是如何識別（辨識）、評價的？ 辨識的范圍有哪些？是否充分？本部門主要存在哪些環境因素、危險源，具體控制措施是什么？是否建立了部門的8、重大危險源清單、重要環境因素清單？ 與部門負責人交談 詢問員工.查看危險源辨識、評價控制表，有無新危險源，是否得到控制.抽查生產現場 16E4.3.2S4.3.2法律、法規獲取、識別、更新的目的？本公司獲取的法律、法規途徑有哪些？是否充分？ 本部門適用的法律法規有哪些？執行情況如何？與部門負責人交談，抽查員工了解情況.查看法律法規和其他要求清單.查看評價記錄.查看管理方案，運行記錄查看受控文件登記表三標一體化管理體系內部審核檢查表（二次）日期：2005年8月18日 表格編號：LYQG-028受審核部門膠印車間內 審 員審 核 依 據GB/T19001質量管理體系、GB/T24001環境管理體系9、GB/T28001職業健康安全管理體系、公司管理手冊、程序文件、作業文件及國家有關適用法律法規。序號規范摘要審核內容審核辦法審 核 記 錄17E4.4.6S4.4.6本部門有無控制的化學危險品?依據程序要求本部門建立了哪些記錄臺帳？勞保護品管理使用是否達到要求？是否按要求進行佩戴？本部門有無特殊工種？電氣工作人員能否達到程序要求？是否經上級有關部門培訓取得資質？ 本部門電氣操作、維護、檢修是否符合程序要求？有無重大故障？故障排除是否及時？排除故障是否按規定辦理有關手續？安全用電有無重大不符合？現場管理是否符合要求？廢棄物（廢油墨、廢抹布等）的處理是否按要求進行？有無處理記錄？培訓落實是否到位10、？ 小鍋爐工作人員是否經培訓持證上崗？鍋爐運行是否建立了記錄？廢氣排放是否符合國家標準要求？與部門負責人交談抽查員工了解掌握情況查培訓記錄查看有關記錄、臺帳是否符合，發放的勞保護品是否到位抽查現場員工勞保護品佩帶是否齊全、有效查管理制度是否健全抽查管理、使用人員掌握情況 查看現場管理有無不符合事實三標一體化管理體系內部審核檢查表（二次）日期：2005年8月18日 表格編號：LYQG-028受審核部門膠印車間內 審 員審 核 依 據GB/T19001質量管理體系、GB/T24001環境管理體系、GB/T28001職業健康安全管理體系、公司管理手冊、程序文件、作業文件及國家有關適用法律法規。序號規11、范摘要審核內容審核辦法審 核 記 錄12E4.4.7S4.4.7本公司應急中心、機構設置有哪些？應急通訊、信息溝通重點有哪些？公司制定的應急預案有哪些？ 主要應急設備有哪些？消防滅火器材的擺放位置、數量是否知道？有無應急演練計劃、是否得到落實？與部門負責人交談 抽查員工了解掌握情況查看培訓計劃、培訓記錄 查應急演練計劃與實施記錄查現場應急物資配備情況13E4.5.1S4.5.1目標管理方案落實情況怎樣？ 法律、法規執行情況？與部門負責人交談 查看本部門分目標、管理方案落實情況有關記錄 查看法律、法規不符合項整改情況14E4.5.3S4.5.2本部門是否發生事故、事件、不符合事實？是否及時上報？ 糾正預防措施是否得到落實？對事故處理是否按照“四不放過”原則，有無杜絕類似事故重復發生的措施？員工本人是否受到教育？ 本部門在日常監測與監視過程中有無發生不符合事實？采取了哪些糾正預防措施？與部門負責人交談 查看事故記錄、消除事故隱患通知單 查看糾正預防措施是否有效查看不符合報告，措施是否得到落實