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1、業務流程定義精密制造公司轉股份公司零件分廠出貨流程流程編碼: BPD_MM21_V01作者:姚笛流程名稱:精密制造公司轉股份公司零件分廠出貨流程流程定義文件簽署表業務流程定義文件是描述比亞迪精密制造有限公司將來在SAP R/3系統中處理相關業務的詳細流程定義，其中所涉及的SAP功能已得到以下項目組成員的接受并已簽署。比亞迪股份有限公司第三事業部商務科科長： 紀曉萍_ 簽署:_比亞迪精密制造有限公司商務科負責人： 紀曉萍_ 日期: _比亞迪股份有限公司第三事業部成本科科長：周亞琳_ 簽署:_比亞迪精密制造有限公司成本科負責人： 周亞琳_ 日期: _比亞迪股份有限公司第三事業部倉務科科長：董銘 _2、 簽署:_比亞迪精密制造有限公司倉務科負責人： 董銘 _ 日期: _比亞迪股份有限公司分管銷售副總裁: 楊龍忠 簽署: 日期:比亞迪股份有限公司第三事業部分管副總裁：孫一藻_ 簽署: _比亞迪股份有限公司三部精密項目項目經理：孫一藻_ 日期:_比亞迪股份有限公司財務部經理: 朱愛云 簽署: 日期:比亞迪股份有限公司財務總監: 吳經勝 簽署: 日期: 比亞迪股份有限公司ERP項目分管副總裁： 夏佐全_ 簽署: _ 日期: _比亞迪股份有限公司精密制造ERP項目項目經理：杜德寶 簽署: _ 日期: _流程簡述 本流程為由精密制造（7000）出貨，股份公司零件分廠（2001）開票的操作流程。注：此流3、程中所包含的物品轉移出貨流程，是由于部分客戶不接受或暫時不接受比亞迪精密制造有限公司所開具的增值稅發票或暫不予承認精密制造有限公司的業務而產生的特殊流程，當客戶完全接受精密制造以后此流程將自動作廢。期望/功能/特別考慮s 我們將使用標準的SAP功能s 需要的配置將在實現階段完成相關的規則和政策改變:無風險控制避免采購信息記錄中的價格與銷售主數據中的價格不一致。確保做STO訂單發貨數量與實際數量一致。各部門信息溝通要及時和準確使用頻率 頻繁組織結構變化(對當前組織結構): 無。權限控制:商務科負責維護價格、更改交貨數量的權限。倉庫有按單收貨、發貨的權限。相關的程序開發:接口, 數據轉換, SAP4、Script, 報表, 或者功能增強描述復雜程度優先級無特殊需求參與的部門負責人和用戶參與的部門負責部門精密制造成本科O精密制造商務科O精密制造倉務科O銷售部O 負責部門：O 參與部門：X版本控制版本號作者日期描述原因01姚笛2005-12-1創建BPD創建。精密制造轉公司轉股份公司零件分廠出貨流程業務流程步驟:步驟用戶系統事務描述下一步1銷售部Non-SAP銷售信息銷售部得到銷售信息，通知商務科22銷售部Non-SAP判斷是否需要做寄售業務確認是否需要做寄售的業務是 3否 63商務科Non-SAP商務科創建系統外交貨單用系統外交貨單通知倉庫，精密制造（7000）移庫到寄售庫存44倉務科Non5、-SAP出貨到客戶實物出貨到客戶4545倉務科SAP轉移到寄售庫存做311庫存轉移到寄售庫存55銷售部Non-SAP收到客戶結算通知客戶通知結算66銷售部SAP銷售部創建2001銷售訂單銷售部創建銷售訂單，并標明此訂單是否需要做寄售77商務科SAP核對，確認并維護STO采購和銷售價格商務科派專人核對STO價格88商務科SAP打印2001公司銷售業務系統交貨單 2001公司銷售業務交貨單99商務科、倉務科Non-SAP確認數量是否足夠確認7000公司實際庫存是否與發貨單數量一致是 11否 1010商務科SAP更改數量對于實際庫存不夠的在系統中進行更改發貨單數量。1111成本科SAP提交成本科創建創建2001 STO采購訂單對商務科提供的發貨單，在2001公司下對7000下STO采購訂單。將STO號標注在銷售業務交貨單上并簽名1212商務科SAP在7000中創建STO發貨單對成本科所提供的STO采購訂單來創建7000對2001公司的STO發貨單，標明是否是寄售業務。1313倉務科SAP倉庫收貨1. 對STO發貨單發貨過帳。2. 對STO采購訂單收貨過帳。1415倉務科SAP銷售業務交貨單發貨過帳對2001公司銷售業務交貨單發貨過帳。ENDBPD_MM21由精密制造公司轉股份公司零件分廠出貨流程 Page 9 of 9