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1、天馬行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632機密等級：D國輝鞋服有限公司GUOHUI SHOE COSTUME CO., LTD.不合格品管制程序 GH-QP-02-01編制：ISO推行小組審核：_批準：_ 受控狀態： 發布日期：2004年06月01日福建晉江國輝鞋服有限公司程序文件文件編號GH-QP-02-01版 次A-0不合格品管制程序發行編號生效日期2004年6月1日1. 目的：確保不合格品不流入下一工序或被不當使用，防止誤用。2. 適用范圍：本公司的物料、半成品及產品發生不符合既定要求時均適用。3. 權責： 3.1品管部：負責原材料、半成品和產品檢驗和試2、驗的檢驗人員應確實做好對不合格品的判定、標識和書面記錄，監督不合格品的隔離和處理。 3.2生管部：不合格品的隔離和處理 4.0參考文件： 4.ISO9001：2000標準 第8.3節。 5.0 整修：對不合格品進行調整和修理，使之和符合圖紙規定和加工要求。 6.0 作業內容：權責單位 作業流程 作 業 說 明 表單不合格品判定1. 由品管人員依據“檢驗成績表” 檢驗成績單品管部 作不合格品的判定 標識品管部 1.不合格進料以三色標簽之不合格加以標識。 三色標簽 隔離生管部 1.由生管部負責將不合格品堆放于不合格品區，或掛不合格標記。1.填寫“原物料檢驗不良報告表” 原物料檢驗不良報告表2.進料3、不合格品處理分為批退和特采。品質異常處理單品質問題嚴重的由品管部開立“品質異常 核準和處理處理單”由廠商采取對策，依處理單處理。 3. 批退處理的由品管人員填表寫“品質異常 品質異常通報通報” ，經品管主管核準后，通知廠商來退貨。4.須特采處理的由品管人員開立“特采申請書”并須副 總經理核準，特采品必須作標識，以便發生問題時能及時收回。 特采申請書福建晉江國輝鞋服有限公司程序文件文件編號GH-QP-02-01版 次A-0不合格品管制程序發行編號生效日期2004年6月1日6.2 制程不合格品的作業內容權責單位 作業流程 作 業 說 明 表單 不合格品判定1. 由品管部人員依據圖面規定和加工要求作4、不合格品管部 的判定。 標識品管部 1. 由品管人員填寫“材料不良標示卡”作標識。 材料不良標示卡隔離生管部 1. 制程不合格品由品管部人員和生管部人員一同進行簽別。簽別品管部 1. 制程不合格品由生管部人員和品管部人員一同進行簽別。核準和處理品管部 1.制程不合格品的處理分為：整修、特采、報廢。品生管部 質問題嚴重的由品管部開立“品質異常處理單” 由生管部擬定對策，依處理單處理。品質異常處理單 2.制程中的不合格品，由品管人員通知生管部作整修。 所有整修過的不合格品，必須由品管部作檢測與判定1. 須特采處理的由品管人員開立“特采申請書”，并須副總經理核準，特采品必須作標識，以便發生問題時能及5、時收回。 特采申請書2. 少量不合格品的報廢由品管主管核準，批量不合格品的報廢須副總經理核準。廢料單6.3 倉庫內不合格品的作業內容。權責單位 作業流程 作 業 說 明 表單 不合格品判定1. 由品管人員依據圖面規定作不合格品的判定。品管部 標識品管部 1. 由品管部人員填寫“材料不良標示卡”作標識 隔離生管部 1. 由生管部負責將不合格品堆放于不合格品區。 核準和處理品管部 1. 制程不合格品的處理分為：整修、特采、報廢、品生管部 質問題嚴重的由品管部開立“品質異常處理單”由責任單位擬定對策，依處理單處理。 2. 由品管人員通知生管部作全檢及整修。所有整修過的不合格品，必須再由品管部人員作檢6、測與判定。 3. 須特采處理的由品管人員開立“特采申請書”，并須 副總經理核準，特采品必須作標識，以便發生問題 能及時收回。4. 少量不合格品報廢由品管主管核準，批量不合格品報廢須由副總經理核準。 7.0 品質記錄 7.1檢驗成績表 7.2原物料檢驗不良報告表 7.3品質異常通報 7.4特采申請書 7.5品質異常處理單 7.6廢料單 7.7三色標簽7.7材料不良標示卡國 輝 鞋 業 有 限 公 司品質異常處理單 異常單編號：提報單位：權責單位：異常狀況及說明： 報告：異常原因： 報告：處理措施： 報告：處理狀況及狀況追蹤：報告：批示：主管： 權責單位： 提報單位：核準審核制訂制訂部門修 訂 記 錄次數頁次修訂日期修訂內容摘要