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1、 標準書核 準審 核主 管 復 核標 準 編 號不合格品處理管理規定制 定 日 期 GC20400 一. 目 的：為使在檢查及試驗作業中發現之不合格品能夠迅速有效加以管制及改善，以杜絕不合格品流入下工程或出貨。二. 范 圍：本規定適用于所有檢驗及試驗過程中發現的不合格品的控制。三. 職 責：品保單位：不合格品判定、處理方式評審、處理結果的查驗，及改善執行效果的稽核。責任/主辦單位：負責處理不合格品及改善對策的執行。四. 定 義：1. 不合格品：在檢查與試驗過程中各項檢查結果與檢驗基準不符合者即判為不合格品。2. 選別處理：不合格品因少量之規格混裝或外觀瑕疵，在不影響外觀及組裝性能條件下，經篩選2、后可符合產品品質要求之處理方式。3. 修正處理：不合格品異常項目經過局部更換零件或整修，即可符合產品品質要求之處理方式。4. 特 采： 在改善過渡時期或基準試行期，權衡品質的重要度,在滿足產品基本性能的范圍 內所采取的品質相關基準放低允收的特別管理措施。特采核準權限：區 分內 容 說 明核準者原物料品質差異小，對產品影響輕微者。品質差異較大，對產品稍有影響但不影響產品安全者 品保經理有影響產品安全性者;品質差異較大，對產品影響較大者副總經理半制品感官檢查異常者經理規格檢查異常者。功性能測試有瑕疵而安全上下不受影響者。副總經理制 品一般功性能無安全問題顧慮或重大外觀問題者。安全部品稍有瑕疵，安全3、上下不受影響者。副總經理5. 退 回：不合格品經判斷無法采取上述選別、修正、特采等處理措施，則退回上工程或協 力廠商處置。五. 處理實施：起 稿 者 管 理 單 位品 保 部修 訂 日 期 . . . . . . . . GC20400 (第 1 頁 共5 頁) XX體育用品有限公司 標準書 5-1. 選別及修正處理：1)選別及修正實施：責任單位/主辦單位于相關不合格品處理單上提出選別或修正申請，并會辦相關需求單位后，經品保單位主管審核后實施。2)復 驗：經選別或修正處理之不合格品，須經相關品保人員再檢驗，合格后貼上標示，流至下工程加工生產或出貨。5-2. 特采處理：特采實施：責任單位/主辦單4、位依實際需求情況于不合格品處理單上，填寫申請理由及提供相關資料功性能報告單、檢查報表等會辦相關單位后交品保單位依核準權限作判定。審核后，責任單位/主辦單位依特采處理作業方法進行。品保單位負責對該特采批的品質作追蹤管制。5-3. 退回處理：經品保單位/主辦單位確認后，對不合格品作判定退回處理，原物料部分：則應與責任協力商聯絡，采取補救措施方案，并通知物管單位，將該判定批之不合格品物料辦理退庫手續退回廠商，在制程內則退回上工程整修，確認合格后流至下工程或入庫，無法修復后則辦理報廢處理。時點作 業 內 容產出資料0H8H六. 作業內容：6-1. 原物料不合格品：1).原物料打單入庫后，由物檢人員對其5、作外觀、尺寸，及功性能檢查，當所檢項目與檢驗基準不符者，即判為不合格品。2).物料品保人員針對不合格項目開列原材料入廠不合格處理單，通知采購及SQA單位作處理。具體依原材料入廠檢查辦法進行。3).不合格批單以登錄方式進行，以便追蹤處理時效及處理結果。4).因無圖面造成的不合格品，其責任單位為產開單位，由產開負責處理：a. 樣品零件及試作裝物料：由產開提供圖面或樣品作判定依據，品保單位僅對其作規格尺寸確認即可判定入庫，不合格物料以不合格處理單方式通知產開，由產開單位負責處理。b. SHIMANO物料：依照SHIMANO產品明細及相應規格敘述作驗收判定。c. 常規物料及國外物料：來料無圖面，品保對6、其不作檢驗，驗收入庫單退交收料單位，收料單位直接把物料放至不合格品區，并通知資材及產開單位作處理。5).為避免RUNNING CHANGE或設變造成不合格品產生，RUNNING CHANGE或設變主辦單位須提列RUNNING CHANGE表單及變更通知單，通知品保單位、廠商及物管單位以作好物料先進先出、截止批之管理。因物管單位沒作好RNNING CHANGE 物料及變更物料的先進先出及截止批管理所造成的不合格品則由物管單位負責處理。因RANNING CHANGE 或設變造成的不合格品須由設變主辦單位處理。6).新零件首批.次批入廠品質不合格其責任處理單位為產開部門,產開須針對不合格項提出改善對7、策,SQA針對不合格對策作改善確認,合格后轉交采購.SQA單位負責。7).第二廠商首批不合格，責任處理單位為SQA，采購.資材單位協助處理。原材料驗收入庫單原材料入廠不合格處理單不合格單登記表原材料入廠不合格處理單RUNNINGCHANGE表變更通知單原材料入廠不合格處理單 GC20400 (第 2 頁 共 5 頁) XX體育用品有限公司 標準書 時點作 業 內 容產出資料8 H8 H-5天8 H7 H0 H8).入廠物料不合格品，采購及SQA單位針對不合格項目作研擬，其處理方法及措施須經品保主管審核后按不合格品實施項目（選別、修正、特采、退回）進行。9).物料品保人員對相應處理應急措施的過程8、及結果作復驗，合格者判定入庫，不合格者則重新處理。10).對涉及到特采物料按特采核準權限執行。不合格品標示標簽為紅色，修正、選別及特采物料以特采標簽黃色識別，特采物料列入廠家來料不合格批中，作為評定協力商物料品質狀況之依據。11).已判定合格入庫之物料，在制程生產時產生品質異常，其應急處理主辦單位為品保單位。12).生產單位針對制程物料異常作相應協助處理選別、修正等以確保產品品質。13).對倉庫中的不良品物料，品保開列不良品移轉單及原材料入廠不合格單，物管單位須將不良物料移轉出庫，由品保單位并召集相關單位（SQA.采購.資材.生產等）作相應處理廠家不合格品處理.生產安排調整.調用物料等。由采購9、資材單位負責與協力商之間的溝通，以保證物料交期.數量。14).針對制程中不良物料,由生產單位負責整理以移轉的方式退回倉庫，物料品保人員對其數量作確認，以防止不良再發。15).協力商廠內不合格品，不得以任何理由出貨至GIANT不合格品處理選別、修正、報廢，須按各協力商品保制度進行，GC SQA人員對其執行狀況作查核，具體依SQA作業管理辦法進行。16).協力商送至GIANT的物料，須確保品質合格率100%，在改善期間品質合格率不能滿足需求者，須按不良率的適當比例配送替換物料給GIANT，以作制程生產更換用。17).GC 品保單位建立物料備品庫，對廠家補送物料作帳目管理，當制程中有不良物料時，現場10、依照不良品移轉單在品保不良品備品庫領取部份替換物料，以確保制程生產。18).涉及到WARRANTY物料，按WARRANTY作業辦法進行。19).因廠家物料不良造成的停線及客訴案件，其處理及索賠等管制措施依物料品質保證管理規定及客訴抱怨處理管理規定進行。20).SQA單位負責主導物料不合格品的品質改善，以確保物料品質穩定，具體SQA作業管理辦法進行。6-2.制程不合格品： 6-2-1.在各項中間制程、出廠檢查及試驗過程中，發現檢查結果與相應檢查基準有不符者即判定為不合格品。具體依設計及制程品質保證管理規定及中間制程車架/涂裝/裝配/倉儲管理辦法進行。6-2-2.不合格品需由檢驗人員對其作標示，具11、體依檢驗及試驗狀態管理辦法執行。6-2-3.不合格品產生后，品保人員須開列品質異常矯正單給相應責任單位，由責任單位提出應急對策。6-2-4.品保主管對應急處理措施作審核，可行后才能對其措施執行，品保對其執行過程及效果作最終判定確認，合格后方可流入下工程生產及出貨。驗收入庫單合格標簽品質異常處理單不良品移轉單不合格批單備品物料帳目管理表客訴處理對策表改善報告標簽品質異常處理單GC20400 (第 3 頁 共 5 頁) XX體育用品有限公司標準書 時點作 業 內 容產出資料24H2 H1 H24 H8 H6-2-5.重要制程不合格品：重要制程：銅/硬焊、氬焊、T4.T6處理、前處理、粉體涂裝涂裝。12、n 車架焊接不合格品：1) 重要制程依重要制程管理辦法進行。2) 作過沖擊測試之車架及試作裝用之車架不得進行涂裝裝配生產，品保及產開單位須對其作報廢處理。3) 鋁合金車架因T4或T6爐損壞，其功能參數不能滿足品質要求者硬度.淬火液濃度等，須對該不合格品車架號碼作登錄，放在專門區域，任何人不得擅自使用該車架，經品保單位判定后再作相應處理修正或報廢處理。4) 報廢處理車架須作完全損壞，不得流至下工程及廠外。5) 鋁車架因不良重作T4.重新補焊.硬焊須再作T4處理，其T4 次數不得超過兩次，五通部須打上T4 T6記號，并于登記表上作車架號碼登錄。6) 嚴禁使用T4爐焚燒涂裝不合格車架。n 涂裝不合格13、品：1) 皮膜外觀不合格生銹、流痕、消水孔不凈，手工砂紙研磨后須重作皮膜處理。2) 因皮膜條件溫度、濃度等不良造成的不合格，其不合格車架須重新作皮膜處理。3) 粉體涂裝不良品不得重噴第二遍，修補車架須作車架號碼登錄。4) 涂裝車架因止栓等附件不良，不得私自修改，須退回車架工程作修理，經品保人員確認合格后才能流至下工程。5) 涂裝車間應建立不合格存放及修正區，不合格品須整齊擺放。6) 涂裝修正的車架須重新經品保人員作CHECK，并于勾爪處貼一紫色小標簽，涂裝人員不得將品保人員未確認的車架掛線生產。n 裝配不合格品：1) 裝配線尾嚴厲禁止存放不合格品成車RKD，下線不合格品須重新上線作確認。2) 14、全組裝線尾不合格品區域存放不合格品數不得超過8臺，品保準備士人員對主線作隨時性停線處理。3) 裝配下線不良品成車，作修正必須登記車架號碼經品保簽認，合格后才能進行裝配生產.入庫。4) 制程中的不合格品必須立即采取應急處理措施，品保人員有權隨時對制程作停線處理。5) 責任單位須對不良品產生原因作徹底改善對策，品保人員對制程改善狀況作確認及執行查核。n 入庫不合格品：1) 當出現批量性不合格品時，出廠品保人員須立即開列品質異常矯正單及出廠品質不合格批處理單，對入庫不合格品作區分。2) 出貨人員不得以任何理由把不合格品出貨。3) 不合格品入柜后，出貨人員須協助卸/裝柜，全組裝車的卸裝須由出貨人員擔當15、，非出貨人員只能進行協助性工作，不得裝/卸柜。4) 不合格批單須會簽到相關單位出貨、生管、業務、生產等，以便及時調整出貨及生產管制安排。T4.T6車架號碼登記表品質異常處理單T4.T6車架號碼登記表品質異常處理單不良車架登記表小標簽品質異常處理單品質異常處理單出廠不合格批處理單 GC20400 (第 4 頁 共 5 頁) XX體育用品有限公司標準書 時點作 業 內 容產出資料5 H30天6-3.市場不合格品：1) 如產品在出貨后出現品質異常，經公司品保單位判定后需做相應補救措施：在廠內成車：品保單位以出廠不合格批單形式處理。在廠外成車：品保單位以品通方式通知業務單位，業務單位以行銷通報形式通知16、各銷售點，采取相應補救措施，并協助相關處理事項，以滿足顧客需求。2) 市場客訴案件依客訴處理管理規定WARRANTY作業辦法進行。6-4.不合格品的改善處理： 不合格品處理依品質信息回饋改進管理規定預防措施管理辦法進行，品保單位須對執行狀況作監督，以防止再發。客訴抱怨 對策表品保通報行銷通報客訴抱怨對策表改善報告七. 附則：1 本規定經總經理核準后公布實施，修改時亦同。2 時點考核：A、 依據不合格品時效控制點作考核； B、 依據入廠物料JIT時間點考核； C、 依據不合格品制程時間點考核。支持性文件：GC21100物料品質保證管理規定GC30500原材料JIT作業管理規定GC30109SQA作業管理辦法GC20600客訴抱怨處理管理規定GC20605WARRANTY作業辦法GC21300設計及制程品質保證管理規定GC20300中間制程管理辦法GC20302檢驗及試驗狀況管理辦法GC20700回饋矯正措施管理辦法GC20800預防措施管理規定GC20140品質信息回饋改進管理規定品質記錄：1. 入廠不合格處理單2. RUNNING CHANGE表3. 變更通知單4. 驗收入庫單5. 品質異常處理單6. 不良品移轉單7. 出廠不合格批處理單8. 客訴抱怨對策表 GC20400 (第 5 頁 共 5 頁) XX體育用品有限公司