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1、業務員薪酬提成管理制度文件編號： 版 本： 編 制： 審 核： 批 準： 順德區鴻楓化工有限公司一、目的 為了充分調動業務員的工作積極性，建立一支穩定、高效的業務團隊，提高公司的市場競爭力，體現責、權、利一致的原則，特制定本辦法。 二、適用范圍本辦法僅適用于業務部業務員。三、權責1.業務部門負責按此制度執行，并在本部門內宣導組織實施，協助財務部匯總產品款項的回收。2.業務部負責擬定、跟進提成各環節之執行、反饋、監督。3.財務人員負責款項回收匯總，提成數據報表出具，按提成額度核發提成工資。三.相關規定1.業務薪資1.1業務薪資屬浮動薪酬等級，與當月的銷售業績直接掛鉤，銷售業績變業務薪資等級則變，2、按“薪資設定（附表一）”內容執行。2.風險金2.1業務員需暫扣正常銷售月的連續3個月平均應收款余額的5%做為風險保證金（最低1萬元）。2.2當年7月份年進行調整一次，財務部每三個月進行一次調整評估。3.風險金用途3.1用于非公司原因而客戶人為延期付款，業務員承擔跟催不力、貨款滯納形成壞賬的風險責任。 3.2用于客觀上非公司原因而主觀上屬客戶人為造成貨款死帳、致使資金無法回籠時，業務員將承擔壞帳金額30%貨款損失的風險責任。 3.3用于業務員違反職業道德/有欺詐行為、中飽私囊，抄單，倒買倒賣，違反公司保密協議和同行業禁止競爭協議行為、發生嚴重侵害公司和客戶利益的行為時，將承擔相關違反職業操守的風3、險責任。 3.4如遇業務團隊成員出現壞賬現象，業務經理必須承擔團隊壞帳金額5%貨款損失的風險責任。4.返還日期 4.1業務員離職后三個月后如無侵害公司利益的同行業禁止競爭行為，風險金全額返還。如業務員離職后出現侵害鴻楓公司利益者，鴻楓公司有權保留追究其法律責任。5.薪資設定（附表一）業務等級名稱 基礎任務 等級薪酬 其它補貼 客戶開發 （個/月）銷售業績（噸T/月）定額工資職務工資話費補貼新客戶開發定義（首次）：當月連續進貨3次，每次3噸或當月進貨20噸且回款正常（散水不計）資深2800T130030003000（以業務部綜合評估標準選定）230300高級2 500T80028002003004、普通2 200T5002500200300初級2 60T200 2200200300T60 1800150300備注晉級程序：當月業務員基礎任務達到對應量化等級指標后，經財務部核實無誤，于次月發工資時實施。5.業務提成5.1散水現金交易5.1.1在7天內（含）貨款到賬的，提成為10元/噸，超過7天到賬的不予計算提成。5.2散水賬期交易5.2.1在7天內（含）貨款到賬的，提成為15/噸。到期后的第8-15天內貨款到賬的，提成為7.5/噸。超過15天不計提成。4.5.3散水客戶賣高50元/每噸，提成為10元/每噸，賣高100元/每噸，提成增加20元/每噸，再賣高不增加提成。5.2收銀行承兌5.2.5、1審批賬期到期后15天內收銀行承兌的計算全額提成。5.2.2審批賬期到期后1630天內收銀行承兌的計算一半提成。5.2.3審批賬期超過30天收回的不予計算提成。5.2.4提成發放時間按收回銀行承兌當月計算。5.3訂單開票5.3.1含稅散水訂單業務由鴻錦石化（深圳）有限公司承接（5.3.4除外）。5.3.2含稅桶裝訂單業務由佛山市順德區鴻楓化工有限公司承接。5.3.3鴻錦石化（深圳）有限公司增值稅專用發票開具，必須和訂貨客戶名稱相對應，不接受為客戶代開增值稅專用發票業務。5.3.4需要代開增值稅專用發票和不備案的散水客戶，訂單由佛山市順德區鴻楓化工有限公司承接。5.4報價審批5.4.1凡價格不以6、公司當天報價為準的，需向總經理說明情況，申請價格，經總經理同意批準后方可辦理接單手續。5.5桶裝提成5.5.1現金客戶按公司標準價格銷售，提成為10元/桶；賣高0.1元/KG提成為18元/桶；賣高0.2元/KG提成為26元/桶；再賣高不增加提成。5.5.2符合賬期客戶加價規定的，提成為8.5元/桶；賣高0.1元/KG提成為13.5元/桶；賣高0.2元/KG提成為20.5元/桶；再賣高不增加提成。5.5.3如賬期客戶銷售價格低于標準上調價的，由總經理批準方可銷售，提成為7元/桶；返單結算客戶，前后賬期最長為15天，前一批貨款按15天結算。5.5.4如賬期20天以內的客戶順延7天，應收日到期后公司7、再給予業務員8天緩沖時間，提成按50%計算，第9天起按照金額的0.03%/天收取滯納金直到貨款收回日止，在業務員當月工資中扣除。超過應收期限30天仍未收回貨款的將不計提成。5.5.5如賬期為25天以上的客戶及承兌客戶可以順延7天進賬，8天內進賬的業務員計全部提成，超過順延7天期限進賬的業務員提成按50%計算，超過應收期限15天仍未收回貨款的將不計提成。5.5.6應收日到期后超出30天后的第一日起按照金額的0.03%/天收取滯納金直到貨款收回日止，在業務當月工資中扣除。5.5.7現金貨到收款客戶必須是7天內進賬提成可按現金客戶計提，7天以外8天內收回提成按50%計算，如不及時收款而造成損失的，公8、司不予承擔經濟責任，由業務員自行承擔。5.5.8 現金自提客戶必須是收款后發貨，如客戶沒有自帶桶按40元/桶收取押金，若客戶自帶桶，先由保安（保安或業務員不在時由倉管代理）將客戶自帶桶交檢桶人員檢驗合格后簽字并且交倉管安排出貨。5.5.9春節前10天及春節期間到期的再順延30天計算滯納金，現金客戶除外。5.5.10春節前1-2個月落實好開票，春節前10天或者在春節期間（初一至十五）到期的在節后（正月十五）10天內回款計發提成，不再做審批。現金客戶除外。5.5.11應收賬期時間以跟單客服輸單日期計算天數。5.5.12提成按回款總額計算，提成于次月與工資一起發放。6.定價標準6.14標準價格以公司9、“報價微信群”公布的價格為準，在標準價的基礎上進行調價。7. 報價標準7.1 25-45天賬期在現金價的基礎上上調0.1元。7.2 46-90天數期在現金價的基礎上上調0.2元。7.3 91-120天數期在現金價的基礎上上調0.3元。7.4承兌月結30天開3個月承兌賬期在現金價的基礎上上調0.2元。7.5承兌月結30天開半年承兌數期在現金價的基礎上上調0.3元。7.6承兌月結45天開半年承兌數期在現金價的基礎上上調0.4元。 7.7含稅的客戶要在含稅價的基礎上根據數期天數進行上調，報價方式同上。8.相關要求8.1每次發貨前應確保自己的客戶沒有超出信用授信或無超期應收款才能與客戶溝通允許發貨，否10、則財務將鎖定其開單權限（即使客戶上門提貨也不予解鎖，除非特殊申請審批解鎖）。8.2客戶存在超期應收款或超出信用授信在特殊申請解鎖情況下，由于其客戶沒有承諾支付超期應付款，下次一律取消該客戶申請解鎖的資格。8.3對于欠桶客戶超出周轉桶規定的數量一律扣除相應超出桶個數的押金，直至將當月工資扣完為止。8.4對于超期應收款超出3個月未回籠的客戶，一律永久性鎖死其開單權限，并拉入黑名單，直至付清所有的超期應收款，并為其解除黑名單.8.5若有超期賬款無及時回籠，及支票余額不足退票，超出該客戶的信用額度，公司將終止送貨，若業務員確保欠款資金的安全性可填寫個人擔保書方可發貨。9.壞賬規定9.1因無辦理正常財務11、收款手續，如款未收完將結算聯交予付款方、余款不打欠條、支票退票、退票無紅字沖回之前所開的收款憑據、支票退票后未收回之前所開的收據、偽造、涂改、丟失等個人行為所造成的經濟損失，由當事人全額負責，公司不承擔相關責任。9.2六個月未收到款做壞賬處理，業務員需承擔壞賬總金額的30%。10價格審核流程10.1標準價變動由總經理進行調價，簽名后交總賬會計進行更新系統價，復印一份交予客服文員， 做為信息平臺發送手機信息的依據。10.2銷售產品價格有異常變動時（高于或低于標準價），由客服文員打出單據后由總經理簽名， 此單據交銷售跟單負責人確認，于當天交予總賬會計復核簽名并妥善保管。10.3調價之前客服文員要將12、之前所接訂單安排錄單員全部打單，以免因價格變動影響提成。總賬會計及跟單負責人要將當天及前一天異常變動差額單據回收，確認調價后的價格，以免引 起爭議。11空桶的回收11.1按客戶進貨桶數總量的30%進行押桶，超出部分由業務責任人承擔。三個月后按桶數總量的25%進行押桶。11.2現金客戶每月進貨1-2單的，應全部回收空桶，或收取押金，欠桶由業務對接人承擔。11.3 60天沒合作的客戶應全部收回空桶，未收回的空桶由業務對接人承擔。11.4每個空桶按60元（變動價）執行。11.5現金提貨客戶如果檢驗出不合格的空桶，可以用兩個桶折一個桶給予公司回收或者在產品現金提貨價的基礎上加高0.1元/KG進行銷售。13、11.6客戶帶桶到公司自提貨的，當公司檢驗出其回收桶不合格，但客戶要求將廢桶暫放置于公司時，公司倉管需出具一份簽收廢桶證明以便客戶日后贖回。12應酬費用報銷應酬客戶招待費的額度為3元/噸，按個人當月銷售總量計算，以財務統計數據為準。13離職規定13.1業務員在離職前2個月辦理申請離職手續。13.2做好客戶的對賬及空桶的回收、解決一切遺留問題，確認準確無誤簽名移交。13.3按照合同規定及與指定人員辦理交接手續后退回風險抵押金。14收款規定14.1業務員在領取結算聯收款時，首先核對后再簽名，辦理領單手續。14.2交所收款項必須交給公司指定收款人，收款人需開收據或在收據存根聯簽名。14.3收據在應收14、會計處領用，按照規定30天內不管是否用完交財務主管核銷，無核銷工資停發。14.4任何人上交的票據及現金手續不完善（收款人未簽名、此款未入賬、對方拒絕付款等無效手續）造成的損失由個人全部承擔。14.5客戶由原來的支付方式改為承兌支付時，業務員須辦理好賬期更改手續并與客戶確定貼息等事項，公司不承擔貼息，未能和客戶達成協議的公司不收取客戶承兌匯票，承兌匯票的背書章須清晰，不清晰時需背書單位提供書面證明。14.6原則上公司不收轉付支票，如有收取轉付支票的要填寫轉付支票擔保書，或在收據上注明轉付單位名稱、支票號碼（按照收據內容填寫），復印轉付支票由轉付方簽名、蓋章。未辦齊手續造成的后果由當事業務員負責承15、擔。14.7簽收單辦理時，須有簽收單位注明簽收內容、簽收單位蓋章或簽名（全名），業務員仔細閱讀其內容，核對是否注明未付款、送貨金額、送貨日期、是否限定轉賬賬號后自動作廢。14.8代開發票的客戶，業務員首先落實代開單位付款時間，要負責收回代開發票方的款項，如果未收回下次拒開。14.9所有開發票的客戶由會計先審核開票資料是否符合本公司經營范圍才可開發票。15其他注意事項15.1業務員不得以任何理由和借口做出有損本公司利益的事情，不可在外進行倒貨、調貨、炒貨、假公濟私、中飽私囊，一經查實扣發提成及工資，情節嚴重者，追究法律責任。15.2結算方式發生改變時，發貨前做好審批，送貨后不予變動。15.3新的16、客戶在發貨前辦理好一切公司規定手續，由輸單人員建立客戶檔案。15.4訂貨后又無故取消合同，罰款100元。15.5公司不予支付任何期間的贊助費。15.6每個月交給公司個人工資及提成30%的發票，發票內容:油費、日用品、工衣、辦公用品等。15.7回籠資金是按照回款日期從前到后逐筆沖減應收賬款。15.8老客戶連續60天未與公司合作的其他業務員可聯系其業務。16銷售業績16.1以公司當月的銷售目標和營業收入指標為標準，公司并將保留修訂的權利，適時會作微量調整。 16.2以個人銷售定額基數實際完成狀況為標準，公司并將保留修訂的權利，適時會作微量調整。 17交通工具17.1客戶有合作意向前、與公司正式建立17、業務關系后，如客戶到公司考察、驗證等相關事宜，公司可視路程等具體情況提供車輛接送等便利條件。17.2新業務員如需使用車輛須提前預約登記，使用車輛須執行公司制訂的車輛使用管理制度中的相關規定。17.3如客戶到公司考察、驗證，可由營銷總監酌情安排招待事宜，由此產生的費用由公司承擔。18預支現金18.1預支原則18.1.1為了激勵業務員積極拓展業務、擴大市場份額，公司可預支一定額度的現金，為業務員前期開拓市場提供資金上的支持。18.1當月預支現金的最大累計額度為本人基礎薪資的50%。18.2新入職業務員預支現金，累計金額不得超過借款之日止出勤天數基礎薪資總額的50%。18.3業務員已經產生業務薪資、18、提成、獎勵等薪資，但還未發放時，最高預支額度單項合同/訂單一次性提前預支不得超過1500元。18.4工資發放以后，原則上十天以內不得預支現金。18.5預支現金必須經業務部負責人和總經理簽字審核/批準。18.6預支的現金由公司財務在本人基礎薪資或業務收入中扣還。四、考核管理1.部門負責人負責監督本部門人員的執行情況，如有異常按本規定及時上報積分系統；2.如遇到本人權限內無法處理的問題須及時上報部門負責人，否則扣減B分20分/次；3.每月完成工作無誤的，獎勵責任人B分100分/月，獎勵部門負責人B分30分/月；4.違反上述任何一條的扣減責任人B分10分/條，扣減部門負責人B分2分/條；5.相同的錯誤當月違反第二次的，雙倍扣分，以此類推；6.如造成經濟損失，第一次責任人按損失金額的50%扣減當事人相應A分與B分，第二次責任人按損失金額的100%扣減當事人相應A分與B分，部門負責人承擔5%責任。七.分發部門：總經辦、行政人資部、業務、財務部、八.附則本規定由業務部編制、解釋及修訂，并負責監督、落實和執行。