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1、管理制度 NBE-QB國(guó)能巴楚生物發(fā)電有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) NBE-QB/BC- SC-XXX-2008 倉(cāng) 庫(kù) 管 理 制 度20080410發(fā)布 20080420實(shí)施國(guó)能巴楚生物發(fā)電有限公司 發(fā)布國(guó)能巴楚生物發(fā)電有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度第一章 總則 1、為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范材料保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。2、倉(cāng)庫(kù)是公司物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是公司各種材料物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存材料，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。 32、倉(cāng)庫(kù)設(shè)置要根據(jù)公司生產(chǎn)需要和公司設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成材料物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。4、術(shù)語(yǔ)：4.1四號(hào)定位：用四個(gè)號(hào)碼來(lái)表示物資在倉(cāng)庫(kù)中的位置的一種管理方法，這四個(gè)號(hào)碼是庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)。4.2五五擺放：物資按品種、規(guī)格、形狀以五五為基數(shù)單位進(jìn)行擺放，即平行五、直立五、平方五、立方五、行列五、重迭五、壓縫五等。便于盤點(diǎn)發(fā)放，節(jié)省倉(cāng)位和人力。5、本制度規(guī)定了國(guó)能巴楚生物發(fā)電有限公司物資倉(cāng)庫(kù)的管理職能、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。適用于國(guó)能巴楚生物發(fā)電有限公司物資倉(cāng)庫(kù)管理工作。3、6、本制度由生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部檢修、運(yùn)行、安全共同制定并實(shí)施、檢查考核與解釋。 7、本制度施行后，原有的類似制度自行廢止。8、引用標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)能生物發(fā)電有限公司物資管理標(biāo)準(zhǔn)原電力部電力物資管理標(biāo)準(zhǔn)第二章 倉(cāng)庫(kù)日常管理1、庫(kù)容庫(kù)貌要求：1.1按庫(kù)存材料性能，規(guī)范要求，實(shí)行分庫(kù)、分區(qū)、分類存放，做到布局合理，堆放有序，整齊清潔，標(biāo)志明顯，并有物資存放示意圖，庫(kù)區(qū)嚴(yán)禁存放私人物品。1.2經(jīng)常保持倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)容整潔，美觀大方，做到料架無(wú)灰塵，地面無(wú)垃圾，庫(kù)區(qū)無(wú)雜革，無(wú)油污，無(wú)積水，合理綠化。1.3各種臺(tái)帳、料卡，單據(jù)字跡清晰，書寫工整，辦公用品整齊清潔。圖表規(guī)范，有關(guān)的憑證要保管完整，不得短缺。庫(kù)管員必須合理設(shè)置各類4、物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。2、倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、成品材料應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一、相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。3、必須嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定進(jìn)行日常管理，庫(kù)管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆記錄，做到日清日結(jié)，確保材料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)對(duì)登記手工明細(xì)賬的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保一致性。4、做好各類材料的日常核查工作，庫(kù)管員必須對(duì)各類庫(kù)存材料定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行5、核對(duì)并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部反映，以便及時(shí)調(diào)整。5、部室、公司必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類材料的庫(kù)存量，有條件單位逐步實(shí)行零庫(kù)存；庫(kù)管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。6、材料的儲(chǔ)存保管 ：6.1材料的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以材料的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。 6.2 材料堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見數(shù)6、，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。 6.3 庫(kù)管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)材料如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，庫(kù)管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。 7、保管材料要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”要求，務(wù)使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類材料堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。 8、保管材料，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。成套材料，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 9、倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非工作人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，7、明火作業(yè)需經(jīng)安監(jiān)部批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。 第三章 入庫(kù)管理1、材料入庫(kù)存，庫(kù)管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。 2、材料入庫(kù)存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)專業(yè)人員檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。3、入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員必須查點(diǎn)材料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。4、材料驗(yàn)收合格，庫(kù)管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位出示入庫(kù)單，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫(kù)8、單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同交財(cái)務(wù)部記賬。 5、不合格材料，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。 6、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)通知主管和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。7、一切材料的購(gòu)入都必須憑發(fā)票（增值稅發(fā)票），方可入庫(kù)報(bào)銷，無(wú)稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。8、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填入庫(kù)單（并注明發(fā)表未收道），在收到發(fā)票后，沖銷原入庫(kù)單，并開具材料入庫(kù)單，月底將材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。9、入庫(kù)單9、的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有庫(kù)管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上金額一致。 第四章 出庫(kù)管理1、出庫(kù)單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱或材料用途，庫(kù)管員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)限額供料；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。2、發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成材料失效，大料小用，優(yōu)材劣用，以及差借等損失，庫(kù)管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。3、各類材料的出庫(kù)，原則按“推10、陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，部室領(lǐng)用的材料必須由主管（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑部室開具的領(lǐng)料單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，庫(kù)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；庫(kù)管員應(yīng)開具出庫(kù)單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。 4、成品電機(jī)發(fā)出必須由主管領(lǐng)導(dǎo)批示單據(jù)，庫(kù)管員憑蓋有部室印章和部門負(fù)責(zé)人簽字的單據(jù)發(fā)貨,并登記卡片。5、調(diào)撥材料，庫(kù)管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有部室印章和主管勞動(dòng)批示時(shí)方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等，應(yīng)立即核實(shí)更正后發(fā)貨。 6、對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)材料，除計(jì)劃留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)部室11、領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。7、出庫(kù)材料必須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。8、所有出庫(kù)材料憑證，庫(kù)管員應(yīng)妥善保管，不得丟失。第五章 報(bào)表及其他管理1、庫(kù)管員在月末結(jié)賬前要與部室及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月27日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無(wú)誤。3、庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審12、核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。 4、各部室因工作需要，要求在外設(shè)立倉(cāng)庫(kù)的，必須報(bào)經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫(kù)存轉(zhuǎn)移，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案，其倉(cāng)庫(kù)管理納入所在部室侖庫(kù)管理；外設(shè)倉(cāng)庫(kù)必須由專人負(fù)責(zé)登記庫(kù)存商品收發(fā)存臺(tái)賬，并將當(dāng)月增減變動(dòng)及月末結(jié)存情況編成報(bào)表，定期進(jìn)行盤點(diǎn)清查，每月將各類報(bào)表在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送相關(guān)部室及財(cái)務(wù)部。第六章 其他有關(guān)事項(xiàng)1、上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失； 2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。 3、倉(cāng)庫(kù)做到通風(fēng)、防潮、清潔，無(wú)13、蒼蠅、老鼠。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險(xiǎn)品（危險(xiǎn)品庫(kù)除外），禁止動(dòng)火作業(yè)，并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占?jí)号灿谩?、對(duì)于特殊材料要嚴(yán)格按照產(chǎn)品的貯存條件貯存，經(jīng)常檢查并通風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知直接上級(jí)并與技術(shù)部聯(lián)系，做到及時(shí)處理。4.1凡打開包裝的原料，未使用完畢材料都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標(biāo)識(shí)的應(yīng)做出標(biāo)識(shí)。4.2對(duì)有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的安全防護(hù)措施。5、庫(kù)管員驗(yàn)證材料的內(nèi)容包括：品名、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號(hào)、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗(yàn)證合格后通知技術(shù)部門檢驗(yàn)；經(jīng)驗(yàn)證不合格的，通知采購(gòu)方進(jìn)行交涉14、或辦理退貨。6、庫(kù)管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，部室領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)檔案室存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)。對(duì)失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要按國(guó)能巴楚生物發(fā)電有限公司規(guī)章制度處分。7、庫(kù)管員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財(cái)務(wù)部搞好盤點(diǎn)工作。8、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部管理： 8.1放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。8.2庫(kù)存材料存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻1020厘米，并與屋頂保持一定距離；物與物之間應(yīng)有適當(dāng)間隔； 8.3合理有效地利用庫(kù)房空間，劃分碼放區(qū)域。庫(kù)存材料應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)。 9、庫(kù)管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標(biāo)識(shí)脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)向直接領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，及時(shí)處理。對(duì)有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。若超過(guò)保質(zhì)期，應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理。10、主管部門應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識(shí)情況、超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決。 11、采購(gòu)人應(yīng)將采購(gòu)申請(qǐng)登記表、采購(gòu)情況報(bào)告單、詢價(jià)情況報(bào)告單交生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部庫(kù)管員作為收貨入庫(kù)憑證。12、未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫(kù)。- 10 -