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1、倉庫管理制度及流程第一章 總則 第一條 通過制定倉庫管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。 第二條 加強倉庫庫存管理、明確貨物出、入庫手續及流程，提高公司資金、貨物使用率，保證倉庫安全。 第三條 本制度適用于*有限公司（以下簡稱“公司”）倉庫所有工作人員及其他相關部門工作人員職責 第四條 倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。 第五條 倉管員負責貨品的收貨、報檢、入庫、發貨、退貨、儲存、防護工作。 第六條 倉管員負責單據追查、保管、入帳。 第七條 倉管員負責貨品2、的裝卸、搬運、包裝、發貨等工作。第八條 倉庫主管、QC、采購共同負責對到貨的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。第二章 倉庫管理規定 第九條 貨品收貨及入庫 1、需嚴格按照“收貨入庫的流程”進行作業。依據送貨單，倉庫需將貨品放在指定的檢驗區內，作好防護措施。 2、倉庫收貨時需要求供貨商提供送貨單，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。 3、倉庫收貨時的貨品必須有采購部門提供的采購訂單（如分批次到貨，采購需要在第一次到貨前告知采購數量及截止交貨時間），否則倉庫可拒絕收貨。 4、倉庫人員確認送貨單的數量和實物情況，并由倉庫人員在送貨單簽字確認實收數量。如不符，先3、與物流公司核實情況，及時上報采購人員，聯系供貨商處理。 5、倉庫人員需對入庫的商品進行外觀驗收，如出現潮濕、破損、變形等現象，直接拒收。 6、對出現異常的已到倉的貨品，倉庫人員應及時通知品控管理人員（QC）進行品質檢驗。 7、對QC檢驗合格的貨品應開具入庫單，并經倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格貨品進行退貨。 8、倉庫原則上當天送來的貨品當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過5個工作日（特殊情況：到貨量大，無法當天完成；倉庫在例行整理、貨品盤點工作；以及其他倉庫工作。）。 9、倉庫對已入庫的貨品進行分區分類擺放，不得隨意堆放，如無特殊情況需在當天內完成。 10、倉庫對不合格的貨品放在指定的退貨區，4、由倉庫主管、QC、采購共同確定退貨。 11、倉庫管理員對所有入庫商品填寫入庫單，并統計至庫存管理表，并在第二天將此表格及對應的入庫單交至財務部。 12、入庫單需連續編號，一式三聯，一聯交由品質專員保管，一聯交至財務部，一聯為底聯備查。 如若填錯需作廢，不能直接扔掉，需在該入庫單上寫“作廢”，并保留。 第十條 貨品出庫 1、銷售人員按規定填寫出庫單，并在出庫單的“經辦人”處簽字，交至倉庫保管員。 2、倉庫保管員審核該單據填寫的規范性，并據此發出商品，并在出庫單上簽字。倉庫保管員應嚴格做到無單據不出貨。 3、倉庫保管員根據每天每一種型號的發貨數量，登記至庫存管理表，并在第二天將此表格及相對應的出庫5、單交至財務部。 4、財務部將銷售明細、庫存管理表、出庫單的數據互相核對，如不一致需查明原因。第三章 貨品管理 第十一條 貨品的品質維護：貨品在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬、防塵等安全措施。 第十二條 每天檢查在倉貨品信息，如發現庫位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。 第十三條 保持貨品的正確標示，由倉管員負責，對于錯誤標示及時更正。 第十四條 貨品出入庫、盤點的單據、帳表由倉庫記帳人把電子文檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管1年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。第十五條 倉庫進行6S管6、理（6S：整理、整頓、清掃、清潔、素養、安全）（附錄1）第四章 盤點管理 第十六條 公司于每月末及每年末進行存貨盤點 1、倉庫貨品盤點由倉庫主管擬定盤點計劃時間表和盤點流程。確定盤點時間、地點及盤點人員。經總經理審批后通知相關負責人。年末盤點必須有財務部人員共同參與。 2、盤點期間停止出庫及入庫工作，并應提前計劃安排，將已出庫和入庫但尚未登記的存貨進行登記。 3、盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。 4、盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。5、針對出現的盤盈、盤虧現象，需查明原因，并及時上7、報給財務部和部門主管領導，提出處理意見并上報至總經理審批。第五章 倉庫安全及衛生管理 第十七條 倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的貨品整理到指定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。 第十八條 對倉庫內貨品擺放做出合理的擺放和規劃。 第十九條 倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。 第二十條 倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。 第二十一條 倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。 第二十二條 倉庫內的規劃區域要有明確標識（如：貨品擺放區、安全通道、不合格品報廢區、貨品發貨區、分揀區、不合格品存放區、待檢貨8、品存放區、消防設施擺放區、辦公區等），其中貨品擺放區內要分類分小區存放，且有清楚的標識。 第二十三條 上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。 第二十四條 做好及時檢查貨品，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。第二十五條 倉庫內需要高空作業時做好安全防范。第六章 倉庫工作人員的素養管理 第二十六條 倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。 第二十七條 倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。 第二十八條 對于上級下達的任務要按時按質完成。 第二十九條 其他的工作制度和行為準則依廠部規定為準則。第七章 殘次品、滯銷品的管理 第三十條 存貨的處置 1、公司9、處置殘次等不良存貨，應由倉儲、銷售部和財會等部門共同提出處置方案，報總經理審批。 2、由總經理指定負責人對殘次存貨進行處置，并對處置方式、處置價格等進行審核，重點審核處置方式是否適當，處置價格是否合理。 存貨的處置原則：累計原值超過10萬元的，需逐級經董事長批準；年累計原值10萬元以下的，且已計提減值準備的，需逐級經總經理審批；存貨的處置結果，無論金額大小，需報公司財務部備案。 第三十一條 存貨跌價準備管理 1、存貨跌價準備提取。各公司應每年對存貨進行全面檢查和價值測試，合理預計存貨可變現凈值，對于可變現凈值低于賬面價值的部分，應按規定計提存貨減值準備。計提存貨減值準備按企業會計準則第1號-存10、貨有關規定及集團公司制定的計提存貨減值政策執行。 2、存貨跌價準備的報批。對于計提的存貨跌價準備，倉庫管理員和財務部應事先提出書面申請，報公司總經理審批。附錄一：倉庫6S管理及考核辦法倉庫6S管理制度整理、整頓、清掃、清潔、素養、安全第一條 目的保證倉庫環境的清潔、明亮、安全，減少工作中的失誤。第二條 范圍*有限公司所屬倉庫第三條 責任1.倉管員負責個人責任區域內的日常6S管理。2.倉庫主管負責對倉庫6S的管理情況進行督促，檢查、考核。第四條 工作內容4.1整理：現場的檢查、區分常規貨品與非常規貨品、非常規貨品的處理、定期循環整理。通過整理能及時發現倉庫中的呆、滯貨品，及辦公區中的非必要品，并11、能及時的進行呆、滯貨品的申報及非必須品的清理。4.2整頓：要把需要的貨品加以定量、定位。通過整頓，能合理的布置不同貨品的庫位，以便發貨時能在最快速的情況下取到需要貨品，從而達到大幅度提高工作效率的目的。4.3清掃：倉管員根據個人責任分擔區的劃分，每日早9：00-9：30分進行徹底清掃，清掃要及時、徹底。定期保養、及時的維修異常的搬運工具。清掃主要集中以下幾個方面：1）清掃從地面到工作區到貨架。2）定期對倉庫的搬運工具、量具（電子秤）進行保養，如有異常時及時通報有關部門進行維修。3）及時發現污染源，切斷污染途徑，徹底解決污染問題。4）倉庫主管將不定期對每日的清掃情況進行檢查。4.4清潔：經過整理12、整頓、清掃后，應認真進行維護，保持完美和最佳狀態。清潔的地方包括：過道、倉庫貨位、貨架、運輸工具、文件等。通過對前三項的堅持和深入能夠創造一個良好的工作環境，對提高工作效率和改善整體的績效是很有幫助的。4.5安全：倉庫是公司貨品存儲的重要場所，在日常工作中除正常工作接觸的相關人員外，要杜絕其它非倉庫人員在倉庫中逗留，倉庫中的電器要嚴格按照使用規范進行操作，不準私自亂接電器設備。每日交班、下班前要認真檢查需要關閉的電器是否關閉，門窗是否上鎖，倉管員要對所管理庫房的防火、防盜負責。4.6素養：要把日常的整理、整頓、清掃、清潔形成一種習慣，從而產生一種責任感，使6S的工作長時間的堅持下去。倉庫6S13、檢查表序號項 目檢 查 要 求扣分備注1現場規劃倉庫無庫位圖5標識形式不符合規定，每處1現場沒有設置不同狀態貨品存放區域或區域標識、標識不明確，每處32貨品擺放貨品沒有按照庫位圖規定的定置擺放，每處3貨品沒有標識或標識不明確，每處2貨品沒有擺放整齊，每處1貨品里有混放其他類別或型號的物資，每處2貨品里有雜物、垃圾未清掃，每處13賬、物、卡賬目表單沒有及時如實填寫,每處2賬目表單填寫隨意潦草，難以辨認，每處14通道通道上擺放物資，堵塞通道每處3通道被部分占用，每處1通道內有推車、拖車、量具等長時間擺放，未及時歸位，每處15辦公區辦公區的桌椅不清潔，每處1辦公區內物品擺放亂，每處2文件夾無標識或標14、識不明確、不具體，每處2辦公區內的物品損壞沒有及時修理，每件1辦公區使用的桌椅未歸位，每處1文件欄內有除文件以外的物品，每處1文件夾內文件與標識不符，每處2文件架沒有標識或存放資料與標識不符，每處2文件夾內沒有目錄或不能按目錄準確取出，每個2文件架承載過重，壓彎變形，每處2文件柜沒有保持柜面干凈、無灰塵，每個2文件柜外應有標識，且標識應一律貼在右上角，每個2文件柜內文件（或物品）沒有擺放整齊，沒有分類擺放，每個3文件柜內擺放非必需品，每個36公告欄宣傳欄目視板公告欄、宣傳欄張貼不整齊，每處1公告欄、宣傳欄、目視板表面臟（如灰塵、污垢、擦拭不凈），每處1目視板破損，每塊1公告欄、宣傳欄、目視板版15、面過時和信息過時，每處2目視板未定置或未放于規定位置，每塊2應填寫部分未填寫，每處17地面清潔度地面有雜物、垃圾未清理，每平方1地面有產品、工具、箱子隨意亂放，每處2地面有稱、車子隨意亂放18員工著裝及精神面貌員工著裝是否按公司要求，著裝干凈整齊，每人次1員工沒有佩戴廠牌，每人次1上班時間有無偷懶、打瞌睡和做與工作無關的事情，每人次1員工現場打鬧、舉止不文明，每人次2員工講臟話，語言不文明的，每人次1違反工藝野蠻操作的，每人次29安全消防設備不符合使用標準，處不良的待用狀態，每處2安全設備沒有合理布置，指示清楚，每處1消防設施被阻擋，每處3產品堆放過高，有傾倒跡象或盛放器皿壓變形，每處210水、電等各種管線有跑、冒、滴、漏等損壞或連接松動的，每處211生活衛生設施個人物品擺放無序的，每處1衛生間不清潔、有異味，每處1洗手池不清潔、有異味、有污垢等，每處1衛生間有雜物，每處1清潔用具沒有放于指定位置，每處212操作區設備是否按規定進行保養，每少一天1設備是否都有操作規程和保養記錄，每處2地面有產品、工具、箱子隨意亂放，每處2輔助工具沒有定位放置，不用時沒有及時歸位，每處2設備上沒有保持干凈，每臺113現場驗證最多扣3分（包含員工業務能力）14其他其他不合理現象，根據現場情況扣1-3分第 8 頁 共 8 頁