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1、北京牛魔王餐飲連鎖有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度總則第一條 倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確；質(zhì)量完好，確保安全；收發(fā)迅速，服務(wù)周到；降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。第二條 倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)所有物資的檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、保管、出貨及賬務(wù)賬表登記等業(yè)務(wù)。第三條 本公司倉(cāng)庫(kù)由多個(gè)專用小倉(cāng)庫(kù)和部分分散放置的“貨柜”組成，以下統(tǒng)稱“倉(cāng)庫(kù)”。每個(gè)貨柜都有現(xiàn)場(chǎng)賬單，放在貨物附近或貼在貨柜的內(nèi)部、外部。物資驗(yàn)收入庫(kù)第四條 物資入庫(kù)時(shí)，保管員要親自同交貨人員辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等是否與發(fā)票或2、單據(jù)所列一致。驗(yàn)收合格，雙方簽字后方可入庫(kù)。如發(fā)現(xiàn)附件短少、型號(hào)、規(guī)格不符或商品破損、性能變質(zhì)等情形，應(yīng)立即上報(bào)部門主管，并于收貨當(dāng)日通知發(fā)貨單位及時(shí)處理，否則造成的一切損失由保管員負(fù)責(zé)。第五條 物資入庫(kù)，應(yīng)先檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位、貨柜，更不準(zhǔn)投入使用。第六條 不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投入使用；如因工作失誤，混入生產(chǎn)、銷售，保管員應(yīng)負(fù)失職責(zé)任，并承擔(dān)因此而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失及經(jīng)濟(jì)處罰。第七條 托運(yùn)單收到而貨未到，或貨已收到而無(wú)發(fā)票或相關(guān)票證，均應(yīng)及時(shí)向經(jīng)辦人員反映，盡快查詢，直至解決。第八條 因試用、演示、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫(kù)的商品，交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的完好狀況，如發(fā)現(xiàn)損壞3、，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)保管員會(huì)同有關(guān)部門鑒定修護(hù)費(fèi)用后，由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償，如附件遺失或不全時(shí)，領(lǐng)貨人依據(jù)商品價(jià)格負(fù)責(zé)賠償。第九條 物品外包裝物，如有退換貨要求，應(yīng)保留2個(gè)月。零星入庫(kù)的物品的普通包裝（如一次性塑料袋）嚴(yán)禁隨物品一并保留，必須清除。第十條 銷貨退回時(shí)未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員簽認(rèn)任何人不得自行于銷貨報(bào)告上填具銷退，將退貨入庫(kù)。第十一條 貨品入庫(kù)，必須及時(shí)將信息錄入物資信息數(shù)據(jù)庫(kù)中。必須準(zhǔn)確輸入物資相關(guān)信息，必要時(shí)輸入照片；必須輸入物品的存放位置，方便檢索查找。第十二條 出現(xiàn)部分保管員無(wú)法命名、無(wú)法分類的物資，應(yīng)向有關(guān)部門詢問(wèn)，落實(shí)清楚后，方可入庫(kù)。第十三條 部分低值、破舊物資，可以采用較為寬松的管理要求4、，不計(jì)入賬目，籠統(tǒng)存放于“報(bào)廢區(qū)”，使用時(shí)做領(lǐng)用記錄即可。物資的儲(chǔ)存保管第十四條 物資的儲(chǔ)存保管，應(yīng)以物資的屬性特點(diǎn)、保管條件要求、價(jià)值大小、使用頻度、用途類別、規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)條件考慮劃區(qū)分工。例如：l 吞吐量大的落地堆放；l 有一個(gè)臨時(shí)貨物、物品堆放區(qū)；l 經(jīng)常取用的放置在方便的區(qū)域或“貨柜”中；l 不常用的放置在高處、角落等不便的位置，充分利用倉(cāng)儲(chǔ)能力；l 周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放；l 新品、注意保護(hù)外包裝，用合適的貨柜妥善保管；l 重要的、價(jià)值大的貨品可采用帶鎖的安全貨柜保存；l 常用的小件采用有透明視窗的貨柜保管便于查找、展示、選用；l 同一類的物品盡可能一起存放，同一種物品必須同一5、處存放。第十五條 所有物資應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，在堆垛合理、安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點(diǎn)，做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。第十六條 為客戶代修、代管的物品，如當(dāng)日不能及時(shí)送還時(shí)，可于當(dāng)日下午下班前交倉(cāng)庫(kù)保管員代管。代管物品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員必須向入庫(kù)者出具入庫(kù)單或貨物收訖證明。第十七條 廢舊、損壞物品入庫(kù)時(shí)，入庫(kù)人員須向倉(cāng)庫(kù)保管員出具詳細(xì)的物品說(shuō)明表，注明該物品的損壞程度、今后用途（如用于修配、學(xué)習(xí)或其它）及處理辦法。第十八條 倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存貨物、代保管貨物、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。如有損失、損壞、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員6、應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。嚴(yán)禁“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。第十九條 保管物資，未經(jīng)部門主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。整件物資，一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況經(jīng)部門主管批準(zhǔn)者除外。第二十條 物資物流部要嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。第二十一條 易于變質(zhì)、揮發(fā)、老化、過(guò)期的物品不得長(zhǎng)期保存，應(yīng)臨時(shí)存放于易于看到、取用的位置，盡可能早的提醒使用部門選用。發(fā)現(xiàn)過(guò)期、失效的物資必須及時(shí)處理。物資發(fā)放第二十二條 物資物流部應(yīng)在下列六種情況下出貨：一、 交貨；二、 交客戶試用；7、三、 示范表演；四、 本公司員工任職在職訓(xùn)練使用；五、 展示中心陳列；六、 本公司各部門因業(yè)務(wù)需要而借用。七、 因維修或其它需要時(shí)領(lǐng)用（包括廢舊物品）。以上項(xiàng)目，倉(cāng)庫(kù)保管員須按其出貨緣由，建立記錄。除開(kāi)具發(fā)票者外，其余出貨均應(yīng)在指定之日內(nèi)歸還倉(cāng)庫(kù)。第二十三條 所有出貨，領(lǐng)料者應(yīng)在領(lǐng)料憑證上簽字留底。保管員根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，根據(jù)貨物的等級(jí)要求，采用口頭（如電話）或書面（審批）的方式向上級(jí)或主管單位獲得發(fā)貨許可。第二十四條 物資領(lǐng)出時(shí)，領(lǐng)料人必須與倉(cāng)庫(kù)保管員辦理交接，協(xié)同保管員詳細(xì)檢查產(chǎn)品性能、品質(zhì)是否優(yōu)良；并根據(jù)其規(guī)格、型號(hào)當(dāng)面清點(diǎn)，合格出庫(kù)。否則，造成失誤或損失時(shí)由領(lǐng)貨人負(fù)責(zé)。第二十五條 所有8、發(fā)貨憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。物資數(shù)量的變化，必須及時(shí)（2日內(nèi)）在物資管理數(shù)據(jù)庫(kù)中更新，確保實(shí)物、紙質(zhì)賬、電子賬相符。第二十六條 按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)貨。并堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。存貨計(jì)劃與控制第二十七條 本公司各項(xiàng)商品的存量，應(yīng)由物資物流部妥為控制，避免資金壓滯，或存量不足影響銷貨，力爭(zhēng)達(dá)到適貨、適量、適時(shí)的商品供應(yīng)目標(biāo)。第二十八條 銷路較廣的商品，物資物流部應(yīng)于每月十日(或隨時(shí))會(huì)同各有關(guān)部門，參照以往銷售記錄、市場(chǎng)狀況及營(yíng)業(yè)計(jì)劃等因9、素，制訂合適的訂購(gòu)點(diǎn)、訂購(gòu)量以及安全存量設(shè)定到物資管理軟件系統(tǒng)中。平時(shí)庫(kù)存量、采購(gòu)量以軟件系統(tǒng)提示的數(shù)量為準(zhǔn)，通過(guò)軟件的幫助，及時(shí)補(bǔ)充。第二十九條 凡質(zhì)量(型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、效能)不合標(biāo)準(zhǔn)，存儲(chǔ)過(guò)久已無(wú)使用機(jī)會(huì)，或雖有使用機(jī)會(huì)但用料極少且存量多而有變質(zhì)顧慮，或因陳腐、劣化、革新等現(xiàn)狀已不適用需專案處理的材料列為呆滯品。其分類如下：1 銷售預(yù)測(cè)偏高致儲(chǔ)料過(guò)剩(計(jì)劃生產(chǎn)原料)。2 訂單取消剩余的材料(訂單生產(chǎn))。3 工程變更所剩余的材料。4 質(zhì)量(型式、規(guī)格、材質(zhì)、效能)不合標(biāo)準(zhǔn)的材料。5 倉(cāng)儲(chǔ)管理不善致陳腐、劣化、變質(zhì)的材料。6 用料預(yù)算大于實(shí)際領(lǐng)用(物料)的材料。7 請(qǐng)購(gòu)不當(dāng)?shù)牟牧稀? 試驗(yàn)材10、料。9 加工余料。物資物流部應(yīng)視具體情況，列出清單，報(bào)總經(jīng)辦擬訂處理方式及處理期限。賬務(wù)第三十條 合理對(duì)物資分類，以方便應(yīng)用單位檢索。應(yīng)用單位發(fā)現(xiàn)賬目分類錯(cuò)誤、名稱錯(cuò)誤時(shí)應(yīng)及時(shí)指出，幫助物資管理部門更正。第三十一條 保管員應(yīng)根據(jù)貨物收、發(fā)及存量登記庫(kù)存賬并出具報(bào)表，日清月結(jié)，以便運(yùn)營(yíng)機(jī)制隨時(shí)了解庫(kù)存狀態(tài)。第三十二條 必須做到賬目和實(shí)物準(zhǔn)確對(duì)應(yīng)，物資的照片、存放位置準(zhǔn)確。推薦以電子賬為主，每月盤點(diǎn)后，打印紙質(zhì)賬目保存。盤點(diǎn)第三十三條 保管員對(duì)于所經(jīng)管的庫(kù)存商品應(yīng)定期嚴(yán)密清點(diǎn)稽核，隨時(shí)接受單位主管或財(cái)務(wù)部門稽核人員抽點(diǎn)。第三十四條 盤點(diǎn)以月為單位，物資物流部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、質(zhì)量管理部等部門共同辦理，11、盤點(diǎn)時(shí)必須實(shí)地查點(diǎn)商品的規(guī)格、數(shù)量等是否與賬面記錄相符，物品的位置是否在數(shù)據(jù)庫(kù)描述的指定位置。第三十五條 盤點(diǎn)后應(yīng)由盤點(diǎn)人員填具盤存報(bào)表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況時(shí)應(yīng)詳細(xì)注明后由保管員簽名負(fù)責(zé)。第三十六條 盤點(diǎn)后如出現(xiàn)盤盈或不可避免的虧損情況時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)保管員呈部門總經(jīng)理核準(zhǔn)后調(diào)整，若因保管責(zé)任造成損失的，由物資物流部保管人員負(fù)責(zé)賠償。第三十七條 允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，以月為單位及時(shí)上報(bào)、調(diào)整，以便做到賬目、單據(jù)、物料、位置四一致。第三十八條 盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)應(yīng)予以報(bào)廢處理的各類物資，應(yīng)及時(shí)處理。試 用第三十九條 為進(jìn)一步推廣產(chǎn)品及服務(wù)顧客，本公司部分商品可應(yīng)12、顧客要求，作短期試用。第四十條 為保持商品流通，各型號(hào)商品均應(yīng)按試用規(guī)定限期歸還，特殊情形應(yīng)事先以書面形式表明理由及希望延長(zhǎng)天數(shù)，報(bào)請(qǐng)部門總經(jīng)理核準(zhǔn)。并書面報(bào)告即日轉(zhuǎn)交物資物流部作為試用的憑證。第四十一條 申請(qǐng)?jiān)囉脮r(shí)，應(yīng)取得含有客戶蓋章及負(fù)責(zé)人簽字的“商品試用簽收單”并應(yīng)填明客戶詳細(xì)地址、電話號(hào)碼以及約定試用天數(shù)，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)查證。“試用簽收單”由倉(cāng)庫(kù)保管員保管，并負(fù)責(zé)落實(shí)試用期滿后收回或售出事項(xiàng)。商品運(yùn)輸?shù)谒氖l 本辦法所稱“商品運(yùn)輸”指已經(jīng)抵達(dá)本公司物資物流部的一切商品在正式銷售前的運(yùn)輸狀況。凡新購(gòu)商品其抵庫(kù)前的一切運(yùn)輸問(wèn)題由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供貨商商洽。商品銷售時(shí)的運(yùn)輸狀況，由物流部門會(huì)13、同銷售單位和用戶協(xié)商。第四十三條 本公司與各單位之間的商品運(yùn)輸，包括運(yùn)輸人員、運(yùn)輸車輛、車輛調(diào)配、貨品包裝、托寄、保險(xiǎn)、索賠等，由物資物流部協(xié)同有關(guān)單位進(jìn)行辦理。第四十四條 本公司庫(kù)存商品的運(yùn)輸，除由公司備置車輛輸送外，可視實(shí)際業(yè)務(wù)需要由倉(cāng)庫(kù)部協(xié)同總務(wù)部洽請(qǐng)托運(yùn)單位托運(yùn)。第四十五條 商品運(yùn)輸前，保管員應(yīng)妥善處理裝箱、包裝、搬運(yùn)等工作，以確保運(yùn)輸商品的安全。其它有關(guān)事項(xiàng)第四十六條 倉(cāng)庫(kù)保管人員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，由物資物流部經(jīng)理指定專門人員辦理交接手續(xù)。所有存貨總量及相關(guān)憑證均應(yīng)列出清單，并由財(cái)務(wù)部協(xié)同盤點(diǎn)，報(bào)部門總經(jīng)理核準(zhǔn)無(wú)誤，且雙方簽字確認(rèn)后方可移交。否則，與賬目、實(shí)物不符者，均應(yīng)由保管員負(fù)責(zé)賠償。第四十七條 庫(kù)存盈點(diǎn)狀況反映著倉(cāng)庫(kù)保管員的工作質(zhì)量，保管員必須按照物資驗(yàn)收入庫(kù)、物資儲(chǔ)存保管、物資發(fā)放制度嚴(yán)格執(zhí)行、盡忠職守，力求做到不出現(xiàn)任何差錯(cuò)。第四十八條 采購(gòu)單位應(yīng)在采購(gòu)前，查詢確認(rèn)庫(kù)存，盡可能降低庫(kù)存量。如因賬物不符，造成重復(fù)采購(gòu)、壓庫(kù)等現(xiàn)象，由保管員承擔(dān)一定責(zé)任。第四十九條 未經(jīng)庫(kù)管員允許，在非特殊情況下，其他非庫(kù)房管理人員不得擅自進(jìn)入庫(kù)房、或打開(kāi)歸庫(kù)房管理的貨柜；第五十條 本辦法經(jīng)部門總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行，修改時(shí)亦同。質(zhì)量負(fù)責(zé)人：北京牛魔王餐飲連鎖有限公司V1.112010年5月29日7