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1、英德市東順精細化工實業有限公司管理制度（初稿）原材料倉庫編寫部門：物控部原材料倉庫編寫日期：2016年2月16日目 錄一、 原材料倉庫組織架構：1. 人員配置2. 組織架構二、 任職資格及工作職責：1. 主管任職資格及工作職責2. 統計員任職資格及工作職責3. 原料倉管任職資格及工作職責4. 包材入庫倉管任職資格及工作職責5. 包材出庫倉管任職資格及工作職責6. 保管員任職資格及工作職責7. 理貨員任職資格及工作職責三、 管理制度：1. 原材料入庫作業指導書2. 原材料出庫作業指導書3. 原材料保管作業指導書4. 物料追溯制度5. 物料擺放制度6. 倉庫5S管理制度7. 呆廢料管理制度8. 盤2、點制度9.10. 表單及單據管理制度11.四、 管理規定工作交換管理規定樣品管理規定五、 績效考核及評分標準：1.2.六、 各表單模版及說明：1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.一、原材料倉庫組織架構1、人員配置：崗位人數（個）崗位人數（個）主管兼統計1包材入庫倉管1原料倉管1包材出庫倉管1理 貨 員2統 計 員兼管總 計6人倉庫主管2、組織架構：理 貨 員包材入庫倉管包材出庫倉管原 料 倉 管倉 庫 統 計理 貨 員二、任職資格及工作職責： 1.倉庫主管任職資格及工作職責：一、基本信息崗位名稱倉庫主管所屬部門物控部直屬上級物控經理主管下屬倉庫人員二崗位概述 做好3、倉庫規劃及日常管理，做到原材料的高效流轉；保障倉庫數據準確、及時，使帳、物、卡三者一致；保障各庫房的安全性；制定相關規章制度。三崗位職責工作內容一、 安排與監督倉庫的日常工作，使工作做到高效、準確、有序： 1. 組織召開早會，及時傳達公司的精神及要求； 2. 分配倉庫人員的工作安排，監督收發原材料情況，以先進先出為原則； 3. 定期進行帳目核對，做到帳、物、卡相一致； 4. 每天定時巡查各庫房情況，發現問題、限改、進行合理處罰； 5. 制定工作計劃，帶領倉庫人員按時完成工作目標。二、 倉庫規劃： 1. 對庫房進行合理規劃，擺放原則等的規定； 2. 對倉庫部門組織架構的制定； 3. 倉庫作業標準4、以及作業流程制定、修改與維護。三、 倉庫報表、數據整理及匯報： 1. 定期組織倉庫盤點工作，并對盤點差異分析原因，形成報表呈報相關領導； 2. 每日/月/年呈報出入庫報表、原材料報廢報表等相關報表； 3. 監督處理不良的原材料和呆滯料； 4. 簽發倉庫報表、文件及單據。四、 物料的安全管理： 1. 本著安全可靠，作業方便，通風良好的原則，合理規定原材料的垛堆、堆高等條件； 2. 做好防火、防盜、防潮、防銹、防爆等安全工作； 3. 原材料收發手續的審核工作。五、 考核工作： 1. 定期對倉庫人員進行工作指導，業務知識培訓及進行筆試考核； 2. 加強倉庫團隊建設，提高倉庫人員的團隊意識；六、完成上5、級下達的工作任務。權力1倉庫單據、報表、表單的審核權；2倉庫人員獎懲的議權；3倉庫流程制度的修訂；4原材料的收、發核實權。責任1. 對原材料帳、物、卡的一致性、準確性、及時性負責；2. 對原材料的定位，以及安全負責；3. 對原材料各方案活動（如盤點）規劃與落實，以及準確性負責；四任職要求性別男女不限年齡25-35歲個性特征吃苦耐勞、細心認真學歷與專業大專以上學歷，工商管理、物流、儲運專業優先。工作經驗2年以上相關管理工作經驗應掌握的知識生產運作、基礎統計、倉儲管理、物控管理等方面的培訓。工作技能對數據分析敏感，熟悉相關管理能力，能接受一定的工作壓力；公文處理具有一定的文字表達能力， 熟悉電腦辦6、公軟件操作、ERP系統、OA系統等。其他要求有較好的服務精神、能保守公司及部門秘密 2.統計員任職資格及工作職責：一、基本信息崗位名稱統計員所屬部門物控部直屬上級倉庫主管主管下屬無二崗位概述 統計每日原材料的入庫、出庫，盤查每日庫存；定期過行物料的清查和統計；初步審核單據的準確性，核對數據并建立日報表。三崗位職責工作內容1. 每天知會生產部提供第二天的領料計劃，并制定備貨通知單，發于倉管員備貨；2. 每天知會采購部提供第二天的來料計劃，并制定驗貨通知單，發于倉管員和質檢部；3. 核對倉管員開據的單據、表單的準確性，并記錄相關信息，為公司的運行提供及時和可靠的數據基礎；4. 初步審核ERP系統中7、入庫、出庫數據，并形成進出日報表；5. 及時準確地核查各種數據和統計報表工作，確保統計資料完整、清晰，符合規范要求；6. 負責本部門單據、表單的整理，做好統計資料的保密和歸檔工作；7. 做好月末進出量匯總和分析，編制并上報統計表，做好準確完善的月報表；8. 制度本部門相關專案和相關申請，并按時跟蹤、結案，并分類整理成冊妥善保管；9. 統計的完善統計方法，提升統計技能，增加統計經驗，節約工作時間；10. 監督本部門人員的工作態度、熱情、工作效率等，記錄本部人員的出勤統計；11. 負責本部門辦公用品、藥品等的領用；12. 完成上級交待的各種臨時性任務。權力1 對公司原材料單據、表單有初審權；2 對8、物料出入的建議權；3 對統計方法的改進權；4 對本部門人員的監督權；5 制定本部門備貨通知單、來料計劃的參與權。責任1. 對本部門相關單據、表單的整理，并妥善保密管理負責；2. 對為公司提供真實，準確，可靠，及時的數據負責；3. 對上級交辦的臨時事務負責。四任職要求性別男女不限年齡25-35歲個性特征個性嚴謹，細心認真學歷與專業統計、財會、工商管理或相關專業中專以上學歷。工作經驗1年以上相關工作經驗應掌握的知識受過生產運作、基礎統計等方面的培訓。工作技能對倉庫統計數理統計工作有所了解，能接受一定的工作壓力；公文處理具有一定的文字表達能力， 熟悉電腦辦公軟件操作、ERP系統、OA系統等。其他要求9、有較好的服務精神、能保守公司及部門秘密 3.原料倉管任職資格及工作職責一、基本信息崗位名稱原料倉管所屬部門物控部直屬上級倉庫主管主管下屬無二崗位概述 原料倉庫的收、發、存管理工作，對各化學品的物理性質和化學性質定期學習，根據危險化學品安全管理規定進行搬運、擺放，經常性巡查原料倉庫，避免發生安全事故。三崗位職責工作內容1. 根據采購部提供的來料通知單，提前安排倉位，做好收貨準備；2. 收貨時及時通知質檢部取樣檢驗，質檢部判定合格后方可收貨；3. 收貨時需按公司規定比例進行重量的抽查，并作抽查記錄；4. 檢驗異常時知會采購員與供應商溝通處理，針對不合格原料需知會采購部3天內退貨處理；5. 檢驗合格10、后，需對原料進行標識，存放于相應存放區內；6. 原料進出單據的填寫與錄入，各類表單的申請、跟蹤、處理、結案；7. 定期提供原料的庫存情況，臨近庫存下限時及時知會采購部采購；8. 配合月末盤點及與財務對帳工作，保證帳、證、實相符；9. 按季度將3個月未動原料，書面申請重檢，查出原料未動原因及處理方案；10. 定期學習危險化學品安全管理及防護，保證熟悉所有原料MSDS，每季度必須進行筆試考核；11. 每天對庫房進行5S管理，至少二次巡查原料倉庫并記錄結果，月底交于主管核實；12. 完成上級交待的各種臨時性任務。13. 一些必需的文員工作。權力1 對公司原料的單據的填寫與ERP的錄入；2 對原料安全11、保管有建議權；3 對原料安全知識管理培訓；4 涉及原料區域、及相關安全有監督權。責任1. 原料的賬目必須清楚，ERP錄入及時、準確，保障帳、物、卡相一致；2. 原料的儲存防護管理必須體做到安全、保質等；3. 對上級交辦的臨時事務負責。四任職要求性別男年齡25-35歲個性特征吃苦耐勞，認真細心學歷與專業高中以上學歷，化學專業優先。工作經驗1年以上相關工作經驗。應掌握的知識受過?；钒踩嘤?、倉儲管理等培訓。工作技能熟悉倉庫管理動作，學習接受能力較強，能接受一定的工作壓力。公文處理單填、表單填寫規范、清晰確準，熟悉ERP軟件的操作。其他要求有較好的服務精神、能保守公司及部門秘密 4.包材入庫倉管任12、職資格及工作職責一、基本信息崗位名稱包材入庫倉管員所屬部門物控部直屬上級倉庫主管主管下屬無二崗位概述 確保入庫（包含退料）的物料數量、規格、質量符合公司標準；到貨時及時通知質檢檢驗，并按公司規定抽查數量；及時、清晰、準確填寫(錄入)單據（ERP系統），并提供物料入庫日報表于保管員核實。三崗位職責工作內容1. 每天根據來料通知單收貨，并提前一天安排好倉位或待檢區；2. 到貨時，通知質檢部檢驗物料，判定合格后方可清點收貨，判定不合格通知采購部進行處理；3. 對于不合格物料，倉庫不予收貨（包含退料情況）；根據相關表單處理意見，三天內務必處理；4. 每批次每款物料需進行按比例進行抽檢數量（計數稱，人工13、清點），以防數量不一致，并作記錄；5. 清點完畢后，需對物料進行標識，并負責存放于相關區域內，填寫物料卡；6. 簽收后，必須給供應商簽回單，且須供應商方代表簽字確認；7. 每天及時、準確、規范填寫出庫單據，且錄入ERP系統；8. 月底協助保管員進行盤點工作，使物料帳目、實物、存卡相一致；9. 協助保管員進行物料的整理，及倉儲5S管理工作；10. 監督保管員的物料數據是否準確，確保倉庫正常運轉；11. 每天下午需提供當天入庫日報表于保管員核實實物總數量；12. 完成上級交待的各種臨時性任務。權力1 物料入庫（退料）填寫、錄入、處理；2 對不合格物料不予收貨；3 對物料入庫制度的改進、建議；4 監14、督保管員數據是否準確。責任1. 入庫單據、表單的填寫與整理歸檔，并妥善保密管理；2. 保證入庫物料的數量、規格、質量等屬性符合公司標標；3. 對為公司提供真實、準確、可靠、及時的數據負責；4. 對上級交辦的臨時事務負責。四任職要求性別男女不限年齡25-35歲個性特征吃苦耐勞，細心認真學歷與專業高中以上學歷，條件優秀者可放寬。工作經驗1年以上相關工作經驗。應掌握的知識受過倉儲管理、生產運作等方面的培訓。工作技能熟悉倉庫管理動作，學習接受能力較強，能接受一定的工作壓力。公文處理熟悉使用ERP系統，會使用EXCEL表單；其他要求有較好的服務精神、能保守公司及部門秘密 5.包材出庫倉管任職資格及工作職15、責一、基本信息崗位名稱包材出庫倉管員所屬部門物控部直屬上級倉庫主管主管下屬理貨員二崗位概述 確保出庫（包含退貨、報廢）的物料數量、規格；根據部門統計員提供的備貨清單，按順序定額備貨；掌握物料出庫情況；及時、清晰、準確填寫(錄入)單據（ERP系統），并提供物料出庫日報表于保管員核實。三崗位職責工作內容1. 每天下午根據備貨清單，定額備好配套物料于備貨區內；2. 物料出庫時，必須與領料員一同清點物料的數量、規格，以防多發或漏發；3. 備貨時，需認真填寫物料卡的出庫明細，保障物料卡與實物數量相一致；4. 每天及時、準確、規范填寫出庫單據，且錄入ERP系統；5. 質檢部檢驗不合格物料，根據相關表單處理16、意見，需3天內處理完畢（退加供應商或報廢）；6. 月底協助保管員進行盤點工作，使物料帳目、實物、存卡相一致；7. 協助保管員進行物料的整理，及倉儲5S管理工作；8. 監督保管員的物料數據是否準確，確保倉庫正常運轉；9. 每天下午需提供當日出庫日報表于保管員核實實物數量；10. 完成上級交待的各種臨時性任務。權力1 物料出庫（退貨、報廢）填寫、錄入、處理；2 監督保管員數據情況；3 對物料出庫制度的改進、建議；4 對備貨物料是否配套有審核權責任1. 出庫單據、表單的填寫與整理歸檔，并妥善保密管理；2. 保證出庫物料的數量、規格、質量等屬性與生產計劃相一致；3. 對為公司提供真實，準確，可靠，及時17、的數據負責；4. 對上級交辦的臨時事務負責。四任職要求性別男女不限年齡25-35歲個性特征吃苦耐勞，細心認真學歷與專業高中以上學歷，條件優秀者可放寬。工作經驗1年以上相關工作經驗。應掌握的知識受過倉儲管理、生產運作等方面的培訓。工作技能熟悉倉庫管理動作，學習接受能力較強，能接受一定的工作壓力。公文處理熟悉使用ERP系統，會使用EXCEL表單；其他要求有較好的服務精神、能保守公司及部門秘密 6.保管員任職資格及工作職責：一、基本信息崗位名稱保管員所屬部門物控部直屬上級倉庫主管主管下屬無二崗位概述 保障物料數據準確；協助倉管員收貨、發貨工作；隨時掌握物料庫存信息；做好防火、防盜、防潮等工作；保持庫18、房整潔、整齊、有序；做好日常盤點及月末盤點；核實倉管員收、發數量是否準確。三崗位職責工作內容1. 保障物料數據準確，確保倉庫正常運轉；2. 協助監督倉管員收貨、發貨情況工作，嚴格按相關流程進行工作；3. 每天對物料進行整理、整頓、清理工作，對庫房進行清掃工作；4. 依據進出庫日報表，核實倉管員在物料卡上填寫的信息；5. 每日匯總上報庫存情況，為采購部或上級做出決策提供依據，及時匯報庫存不足情況；6. 隨時了解倉庫儲備情況，有無儲備不足或超儲積壓、呆滯料或不需要的物料，并及時上報；7. 為使倉庫物料帳目相符，必須做好日常盤點和月末盤點工作；8. 每季度將未動物料申請重檢，查明原因，根據處理意見處19、理未動物料；9. 對于庫內不合格的物料，需及時寫原因，同時申請異常物料處理報告，上報相關部門審批；10. 做好防火、防盜、防潮等工作，保持庫房整潔、整齊、有序、干凈；11. 上下班前應做好門、窗、電、水開關工作；12. 完成上級交待的各種臨時性任務。權力1按公司規定嚴禁非相關人員進出庫房；2監督倉管員收、發物料工作情況；3對物料的保管制度的改進、建議； 責任1. 做好防火、防盜、防潮，倉庫執行5S標準化；2. 保證庫存物料帳、物、卡相一致；3. 及時處理呆廢料，保障生產運作正常；4. 對上級交辦的臨時事務負責。四任職要求性別男女不限年齡25-35歲個性特征吃苦耐勞，細心認真學歷與專業高中以上學20、歷，條件優秀者可放寬。工作經驗1年以上相關工作經驗。應掌握的知識受過倉儲管理、生產運作等方面的培訓。工作技能熟悉倉庫管理動作，學習接受能力較強，能接受一定的工作壓力。公文處理熟悉使用ERP系統，會使用EXCEL表單；其他要求有較好的服務精神、能保守公司及部門秘密 7.理貨員任職資格及工作職責：一、基本信息崗位名稱理貨員所屬部門物控部直屬上級包材出庫倉管主管下屬無二崗位概述 協助倉管員及保管員收貨、發貨、整理物料；執行主管下達的臨時任務；負責物料樣品的收集及保管，各樣品的收發事項等；三崗位職責工作內容1. 物料樣品的組建，完善倉庫樣版內容，并定期更換；2. 協助倉管員收貨、發貨工作，重點協助定額發貨工作；3. 協助保管員對物料進行搬運、整理、堆放；4. 負責各部門樣品的收發事項；5. 熟悉倉庫物料進出原則、堆放原則等；6. 完成上級交待的各種臨時性任務。權力1 對物料樣版區有管理權；2 對樣品出入庫的管理權；3 協助收貨、發貨時，同時具有倉管員、保管員的相關權力；責任1. 對物料樣版區樣版完整性負責；2. 對樣品收發情況負責；3. 對上級交辦的臨時事務負責。四任職要求性別男年齡25-35歲個性特征吃苦耐勞，學習能力強學歷與專業初中以上學歷。工作經驗無應掌握的知識無工作技能學習接受能力強，有耐心公文處理無其他要求有較好的服務精神、能保守公司及部門秘密