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1、二分廠質量獎罰規定 為了提高員工的質量意識和規范員工的質量行為，提高產品質量、降低產品的成本管理、保證制造過程中的實物質量、降低和減少人為著人責任造成的質量 失和質量偏差，激勵先進、鞭策落后，結合浙銀機2001 2號文件特制訂此規定。一 總則 員工必須按質量體系、作業指導書和工藝文件規定的要求進行操作，認真履行和遵守“三檢制”，即“自檢”、“互檢”、“專檢”和“首檢”、“抽檢”、“未檢”職能。突出了員工的“自檢”和“互檢”職能，目的是加強“事前檢驗”和“事中檢驗”，減少事后把關，降低檢驗風險和減少質量損失，使在公司內形成產品質量全員參與，全員檢驗的風尚。真正體現預防為主和減少偏差的QS90002、精神。1、作業指導書，技術文件和其他相關文件要求進行100%自檢的工序，對自檢的不合格品經檢驗員確定后，按規定的考核標準減半處罰，對被下道工序或專職檢驗員檢出的不合格品，按規定考核標準的雙倍處罰。2、 對非100%自檢工序，未按規定項目的頻次進行自檢，被下道工序或專職檢驗員檢出的不合格品，按規定的考核標準處罰。3、 對下道工序發現上道工序的工作缺陷（經檢驗員確認），對未造成直接經濟損失時，罰上道工序責任者10-20元/次（元/只），造成損失的作相應的連帶賠償。對缺陷發現者按“發現必須性原則”（本工序能必然發現上道工序缺陷的，不予獎勵，如工裝等能必然發現的缺陷）。予以獎勵（批準讓步除外），獎勵按3、10元/只10-50元/次(批量發現時)對價值較少(低于10元)的產品或零件,按0.1-2元/件獎勵，對零件表面存在的影響焊接的包裝物等缺陷，則按10元/只獎勵。4、 對產品外觀等表面質量如斷裂、嚴重磕碰損壞等有明顯的缺陷，每道工序、每位員工均有職責識別和及時報告，缺陷責任者按產品成本價的20%-50%處罰。上下道工序要互檢確認，分清責任，在上、下道工序有爭執時，由質檢員確認，分清責任。如未發現缺陷而又流入下道工序，則視作該道工序為產生缺陷的責任者。5、 對未按規定要求進行首未件送檢的，及未按頻次進行自檢的，罰責任者10元/次，造成損失的按損失額的30-60%賠償處罰。6、在體系審核、產品審核4、過程審核和工藝紀律檢查中發現的每一個不合格項（未按作業指導書及相關規定要求操作），根據情節的輕重，罰責任者50-500元/次，公司直接處罰的按公司規定處罰。7、 由于錯用零件造成產品報廢的，原則上按成本價賠償，造成返工的，按情節的輕重，處以10-50元/次罰款，對于比較大的質量事故，可以酌情減免20-50%，但處罰款不能少于200元。8、 對于制造過程中由于責任原因造成產品降級使用的，按報廢考核標準的30%處罰。9、 由于人為因素重復出現類似不合格情況，根據有關規定加倍處罰。10、對新產品試制過程中，由于工藝技術不成成熟造成報廢，可以不予處罰，但若工作不認真或違反操作規程、工藝要求規定造成報5、廢的，按原成本價的100%處罰。11、要求打工號的工序，未打工號流入下一道工序被發現按5-10元/只處罰，工號應清楚、完整，模糊不清的工號若查清責任者則按未打工號處理。12、凡是發現產品存在漏加工或漏裝配的，獎發現者5元/只，罰責任者10元/只。二、制造過程中出現質量問題的處理（一）、鋁中冷器1.滾翅、沖翅、開料：1.1誤用不同型號，規格的材料，造成損失的按成本價的30-60%或8元/Kg考核，未造成損失的罰10元/次。1.2未嚴格隔離各種型號、規格或不合格零件，造成損失的按成本價的30-60%或8元/Kg處罰，未造成損失的罰10元/次。對各種型號、規格和不合格零件沒有及時標識，或標識不清，罰6、責任者10元/次。1.3對沖翅機要求上油的部位而未上油的造成損失的罰50-100元/次，未造成損失的視情節輕重以5-10元/次考核。1.4未按作業指導書操作，按總則1處理，造成損失的按損失成本價的20-50%考核。2、零件清洗、烘干：2.1未清洗干凈的零件流入下一道工序,被下道工序或巡檢員發現，未造成損失的罰5-10元/次，造成損失的按損失的20%考核。2.2未嚴格隔離并標識清洗前后零件、各種規格、型號零件或誤發零件未造成損失的按：主板、擋板1元/塊，散熱帶（翅片）0.05元/根,冷卻管0.5元/根，造成損失的按損失的30-60%考核。2.3發現明顯不合格零件，按總則3予以獎勵（批準讓步除外）7、，主板、檔板、獎勵1元/塊，散熱帶、冷卻管獎勵0.05元/根。2.4未按作業指導書要求操作或碰傷零件的造成損失的按零件成本價的50%考核。3、裝夾：3.1將明顯不合格（碰傷、劃傷、不清潔等）零件裝配，未造成損失的扣5元/次，造成損失的按成本介的30%處罰。3.2在工位上由于零件未標識或標識不清，罰責任者10/次。3.3在工作時由于責任者緣故造成損失的或由于主板與管子配合比較緊而亂碰管子與零件造成報廢的，則責任者按零件成本價的50%處理，故意損失的按成本價的雙倍處罰。3.4點焊擋板時在物流過程中,要求搬運數量為10只/ (6BTAA等),超過此規定未造成損失的按1元/只考核,造成損失的按成本價的8、20%處理。3.5出現由于裝配上夾具時夾緊螺母沒有到位,造成中冷器散熱帶、芯子夾凹等脫落的,扣裝配工10元/只,累計大量出現的加倍處罰。3.6點焊擋板位置錯誤扣10元/次;位置不合格的扣5元/次。3.7上焊模后散熱帶不平整或不均勻，端面不整齊、管子端面不整齊、對角線嚴重超差、管子與主板未接觸或接觸不好的被下一道工序或巡檢員發現，未造成損失的扣10元/次，造成損失的按成本價的30%處理。4釬焊：4.1責任原因造成散熱帶熔蝕、焊合率差、散熱帶不平整、不均勻、變形、對角線嚴重超差（15mm）造成產品報廢的按成本價的30-60%處理（或10元/KG），造成讓步、返工的按10元/只考核。4.2未按作業指9、導書的要求操作而造成產品焊合率差要求返工、讓步的按成本價的20%考核。4.3由于裝夾錯誤、清洗不干凈或有明顯缺陷等原因未被發現，造成釬焊后產品報廢、應負連帶責任，按零件成本價的20%處理, 造成讓步、返工的，按10元/只考核。5氬弧焊：5.1將明顯不合格的氣室或芯子裝配的,按10元/只處罰;把未清洗干凈的氣室裝配的,按15元/ 只考核。5.2錯焊或零件漏裝的,按10元/只考核，造成報廢的按成本價的30%處理。5.3氬弧焊焊縫質量不合格,焊后零件表面(散熱帶、冷卻管等)有嚴重劃傷、壓傷、碰傷的，被下一道工序或巡檢員發現，造成損失的按損失的30%處理，未造成損失的除返工修復外扣5元/只。5.4未嚴10、格按焊接工藝焊接,按20元/次考核,造成報廢或返修的,視情節嚴重與否,按成本價的30-60%處理。5.5對于中冷器芯子左右擋板點焊不規范造成釬焊時中冷器擋板脫落、錯位，造成中冷器芯子要求返工，扣點焊工10元/只。6.試氣壓、補漏：6.1未進行100%檢驗、漏檢的按50元/只處罰，出廠后造成產品在顧客處發現質量問題的按200-500元/只處罰；公司直接處罰的按公司規定處罰。6.2未按作業指導書操作,試壓時間或壓力未達到規定要求,除追回可疑產品重試外,再按50元/ 次處理。6.3未按補漏工藝操作或補漏后產品表面嚴重不合格,被下一道工序或檢驗員發現,按10元/次處理。6.4補漏后未重新試壓，試壓后未11、烘干被下一道工序或檢驗員發現，造成損失的按損失的20%處理；未造成損失的除修復外，再扣5-10元/只。6.5由于責任原因造成產品碰傷、壓傷等不合格品，造成損失的按損失的50%處理，未造成損失的除修復好之外，另扣10元/只。7.返工、返修：7.1未按規定要求返工、返修的按5元/次處理，造成損失的按損失的30%處理。7.2責任原因造成不合格品或損失時,按損失的30%處理。7.3散熱帶修補好后,被下一道工序或檢驗員發現表面嚴重不合格的,按10元/次處理。8.終檢：8.1未按檢驗卡規定頻次檢驗或未按檢驗卡規定檢驗項目要求進行檢驗的,出現產品漏檢,除追回可凝產品重檢外另扣20元/只;出廠后顧客反饋的按512、0-200元/只處理,情節嚴重的另行處理。8.2未按要求進行100%檢驗,漏檢的按50元/只處理;出廠后顧客反饋的按公司的處罰金處理。8.3最終審核發現未按檢驗卡規定進行檢驗的(批準的除外),按20元/次(項)處理。9.整形、噴漆：9.1在下一道工序或檢驗員發現有散熱帶未整形扣5-10元/次。9.2被下一道工序或檢驗員發現,責任原因造成噴漆質量不符合要求的扣5-10元/次。9.3責任原因造成產品磕碰,造成損失的按損失的30%處理,未造成損失的除修復好之外,按10元/只處理。9.4發現終檢有漏檢產品的按5元/只獎勵。10.打包：10.1在打包過程中,產品審核中發現打包未按作業指導書要求操作,如產13、品規格、合格證、數量、生產日期/批號、打包工藝等不符合要求的扣10元/次。10.2對于表面質量等明顯不合格的產品未剔除,在產品審核或出廠后顧客反饋的,扣50-200元/只。（二）、管翅式冷卻器1外管沖孔、擴口、護口、氬弧焊工序允許試模1根種。2退火工序：21內管退火、外管退火工序在退火過程中造成管子表面明顯磕碰造成報廢按50元/次處罰。3外管沖孔拉伸工序造成報廢按表1處罰。4清洗工序：4.1在清洗過程中，未按工藝要求及作業指導書操作發現一次扣罰20元，碰傷零件造成損失的按成本價的50%處罰。4.2未清洗干凈的零件或產品流入下道工序，被下道工序或巡檢員發現，未造成損失的按表1處罰，造成損失的按成14、本價的50%處罰。5滾齒工序的翅片允廢為1，造成批量報廢按成本價處罰。6法蘭焊接工序允廢為0.9，超標部分按表1處罰，未超標部分按表1的50獎。發現由于沖孔原因造成報廢的獎1元根，發現法蘭錯發獎20元次，法蘭錯發責任人罰20元/次，造成報廢的按成本價的50%處罰。法蘭錯焊除焊按正常處罰外扣20元次（只）。7回螺紋過程中報廢的零件允廢0.2，超標部分按表1處罰。發現法蘭錯焊獎10元次。8在酸洗過程中，未按工藝要求操作發現一次罰50元，造成產品或零件報廢的按8元/只處罰。9裝管過程中，未按工藝要求及作業指導書操作造成的報廢按表1處罰。10擴口、脹管、平口、護口、氬弧焊等工序內管擴口端應100自檢，15、若內管明顯開裂流到下一道工序造成報廢則按表1處罰（擴口、脹管、平口、護口、氬弧焊分別按2:1:1:1:1比例分配），微裂允廢指標：擴口0.3、脹管、平頭、護口、氬弧焊分別為0.15，超標部分按表1的50處罰。11氬弧焊報廢允廢為2.5，超標部分按表1處罰，未超標部分按表1的50獎。氬弧焊一次返工率允廢為2.5，如返工部分超標，則需支付超標部分的返工工資。12在總成退火過程中，未按工藝操作按50元次處罰。管子表面未擦干凈也按50元次處罰。（管子干凈與否以封樣件作比較）13密封性工序：13.1在密封性試驗過程中若發現法蘭焊縫開裂，焊縫明顯不飽滿，則法蘭焊接工序按10元根處罰。13.2在密封性試驗過16、程中若檢驗員發現冷卻器有漏試現象，未進行100%檢驗、漏檢的按50元根處罰，未嚴格隔離不合格品，導致不合格品混入合格品中， 按100元/只處罰。13.3未按作業指導書操作，試壓時間或壓力未達到規定要求的，除追回可疑產品重試外，按50元/次處罰。出廠后造成產品在顧客處發現質量問題的按200500元/只處罰。14終檢工序：14.1在終檢過程中若檢驗員發現冷卻器有漏檢現象或在碼頭審核過程中發現管子有明顯缺陷（屬終檢責任），對終檢工序按50元根處罰。14.2在碼頭審核過程中發現零件錯、漏裝，則對相關人員按50元次處罰，如果已造成損失，則責任者應承擔損失額的60%。15對于流到每一道工序的磕碰原則上應全17、部檢出，如未檢出流到下一道工序，則對上一道工序作責廢處罰，具體見表1。表1序 號名 稱處罰額（元件）1內、外管責廢3.002法蘭和外管責廢6.003各種冷卻器總成10.0016各道工序因操作工責任原因造成批量報廢的，按成本價賠償。（三）、蓋板車間質量獎罰規定1、銑、鉆、攻、锪等機加工過程中出現零件報廢扣款按10元/kg計（樣品除外）。2、密封性試驗：2.1蓋板第二次試壓過程中出現油道滲漏，月累計5張以內（包括5張）按5元/張扣罰責任人， 5張以上全數按10元/張扣罰，產品審核或抽查中發現檢后產品滲漏，所有試壓工序的產品按50元/張處理。情節嚴重的，還應作調離崗位等相應的行政處罰。2.2未進行118、00%檢驗，漏檢的按50元/只處理，出廠后造成產品在顧客處發現質量問題的按200-500元/只處理；公司直接處理的按公司規定處理。3、噴砂、粗洗、修毛刺出現問題。在后道工序發現蓋板毛刺未去干凈，粗洗后發現有砂粒堆積，罰25元/項次。4、蓋板清洗。蓋板第二次清洗，必須清潔，無粘粒、鋁屑等雜質，若發現清洗不干凈則責任人罰10元/張。5、噴漆、運輸、包裝等過程中造成磕碰等原因的報廢按損失成本價的50%處罰。包裝時發現錯裝、漏裝，每次按50元/人考核。6、裝配：6.1一次裝配合格率。用石棉墊密封的裝配件，一次裝配合格率為94%，用橡膠圈密封的裝配件，一次裝配合格率為95%，超標部分按2元/件實獎實罰。19、6.2漏裝螺 、閥體、0形 、紙墊等零件，流入下道工序的，視重要程度罰10-50元/只，獎發現者5元/只，連續出現漏裝的加倍處罰。裝配扭力應嚴格按作業指導書進行自檢，未進行自檢造成批次不合格的，按50-100元/批扣罰，裝配后應擦干凈鑄件表面的膠水，未按要求操作罰10元/次。6.3在閥體裝配中由于沒有裝配到位而造成損失的按成本價的30%處罰，未造成損失的按10元/只處罰。6.4清洗工序、裝配工序發現氣眼、砂眼或其他外觀缺陷的，獎2元/只，流入下道工序的罰上道工序10元/只。7、對制造過程中由于責任原因造成讓步的，按1元/件扣罰。8、檢驗工序。檢驗人員錯漏檢一經發現按20元/件處罰，若發現批量漏20、檢，除了按規定扣罰檢驗人員外，同時對該部門領導處以100元以上的罰款。9、檢驗記錄要求齊全、整齊、清晰、正確，未按規定做好專檢、自檢等檢驗記錄罰10元/次。10、對于上道工序未加工完成的產品，進入下道工序，造成工作缺陷的，罰每道工序20元/次。三、現場管理1、現場標識必須正確、完整。合格品和不合格品應嚴格隔離。未按規范要求做好產品的放置和隔離的罰10元/次。2、量具使用維護不妥，超過有效期而繼續使用或標簽脫落而未及時到計量室核對，罰10元/次。3、物品未按規定擺放，發現物品混放、亂放、超高、超重等罰10元/次。4、工藝卡片、作業指導書應掛現場，丟失或未掛現場的罰10元/次。 四、對違反制造工藝21、紀律和檢驗紀律的處罰1.在過程質量審核中發現違反工藝紀律未造成經濟損失的，責任者處以50元/次處罰。2.因違反工藝紀律導致產品報廢的應由責任者全額賠償，造成重大經濟損失的責任者除承擔經濟損失外，還將受到公司的行政處罰，該部門領導處以100元以上罰金。3.檢驗人員的錯漏檢一經發現,按50元/件處罰,，如出現批量漏檢，除了按規定扣罰檢驗人員外，同時對該部門領導處以100元以上的罰款。4.操作工人要求自檢，首未件送檢，對檢驗員檢出或下一道工序發現的次/廢品作加倍處罰。 五、在主機廠或顧客使用過程中發生質量問題的處罰1 產品顧客方入庫驗收時，確因批量質量問題出現拒收所造成的經濟損失，應由分廠直接責任者及出廠檢驗員承擔。2 產品在主機廠裝機，由于裝配尺寸不符或因質量問題無法裝機時，經查實罰責任者50元/人或不少于200元/只，出現批量時按上條規定處罰。3 第二方（顧客）或第三方（質量監督機構）在進行實物質量監督抽查時，每出現一個主要不合格項，罰責任者50元。4 由于錯、漏裝引起顧客投訴的，責任者應不少于100元/次處罰。質保部 二分廠2002-09-06