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1、1/17 倉儲物流部管理制度及操作細則一、員工守則：1 服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從安排，執(zhí)行公司及部門的決定，處處以公司利益為重。違反且不能提出有效建議的，罰款20 元/次。2 加強自身學習，積極參加公司的各項培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)知識和工作能力。3 上班時自覺搞好和維護工作場所的環(huán)境清潔衛(wèi)生，不準隨地吐痰，亂扔果皮，紙屑和煙蒂，工作場所嚴禁任何人吸煙。違反者，罰款10 元/次。4 關(guān)心企業(yè)，熱愛本職工作，認真履行崗位職責，工作嚴肅認真，嚴格按操作程序進行作業(yè)。5 嚴格遵守工作紀律，按時上、下班，上班時不準睡覺、看書、看報等與工作無關(guān)的事項，不準擅離工作崗位、串崗和聊天。違反者,罰款 10 元/次。6 同事之2、間要團結(jié)、友愛、互助，不準開低級玩笑，相互謾罵、侮辱和誹謗，更不準恣事生非，打架斗毆。7 自覺維護公司利益，愛護公司財產(chǎn)，節(jié)約用水、用電。8 嚴禁有損公司信譽的言論和有損公司形象及利益的行為。9 嚴禁攜帶易燃、易爆、易腐蝕及違禁品到工作場所。自覺維護安全設(shè)施，增強消防安全和自我保護意識，預(yù)防意外事故發(fā)生、嚴防偷盜，杜絕火險隱患。10 自覺遵紀守法，嚴禁拉幫結(jié)派，參與非法組織和違法犯罪活動。11.嚴禁攜帶易燃、易爆、易腐蝕及違禁品到工作場所。12.嚴禁在倉庫區(qū)域和辦公場所使用明火（火機、火柴、抽煙、蚊香等），杜絕存在發(fā)生火災(zāi)的可能性。13.嚴禁私自拿取倉庫物品出庫。對違反上述條款并造成不良后果的3、將給予嚴格的處罰(行政處罰、經(jīng)濟處罰或并處解除勞動關(guān)系)；對玩忽職守，造成事故，產(chǎn)生嚴重后果的交由司法機關(guān)2/17 處置。二、倉儲物流部組織架構(gòu)及崗位職責崗位設(shè)置：備注：1、倉管員可根據(jù)日常業(yè)務(wù)量及商品類別歸屬進行分崗。2、對訂單執(zhí)行員可進行銷售訂單處理與快遞單據(jù)處理分崗。3、隨著倉儲物流部業(yè)務(wù)量的增加，將增設(shè)商品發(fā)運配送組，進行貨物與快遞公司的交接、配送計劃的制定與執(zhí)行。各崗位工作職責：1倉儲物流部經(jīng)理1.1 負責制定和完善倉儲物流部日常管理的制度、業(yè)務(wù)流程，提高倉儲物流部運營效率，降低收、發(fā)和存的差異率，合理控制物流運營成本。1.2 負責倉儲物流部的規(guī)劃及建設(shè)，包括庫容及功能區(qū)域規(guī)劃、倉儲4、物流環(huán)境及設(shè)施的建設(shè)、維護及管理，降低倉儲成本。倉 儲 物 流 部經(jīng)理數(shù)據(jù)組倉儲組包 裝 發(fā)運組物控員訂單執(zhí)行員配送員包裝員倉管揀貨員質(zhì)檢員3/17 1.3 負責庫存管理，參與制定并跟進公司的采購計劃，包括倉儲物品的安全管理、庫存控制。1.4 負責物流商的評估、考核以及各類運輸業(yè)務(wù)的管理，降低物流風險，協(xié)調(diào)跟進在途異常等。1.5 負責倉儲物流部各項物資的發(fā)運及配送管理，提高物流業(yè)務(wù)的時效性及客戶的滿意度。1.6 負責制定并執(zhí)行盤點工作計劃，提高庫存的帳實準確率，并定期向公司匯報倉儲物流部運營情況。1.7 指導(dǎo)和培訓(xùn)倉儲物流部人員，提高員工素質(zhì)和工作技能。1.8 根據(jù)公司績效考核制度，制定并完善5、本部門人員績效考評標準的制定和執(zhí)行。1.9 負責倉儲物流部消防等安全方面的工作。2物控文員2.1 商品存量的分析與控制，每周提報呆滯商品明細表及建議，每月報損品明細的提報申請。2.2 銷售訂單商品數(shù)量的審核確認。2.3 跟蹤采購計劃的到貨情況，入庫單的制作與打印，及時將相關(guān)作業(yè)完畢單據(jù)交公司相關(guān)部門，留存單據(jù)的整理歸檔。2.4 盤點資料的準備，盤點工作的監(jiān)督，盤點結(jié)果差異的分析與處理申請。2.5 與公司各事業(yè)部之間事務(wù)的溝通協(xié)調(diào)。2.6 入庫商品條碼的打印。3訂單執(zhí)行員3.1 負責銷售訂單與快遞單據(jù)的打印輸出工作、內(nèi)部傳遞交接工作，及時將相關(guān)作業(yè)完畢單據(jù)交公司相關(guān)部門，留存單據(jù)的整理歸檔。3.6、2 負責商品銷售匯總單（倉管揀貨單）的打印輸出工作。3.3 發(fā)運信息匯總表的制作與提報。4/17 3.4 與公司各事業(yè)部之間事務(wù)的溝通協(xié)調(diào)，倉儲物流部內(nèi)部各分組出庫業(yè)務(wù)工作的溝通協(xié)調(diào)。3.5 負責倉庫各類物品其它出庫的賬務(wù)管理。4倉儲組長4.1 負責倉庫物品的安全管理，優(yōu)化倉存環(huán)境，改善倉庫實物管理水平，降低庫存貨損率。4.2 負責根據(jù)收貨指令進行收貨工作分配，采購入庫貨物的質(zhì)檢工作，確保商品入庫的準確性與及時性并及時將入庫單據(jù)交物控文員。4.3 負責根據(jù)訂單發(fā)運計劃進行揀貨單的工作分配，已揀貨物與包裝復(fù)核組長的交接工作，確保商品出庫的準確性與及時性。4.4 負責制定和優(yōu)化倉庫的收發(fā)存作業(yè)流程7、，降低貨品收、發(fā)、存的異常率。4.5 負責貨區(qū)規(guī)劃，明晰各貨區(qū)的管理責任人以及管理職責，提高倉容的有效使用率。4.6 負責倉庫的衛(wèi)生、整潔以及倉庫標識化管理，定期進行倉庫6S 檢查和整改工作。4.7 負責定期進行倉庫消防等安全方面工作，確保倉庫各項物資安全。4.8 負責定期進行盤點工作，提高庫存的賬實準確率。4.9 負責對倉庫人員的日常考核和監(jiān)督指導(dǎo)管理。5質(zhì)檢員5.1 負責產(chǎn)品入庫前的質(zhì)量檢查工作，參與公司質(zhì)檢標準的制定與完善。5.2 負責不合格產(chǎn)品數(shù)據(jù)信息的記錄登記及提報工作。5.3 負責不定期對倉庫內(nèi)存放產(chǎn)品的質(zhì)量抽檢與記錄工作。6倉管揀貨員6.1 負責根據(jù)收貨指令，進行貨品的檢驗查收，8、確保收貨的準確性與及時性。6.2 負責根據(jù)倉庫組長分配的揀貨單進行物品的分揀，確保揀貨的準確性與及時性。5/17 6.3 負責倉庫安全管理，改善物品在倉庫的存儲狀況，確保貨品存儲環(huán)境穩(wěn)定。6.4 負責倉庫物品的整理，確保物品在收貨和分揀后，貨箱及時整理歸位，不占用、堵塞通道。7包裝發(fā)運組長7.1 負責復(fù)核倉庫管理組揀貨的準確率，并將復(fù)核后的揀貨單及時交賬務(wù)文員，完成與倉管組的貨物交接工作。7.2 負責包裝材料的的進、出、存管理，確保包裝材料的合理使用，杜絕浪費。7.3 負責根據(jù)發(fā)運計劃及銷售訂單明細進行包裝工作的分配，包括客戶發(fā)貨單、產(chǎn)品包裝盒、各產(chǎn)品標帖、品牌專用封箱膠等。7.4 負責監(jiān)督和9、指導(dǎo)包裝人員日常業(yè)務(wù)工作，提高業(yè)務(wù)處理水平。7.5 負責與快遞公司的貨物交接工作，監(jiān)督快遞公司的稱重工作，合理安排車輛進行貨物的配送、發(fā)運及提取工作8包裝員8.1 根據(jù)組長的包裝工作安排及貨物的包裝要求進行商品的包裝核對工作。8.2 正確、合理使用包裝材料，做到有效保護商品，杜絕浪費。9配送員9.1 根據(jù)指令進行貨物的配送、發(fā)運及提取工作。9.2 負責在途貨物的安全保管工作，準確、及時完成與客戶、貨運公司之間的貨物交接工作，并及時將配送、發(fā)運單據(jù)交組長。三、倉儲物流部考核指標序號類別指標說明目標值1 成本管理物流成本率=年物流成本總額/年銷售額根據(jù)公司歷史情況確定6/17 2 物流管理交貨的及10、時準確率=當月配送的訂單及時準確送達數(shù)量/當月配送的總單數(shù)99%3 貨物配送破損率=當月配送破損商品價值/當月發(fā)送商品總價值0.1%4 庫存管理貨物存儲損毀率=當月倉庫損毀的商品價值/當月庫存平均商品價值0.05%5 庫存賬實準確率=1-（盤盈實際庫存數(shù)量+盤虧庫存數(shù)量絕對值）/賬面庫存數(shù)量99%6 其他年度重大事故次數(shù)0 次備注：1物流成本/費用包括但不限于：倉庫租金、管理水電費；倉庫人員工資獎金、保險；配送費用、自有車輛運營成本；倉庫資產(chǎn)、資材采購和耗用成本；倉庫物品損毀價值。2存儲損毀包括：物品滅失、臟損等導(dǎo)致無法再次銷售和使用的。三、倉儲物流管理1、管理目標1.1 合理規(guī)劃倉儲區(qū)域及具11、體貨位，做到貨物碼放整潔、清晰、便于操作，不斷提高倉庫庫容利用率；1.2 統(tǒng)一各項業(yè)務(wù)流程，實行定期盤點制度，做到倉儲帳、物一致；1.3 嚴格按照業(yè)務(wù)流程進行操作，確保各項貨物出、入庫的準確性與及時性；1.4 確保按照 6S 標準，做好倉庫衛(wèi)生、安全等方面工作，有效降低在庫商品的非正常損壞率；1.5 實行商品 ABC 管理法，不斷提高庫存周轉(zhuǎn)率，降低倉儲成本；1.6 確保各項數(shù)據(jù)帳務(wù)處理準確及時，做到各項業(yè)務(wù)記錄的完整性和可追溯性。2.倉儲規(guī)劃與儲位管理7/17 2.1 倉庫按照各業(yè)務(wù)操作及硬件設(shè)施劃分為：工作準備區(qū)、辦公區(qū)、收貨區(qū)、退貨處理區(qū)、質(zhì)檢區(qū)、倉儲區(qū)、揀貨交接區(qū)、包裝區(qū)、待發(fā)區(qū)、消防12、通道。2.2 倉儲區(qū)按照產(chǎn)品大類進行區(qū)分，而后按照產(chǎn)品暢銷程度分為暢銷區(qū)、一般區(qū)及滯銷區(qū)，并將報損區(qū)、贈品區(qū)單獨劃分。2.3 待發(fā)區(qū)按照各快遞公司、是否代收貨款進行劃分。2.4 儲位劃分2.4.1 根據(jù)各通道、貨架按照A、B、C進行劃分并標示。2.4.2 以主通道面向貨架，左邊為1，右邊為 2 進行貨架兩側(cè)劃分，如A1、A2。2.4.3以貨架層數(shù)由上往下進行1、2、3、4 定位，如 A 貨架左邊最上一層即為A1-1。2.4.4 貨架每層從主通道開始進行貨位編序，如A1-1-01、A1-1-02、2.4.5 貨架從上往下，第二層為暢銷區(qū)、第一、三層為一般區(qū)、第四層為滯銷區(qū)。3.入庫管理3.1 采13、購入庫：3.1.1 供應(yīng)商送貨必須隨貨帶送貨清單，并注明我方采購訂單號；如外地供應(yīng)商應(yīng)將送貨清單放于1 號貨箱內(nèi)，并在外箱注明“內(nèi)有清單”。3.1.2 倉儲組長應(yīng)及時安排人員進行收貨并存放于質(zhì)檢區(qū)等待檢驗；如果外包裝箱出現(xiàn)破損，應(yīng)當面開箱清點內(nèi)裝商品數(shù)量及品質(zhì)是否短少、損壞，否則按照實收數(shù)量予以簽收，并及時告知公司相關(guān)部門通知供應(yīng)商，追究送貨物流公司相關(guān)賠償責任。3.1.3 收貨時應(yīng)仔細核對貨物與送貨清單的品種、規(guī)格、數(shù)量等是否相符；倉儲組收貨后應(yīng)及時將送貨清單交物控員按照實收數(shù)量打印系統(tǒng)收貨單（2 聯(lián)，倉庫、供應(yīng)商各一聯(lián)）由倉儲、物控雙方簽名確認，做為倉庫收貨憑證，另一聯(lián)與送貨清單合并由倉儲14、組用于商品質(zhì)檢、入庫操作。3.1.4 質(zhì)檢員按照相應(yīng)貨品的質(zhì)檢要求進行全面質(zhì)檢，并做好質(zhì)檢記錄表（格式8/17 見附件），并將不合格商品單獨存放于質(zhì)檢區(qū)，等待公司采購部通知并根據(jù)物控打印的退回明細表將貨物予以退回供應(yīng)商，合格商品由倉儲組長安排入庫。3.1.5 倉儲組應(yīng)根據(jù)倉儲規(guī)劃將商品入庫，并在收貨單上寫明實際入庫數(shù)量及相應(yīng)入庫庫位，交到物控員處予以錄入系統(tǒng)；收到物控返回的系統(tǒng)采購入庫單后與收貨單實際入庫數(shù)量進行核對，如無誤則簽名確認，隨同送貨清單交到物控員處；如不符，應(yīng)及時與物控員聯(lián)系進行修正，而后進行簽名確認。3.1.6 物控員根據(jù)倉儲組交來的收貨單核對實際入庫數(shù)量、質(zhì)檢數(shù)量與收貨單數(shù)量是15、否相符，予以輸入系統(tǒng)并保存打印一式三聯(lián)采購入庫單，返到倉儲組待其在打印單上簽名確認后收回，將留存聯(lián)與收貨單合并整理歸檔，其余 2 聯(lián)與送貨清單在第二天交到公司采購部。注意：超出采購訂單部分商品應(yīng)與質(zhì)檢不合格產(chǎn)品同樣處理，不予入庫并退回供應(yīng)商；凡是制作采購入庫單必須要有相應(yīng)的系統(tǒng)采購訂單，否則不予辦理入庫手續(xù)，待各事業(yè)部采購補齊手續(xù)后再辦理入庫。3.1.7 物控員根據(jù)質(zhì)檢員的質(zhì)檢記錄表內(nèi)容將不合格品明細上報采購部，待采購部通知后，打印退回明細表交倉儲組安排將不合格品退回供應(yīng)商。3.1.8 物控員根據(jù)采購入庫商品品種及數(shù)量，進行相應(yīng)條碼的打印并交給倉儲組；倉儲組在商品入庫時對應(yīng)商品完成條碼粘貼工作16、。3.2 退貨入庫3.2.1 倉儲組與物流商交接貨物應(yīng)注意貨物外包裝，如外包裝破損應(yīng)當面開箱以確認內(nèi)裝商品是否短少損壞，否則按照實收數(shù)量簽收并追究物流商賠償責任。3.2.2 質(zhì)檢人員按照“3.1.4”要求完成工作。3.2.3 倉儲組根據(jù)倉儲規(guī)劃將商品入庫，并在客戶退貨單上簽收后交到物控員處予以錄入系統(tǒng)；收到物控返回的系統(tǒng)退貨單后與實收商品進行核對，如無誤則簽名確認，隨同送貨單交到物控員處；如不符，應(yīng)及時與物控員聯(lián)系進行修正，而后進行簽名確認。3.2.4 物控員根據(jù)倉儲組交來的客戶退貨單輸入系統(tǒng)并保存打印一式三聯(lián)退貨入9/17 庫單，返到倉儲組，待其簽名確認后收回，留存1 聯(lián)，將其余 2 聯(lián)分別17、交到公司財務(wù)及業(yè)務(wù)部。3.2.5 出現(xiàn)質(zhì)量問題：物控員應(yīng)第一時間與公司銷售取得聯(lián)系，以明確商品破損原因。如屬客戶原因，應(yīng)于當日安排退回客戶，配送費用由客戶承擔；否，則錄入系統(tǒng)報損倉并打印，同“3.2.4”操作。3.3 其它入庫3.3.1 其它入庫是指除采購、退貨入庫以外的商品入庫。3.3.2 具體操作細則與“退貨入庫“相同，但在系統(tǒng)中做“其它入庫”單，并打印一式三聯(lián)。4.在庫管理4.1 倉儲組4.1.1 嚴格按照倉儲規(guī)劃及儲位管理要求進行商品的存放。4.1.2 每周 1、3、5 進行儲區(qū)衛(wèi)生清理工作，包括但不限于地面、貨架、商品外包裝，做到無積塵、衛(wèi)生死角。4.1.3 質(zhì)檢員不定期的進行在庫商18、品的抽檢工作，并做好質(zhì)檢記錄表，對出現(xiàn)質(zhì)量問題的商品進行原因分析，如屬倉儲組責任，追究相關(guān)責任人之責任；屬非人為因素造成，應(yīng)及時通知物控員轉(zhuǎn)入報損倉，等待處理。4.1.4定期檢查化妝品等有保質(zhì)期的商品，對離保質(zhì)日期還有12 個月的商品應(yīng)及時提請物控員做相關(guān)處理申請。4.1.5 根據(jù)物控員提供的出入庫數(shù)據(jù)，調(diào)整在庫商品在“暢銷區(qū)”、“一般區(qū)”、“滯銷區(qū)”之間的儲存位置。4.1.6 應(yīng)保持倉庫內(nèi)空氣流通、通風情況良好；4.1.7 倉庫內(nèi)須嚴禁煙火；易燃品、易爆品或違禁品嚴禁攜入倉庫，倉庫內(nèi)以及周邊 10 米內(nèi)嚴禁吸煙；4.1.8 倉儲組長或輪流指定人員須在每天下班離開前巡視倉庫，查看電源、水源、119、0/17 門窗等是否關(guān)閉，確保倉庫的安全；同時在雨雪天氣應(yīng)及時檢查倉庫各門窗的秘實性和各墻角房頂是否存在滲漏問題，一旦發(fā)現(xiàn)，即刻上報，并采取有效措施對庫存商品進行保護。4.1.9 任何人須嚴格遵守倉庫的相關(guān)規(guī)定和履行必要的進出手續(xù)，不得擅自或帶領(lǐng)不相關(guān)人員私自進入倉庫或在倉庫內(nèi)無故逗留。工作時間如確須進入的，須征得倉庫管理人員同意后進行登記，并在倉庫人員陪同下進入；4.1.10在非工作時間，任何人不得單獨進入倉庫內(nèi)，必須經(jīng)倉儲組長同意并雙人會同方可進入；4.2 物控員4.2.1 每兩月進行報損品處理申請，格式見附件2。4.2.2 配合倉儲組按照管理要求進行在庫商品儲位、條碼等方面的管理。5、轉(zhuǎn)20、倉管理5.1 商品轉(zhuǎn)倉是指由于商品出現(xiàn)滯銷、損壞等原因，報公司批準后轉(zhuǎn)入贈品倉、報損倉進行管理。5.2 物控員根據(jù)倉儲組提出的申請及公司的審核批準制作系統(tǒng)單，并打印一式三聯(lián)。經(jīng)倉儲組簽名確認后留存1 聯(lián)，其余 2 聯(lián)分別交公司業(yè)務(wù)部及財務(wù)部。6、出庫管理6.1 妝點商城商品銷售出庫6.1.1 銷售出庫是指根據(jù)公司銷售訂單進行商品的分揀、包裝、發(fā)運和相關(guān)單據(jù)的打印及數(shù)據(jù)處理。6.1.2 訂單執(zhí)行員根據(jù)系統(tǒng)中已審核符合發(fā)貨條件（包裝環(huán)節(jié)）的訂單內(nèi)容打印發(fā)貨單（一式三聯(lián)）和快遞單（以下稱兩單），兩單按收貨人姓名及收貨地址匹配后同時交給倉儲組配貨。6.1.3 快遞單打印要求：根據(jù)銷售訂單中的快遞公司名21、稱和是否代收貨款選擇相應(yīng)的快遞單格式進行打印工作。11/17 6.1.4 快遞單打印完畢立即按照快遞公司名稱分別將相關(guān)內(nèi)容填入“發(fā)運臺帳明細”；在快遞公司提貨截止時間，按照快遞公司名稱分別打印發(fā)運明細表（一式三聯(lián)，留存、財務(wù)、快遞公司各一聯(lián)）交發(fā)運員。每日上午上班后及時將前一日發(fā)運臺帳明細發(fā)給公司相關(guān)部門（財務(wù)和客服）。格式見附件。6.1.5 倉儲組安排倉管員根據(jù)發(fā)貨單內(nèi)容進行配貨，注意：商品條碼、名稱、數(shù)量等內(nèi)容的一致性，同時務(wù)必保持快遞單、發(fā)貨單與所配貨物的匹配性。同時配多張發(fā)貨單貨物時，必須使用周轉(zhuǎn)塑料袋將各單貨物有效分開，兩單同時置于袋內(nèi)，以便包裝組按單復(fù)核包裝。配貨完畢必須在發(fā)貨單左22、下角簽名及日期；6.1.6包裝組長完成與倉儲組的交接工作后即刻安排包裝人員進行貨物包裝工作。同時完整填制包裝人員記錄表，以記錄各單貨物的包裝人員姓名，明確責任，格式見附件。包裝人員將發(fā)貨單第三聯(lián)（黃色）置于箱內(nèi)隨貨同行，快遞單粘貼于外包裝箱正面左上角。將包裝完畢貨物的發(fā)貨單第一、二聯(lián)交訂單執(zhí)行員處。6.1.7 發(fā)運員將已包裝完畢的貨物按照快遞公司名稱及是否代收貨款分別存放于待發(fā)區(qū)內(nèi)，監(jiān)督快遞公司的稱重工作；根據(jù)訂單執(zhí)行員打印的發(fā)運明細表及具體待發(fā)貨物與快遞公司準確完成貨物交接工作，并及時將簽收后的發(fā)運明細表第一、二聯(lián)與快遞單留存聯(lián)交訂單執(zhí)行員。6.1.8 訂單執(zhí)行員收到包裝組返回的發(fā)貨單第一、23、二聯(lián)與發(fā)運組返回的發(fā)運明細表第一、二聯(lián)及快遞單留存聯(lián)，根據(jù)快遞單留存聯(lián)在系統(tǒng)中進行出庫操作：訂單“等待環(huán)節(jié)”中輸入快遞單號、快遞公司、訂單號，之后點擊“出庫”即完成該張訂單的出庫作業(yè)，注意三項內(nèi)容的對應(yīng)性。分別將留存聯(lián)整理歸檔，于第二天將財務(wù)聯(lián)交公司。6.2 供應(yīng)商代發(fā)貨6.2.1 物控員根據(jù)系統(tǒng)中“配貨環(huán)節(jié)”訂單明細及時將訂單及發(fā)運內(nèi)容信息發(fā)給供應(yīng)商指定負責人接收，由供應(yīng)商負責將貨物按要求直接發(fā)給客戶接收。6.2.2 供應(yīng)商負責人應(yīng)在完成貨物發(fā)運的第一時間將發(fā)運信息（快遞單號、時間12/17 等）反饋我公司物控員，由物控員完成相關(guān)信息的系統(tǒng)輸入工作。6.3 虛擬倉發(fā)貨（如南昌中天）6.3.124、 客戶下單后客服專員應(yīng)及時或固定時間將訂貨信息發(fā)給采購員進行采購作業(yè)。6.3.2 供應(yīng)商完成送貨后，物控員與倉儲組應(yīng)及時完成系統(tǒng)采購入庫作業(yè)流程（操作要求同“3.1”），銷售訂單轉(zhuǎn)入“6.1”作業(yè)流程。6.4 其它出庫6.4.1 其它出庫包括但不限于公司調(diào)樣品、報損出庫。6.4.2 其它出庫必須以公司審核批準的書面材料傳真件或申請報告原件為基準，否則不予辦理。6.4.3 訂單執(zhí)行員根據(jù)審核齊全的傳真件或申請報告做系統(tǒng)“其它出庫”單并打印一式三聯(lián)（財務(wù)、收貨方、倉庫各一聯(lián)），交倉儲組進行配貨出庫作業(yè)。倉儲組配貨完畢后須在單據(jù)上簽名及日期，將第三聯(lián)隨貨同行，其余 2 聯(lián)交訂單執(zhí)行員處。6.4.4 25、包裝發(fā)運組根據(jù)收貨人等信息及時進行貨物配送。6.4.5 損毀品經(jīng)倉儲組配貨后的處理作業(yè)必須由倉儲組、物控會同進行，必須做到商品徹底銷毀。6.5 采購?fù)藫Q貨出庫6.5.1 物控員根據(jù)采購部指示打印明細表一份，會同倉儲組完成應(yīng)退貨物的清點明細工作，完成后在系統(tǒng)中制作采購?fù)素浬暾垎危?jīng)采購、公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)審核。財務(wù)審核完畢系統(tǒng)即刻生成采購?fù)素泦危⑾鄳?yīng)扣減庫存數(shù)據(jù)。6.5.2 采購將領(lǐng)導(dǎo)簽名審核齊全的申請單傳真到倉儲物流部，用于出貨憑條。6.5.3 物控員在系統(tǒng)中打印審核齊全的采購?fù)素泦危ㄒ皇剿穆?lián)，倉庫、采購、財務(wù)、客戶各一聯(lián)）交倉儲組配貨。6.5.4 倉儲組根據(jù)采購?fù)素泦瓮瓿韶浳锩骷毜膹?fù)核裝箱工作26、，封箱后將貨物轉(zhuǎn)入13/17 待發(fā)區(qū)等待發(fā)運，同時將發(fā)運信息轉(zhuǎn)發(fā)運員。在采購?fù)素泦紊虾灻叭掌诤蠼晃锟貑T。6.5.5 發(fā)運員根據(jù)發(fā)運信息準確完成貨物的發(fā)運工作或與供應(yīng)商的交接工作、由供應(yīng)商在采購?fù)素泦紊虾炇铡?.5.6 物控員將采購?fù)素泦瘟舸媛?lián)整理歸檔，第2、3 聯(lián)于第二天交公司采購部。財務(wù)根據(jù)返交單據(jù)做相應(yīng)審核確認，系統(tǒng)生成相關(guān)財務(wù)憑證。7、盤點7.1 目的：加強庫存商品的管理，明確相關(guān)人員的保管責任，避免公司的資產(chǎn)受到損失，保證庫存商品的真實、準確、有效，確保帳實相符。7.2 范圍：倉儲物流部倉庫內(nèi)存放的所有庫存商品。7.3 操作細則7.3.1 盤點方式：每三月組織一次盤點，由公司各事業(yè)部27、財務(wù)部、倉儲物流部會同完成；不定期盤點由倉儲物流部根據(jù)需要自行組織實施。；7.3.2 盤點方法及注意事項7.3.2.1 盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；7.3.2.2盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；7.3.2.3所負責區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并將數(shù)據(jù)記錄至盤點表中；7.3.2.4盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果；7.3.2.5盤點前一天必須將所有業(yè)務(wù)的系統(tǒng)操作做好截止工作，由物控員準備盤點資料，包括盤點表、復(fù)盤表、抽盤表；倉儲組完成倉庫的整理及實物截止工作。7.3.2.6凡參與盤點工作的人員都必須在相應(yīng)盤點表上28、簽名確認。7.3.2.7 出現(xiàn)盤點差異，均由倉管、物控、財務(wù)會同復(fù)盤，確認最終盤點數(shù)量。7.3.3 盤點結(jié)果處理7.3.3.1物控員根據(jù)三方確認的最終盤點數(shù)量與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行比較得出盤點差異表，并打印一式三份，經(jīng)三方簽名確認后，倉管、物控、財務(wù)各一份。7.3.3.2物控與倉管會同對盤點差異進行查找原因分析，得出結(jié)論，確定責任人，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批處理。7.3.3.3物控員根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的盤點結(jié)果，進行系統(tǒng)差異數(shù)據(jù)的調(diào)整，錄入“盤盈單”及“盤虧單”。兩單在系統(tǒng)中經(jīng)財務(wù)審核后即對庫存數(shù)據(jù)產(chǎn)生調(diào)整。附件：14/17 質(zhì) 檢 記 錄 表供應(yīng)商：采購訂單號：序號編碼品名總數(shù)量不合格數(shù)量問題描述1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 質(zhì)檢人：質(zhì)檢日期：年月日滯銷/報損商品處理申請表日期:序號條碼商品名稱最近采購日期庫存數(shù)量滯銷/報損數(shù)量原因分析處理建議責任人審批意見15/17 申請人:部門審批:事業(yè)部審批:公司審批:發(fā)運臺帳明細表序號日期訂單號客戶名稱快遞單號代收貨款備注16/17 合計：制表人：發(fā)運員：快遞公司：包裝人員記錄表日期包裝員訂單號碼簽名盤點差異分析表日期條碼商品名稱單位帳存數(shù)盤點數(shù)盤點差異原因分析簽名17/17 制表人:部門審批:財務(wù)審批:公司審批: