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1、倉庫制度1.0 目的對倉庫物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。2.0 范圍適用于公司各部門及項目的倉庫管理。3.0 職責3.1 物資部經理負責對倉庫管理進行監督檢查。3.2 財務管理中心負責對倉庫盤點的監盤與記賬監督。3.3 倉管員負責對倉庫的物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄，并按規定對倉庫進行管理。4.0 方法和過程控制4.1 物資入庫4.1.1倉管員和物資使用部門人員應對物資進行驗收，使用部門人員對物資的質量負檢驗責任，倉管員對經檢驗合格的物資數量進行核實，由倉管員簽字確認后，按指定位置擺放整齊。4.1.2 倉管員應及時將入庫的物資登記到庫存物資臺帳，保證帳物相符。4.1.3對急2、用物資使用人可經物資部經理口頭同意后直接拿至現場使用，但使用部門須協助倉管員在 1 個工作日內辦理出入庫手續，倉管員及時入帳和銷帳。4.1.4 非經營性的、保質期在三天以內的易變質食品不用入庫，但須使用部門驗收確認。4.2 倉庫管理要求4.2.1倉管員根據物資的性能、品種、型號、用途、重量、包裝等特點以及易揮發、易受潮物資的特性和倉庫條件，把庫存物資分成清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物資、不合格物資、危險品等，分區擺放并做好區域標識。4.2.1.1待處理物資包括饋贈品、回收再利用品、邊角料及發展商遺留下來的物品等。4.2.1.2不合格物資包括檢驗發現的物資、報廢物資等。4.2.3、1.3危險品包括易燃易爆物品、帶毒性藥物、藥劑，以及強酸強堿等強腐蝕性化學品。危險品應分區隔離擺放、分類分項進行保管，并設置明顯的標識。具體按危險品管理辦法執行。4.2.2 所有物資應擺放整齊、分類標識，方便領取，包裝標識一律向外。4.2.3應根據倉庫內物資特性，配備相應的溫度計、濕度計等監測工具，設定上下限值，保持倉庫環境的溫度、濕度適當，環境清潔。4.2.4 倉庫內應具有相應的防火、防潮、防盜、防揮發等措施。4.2.4.1應按規定配備滅火器材，消防設施應功能正常。4.2.4.2存放危險品的倉庫須裝防爆燈。4.2.4.3大型氧氣設備等具有爆炸危險的加工維修設備的存放地點離住宅窗戶至少30米，4、離人群聚集場所至少50 米。4.2.4.4乙炔瓶和氧氣瓶必須隔離5 米存放。4.3 物資出庫4.3.1 物資的出庫必須憑物品領用申請單，經部門或項目經理批準后方可到倉庫領用，手續應齊全。如有不符，倉管員有權拒絕發放物資。4.3.2物資要按照“先進先出”的原則發放。對于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、漂白水等，最初使用人填寫物品領用申請單，由倉管員銷賬。剩余物資必須存放在剩余物資存放點，剩余物資未使用完之前，不能開封新物資。4.3.3急用物資領用人員須在一個工作日內填寫物品領用申請單交倉管員，并由倉管員銷賬。4.3.4 物資領用申請單由物資使用人填寫，物資部經理審批；如是借用物資，歸還5、時需填寫歸還日期，由倉管員驗收入庫。部門或項目經理須對整個物資領用合理情況進行監督。4.3.5周期性采購的物資均實行以舊換新制度，即用舊物資換領新物資，如：硒鼓、墨盒、燈泡、工程工具等。如不能提供舊物資，必須提供情況說明并由物資部經理簽名確認。4.4 物資盤點4.4.1倉管員對庫存物資每月進行一次盤點，并填寫倉庫進銷存臺賬經部門或項目經理審核后，報財務管理中心備案。4.4.2 倉管員對倉庫相關紙質單據要留底并保存完整，包括：預算內/外物資申購單、進倉單、出倉單、物品領用申請單、紙質倉庫進銷存臺賬等，以便備查。4.4.3對庫存時間較長的物資，發現霉變、破損或超過保質期時應及時填寫物資報廢申請單，6、寫明報廢原因，由財務管理中心進行價格審定，1000 元以下的部門或經理根據實際情況填寫處理意見，1000 元以上（含 1000 元）的物資報行政部授權人審批。屬資產類物資需按資產管理辦法執行。對有保質期要求的，倉管員應提前一個月報部門或項目經理處理。4.4.4 對不能及時處理的物資，應統一放置于倉庫的待處理物資隔離區內。4.4.5當發生盤盈和盤虧時，由倉管員提出物資盤盈或盤虧的處理申請，由財務管理中心進行價格審定，1000 元以下的部門或項目經理根據實際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000 元）的物資報總經理或授權人審批。屬資產類物資需按資產管理辦法執行。4.5 待處理物資管理4.5.7、1 對饋贈品、回收再利用物資、發展商遺留下來的物資須填制待處理物資登記表，并報財務管理中心進行價格審定，1000元以下的物資由行政部根據待處理物資的情況可做出內部調劑、變賣等處理，1000 元以上（含 1000 元）的資產處理須報總經理或其授權人審批，倉管員設置賬本并按實際情況登記入賬。屬資產類物資需按資產管理辦法執行。4.5.2 對“待處理物資”，倉管員應每季度至少整理、匯總一次，報部門或項目經理審核后，提交行政部待處理。4.5.3 對于需調劑的資產，按資產管理辦法執行。進 倉 單編號：GT/JC 序號：項目物資類別填寫日期年月日序號物資名稱規格型號物資申購單序號單位數量單價（元）金額（元）8、備注合計一式三聯：第一聯：倉管；第二聯：物資部；第三聯：工程部采購：倉管：進 倉 單編號：GT/JC 序號：項目物資類別填寫日期年月日序號物資名稱規格型號物資申購單序號單位數量單價（元）金額（元）備注合計一式三聯：第一聯：倉管；第二聯：采購；第三聯：工程部采購：倉管：出 倉 單編號：GT/CC 序號：項目部門物資類別填寫日期年 月 日編號物資名稱單位規格數量單價金額備注合計領用人：倉管：（一式三聯：第一聯：倉管；第二聯：領用人；第三聯：物資部）出 倉 單編號：GT/CC 序號：項目部門物資類別填寫日期年 月 日編號物資名稱單位規格數量單價金額備注合計領用人：倉管：（一式三聯：第一聯：倉管；第二9、聯：領用人；第三聯：物資部）待處理物資登記表編號：GT/DCL 序號：序號日期物資名稱規格型號單位單價數量性質部門經理處理意見總經理或授權人處理意見處理結果處理日期經手人倉管員備注備注：“性質”按饋贈、回收、邊角料、開發商遺留、其他填寫。倉管員：物資部經理：物 品 領 用 申 請 單編號：GT/WPLY 序號：項目物資類別填寫日期年月日編號物資名稱規格單位數量用途領用人：物資部經理：倉管員：物資報廢申請單編號：GT/WZBF/序號：申請部門申請人申請日期物資編號物資名稱報廢數量規格型號購置日期報廢金額采購單價報廢原因簽名：財務部負責人意見簽名：行政部意見簽名：處理情況物資已：按規定廢棄修復使用10、退供應商其他：處理人：倉庫管理流程圖注意事項：1、工程物資由于其特殊性可隨時領用，但領用人須憑物品領用申請單。倉管員須留底相關單據，根據實際進出倉情況及時制作進出倉憑證并且入賬。根據物資申購單采購，原則上采購數量不能大于申購數量倉管員和物資使用部門指定人員共同驗貨，對合格物資開進倉單并簽字確認，按指定位置擺物資要分類分區擺放并做好區域標識，如辦公用品，工程物資、清潔用品、危險品等庫內管理定期檢查，維護倉庫清潔、安全入庫管理領用人必須憑物品領用申請單經物資部負責人批準后方可到倉庫領取物資按照“先進先出”的原則發放，急用物資須在一個工作日內補單交倉管員銷賬周期性采購的物資均實行以舊換新制度，舊物資每月由當地財務及行政人事主管監督清點后，倉管員統一處理出庫管理倉管員每月對倉庫進行盤點并于25 日前做好倉庫進銷存臺賬，保證賬物相符。倉庫盤點