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1、倉儲物流部管理制度及操作細則一、員工守則：1 服從領導，聽從安排，執行公司及部門的決定，處處以公司利益為重。違反且不能提出有效建議的，罰款 20 元/ 次。2 加強自身學習，積極參加公司的各項培訓，不斷提高業務知識和工作能力。3 上班時自覺搞好和維護工作場所的環境清潔衛生，不準隨地吐痰，亂扔果皮，紙屑和煙蒂，工作場所嚴禁任何人吸煙。違反者，罰款10 元/ 次。4 關心企業，熱愛本職工作，認真履行崗位職責，工作嚴肅認真，嚴格按操作程序進行作業。5 嚴格遵守工作紀律，按時上、下班，上班時不準睡覺、看書、看報等與工作無關的事項，不準擅離工作崗位、串崗和聊天。違反者, 罰款 10 元/ 次。6 同事之2、間要團結、友愛、互助，不準開低級玩笑，相互謾罵、侮辱和誹謗，更不準恣事生非，打架斗毆。7 自覺維護公司利益，愛護公司財產，節約用水、用電。8 嚴禁有損公司信譽的言論和有損公司形象及利益的行為。9 嚴禁攜帶易燃、易爆、易腐蝕及違禁品到工作場所。自覺維護安全設施，增強消防安全和自我保護意識，預防意外事故發生、嚴防偷盜，杜絕火險隱患。10 自覺遵紀守法，嚴禁拉幫結派，參與非法組織和違法犯罪活動。11. 嚴禁攜帶易燃、易爆、易腐蝕及違禁品到工作場所。12. 嚴禁在倉庫區域和辦公場所使用明火（火機、火柴、抽煙、蚊香等） ，杜絕存在發生火災的可能性。13. 嚴禁私自拿取倉庫物品出庫。對違反上述條款并造成不3、良后果的將給予嚴格的處罰( 行政處罰、經濟處罰或并處解除勞動關系 ) ；對玩忽職守，造成事故，產生嚴重后果的交由司法機關1 / 17處置。二、倉儲物流部組織架構及崗位職責崗位設置：倉 儲 物 流 部經理數據組倉儲組包 裝 發運組物訂質倉包配控單檢管裝送員執員揀員員行貨員員備注： 1、倉管員可根據日常業務量及商品類別歸屬進行分崗。2、對訂單執行員可進行銷售訂單處理與快遞單據處理分崗。3、隨著倉儲物流部業務量的增加，將增設商品發運配送組，進行貨物與快遞公司的交接、配送計劃的制定與執行。各崗位工作職責：1倉儲物流部經理1.1 負責制定和完善倉儲物流部日常管理的制度、業務流程，提高倉儲物流部運營效率，4、降低收、發和存的差異率，合理控制物流運營成本。1.2 負責倉儲物流部的規劃及建設，包括庫容及功能區域規劃、倉儲物流環境及設施的建設、維護及管理，降低倉儲成本。2 / 171.3 負責庫存管理，參與制定并跟進公司的采購計劃，包括倉儲物品的安全管理、庫存控制。1.4 負責物流商的評估、考核以及各類運輸業務的管理，降低物流風險，協調跟進在途異常等。1.5 負責倉儲物流部各項物資的發運及配送管理，提高物流業務的時效性及客戶的滿意度。1.6 負責制定并執行盤點工作計劃，提高庫存的帳實準確率，并定期向公司匯報倉儲物流部運營情況。1.7 指導和培訓倉儲物流部人員，提高員工素質和工作技能。1.8 根據公司績效5、考核制度， 制定并完善本部門人員績效考評標準的制定和執行。1.9 負責倉儲物流部消防等安全方面的工作。2物控文員2.1 商品存量的分析與控制，每周提報呆滯商品明細表及建議，每月報損品明細的提報申請。2.2 銷售訂單商品數量的審核確認。2.3 跟蹤采購計劃的到貨情況，入庫單的制作與打印，及時將相關作業完畢單據交公司相關部門，留存單據的整理歸檔。2.4 盤點資料的準備，盤點工作的監督，盤點結果差異的分析與處理申請。2.5 與公司各事業部之間事務的溝通協調。2.6 入庫商品條碼的打印。3訂單執行員3.1 負責銷售訂單與快遞單據的打印輸出工作、內部傳遞交接工作，及時將相關作業完畢單據交公司相關部門，留6、存單據的整理歸檔。3.2 負責商品銷售匯總單（倉管揀貨單）的打印輸出工作。3.3 發運信息匯總表的制作與提報。3 / 173.4 與公司各事業部之間事務的溝通協調，倉儲物流部內部各分組出庫業務工作的溝通協調。3.5 負責倉庫各類物品其它出庫的賬務管理。4倉儲組長4.1 負責倉庫物品的安全管理，優化倉存環境，改善倉庫實物管理水平，降低庫存貨損率。4.2 負責根據收貨指令進行收貨工作分配，采購入庫貨物的質檢工作，確保商品入庫的準確性與及時性并及時將入庫單據交物控文員。4.3 負責根據訂單發運計劃進行揀貨單的工作分配，已揀貨物與包裝復核組長的交接工作，確保商品出庫的準確性與及時性。4.4 負責制定和7、優化倉庫的收發存作業流程，降低貨品收、發、存的異常率。4.5 負責貨區規劃，明晰各貨區的管理責任人以及管理職責，提高倉容的有效使用率。4.6 負責倉庫的衛生、整潔以及倉庫標識化管理，定期進行倉庫6S 檢查和整改工作。4.7 負責定期進行倉庫消防等安全方面工作，確保倉庫各項物資安全。4.8 負責定期進行盤點工作，提高庫存的賬實準確率。4.9 負責對倉庫人員的日常考核和監督指導管理。5質檢員5.1 負責產品入庫前的質量檢查工作，參與公司質檢標準的制定與完善。5.2 負責不合格產品數據信息的記錄登記及提報工作。5.3 負責不定期對倉庫內存放產品的質量抽檢與記錄工作。6倉管揀貨員6.1 負責根據收貨指8、令， 進行貨品的檢驗查收， 確保收貨的準確性與及時性。6.2 負責根據倉庫組長分配的揀貨單進行物品的分揀，確保揀貨的準確性與及時性。4 / 176.3 負責倉庫安全管理，改善物品在倉庫的存儲狀況，確保貨品存儲環境穩定。6.4 負責倉庫物品的整理，確保物品在收貨和分揀后，貨箱及時整理歸位，不占用、堵塞通道。7包裝發運組長7.1 負責復核倉庫管理組揀貨的準確率，并將復核后的揀貨單及時交賬務文員，完成與倉管組的貨物交接工作。7.2 負責包裝材料的的進、出、存管理，確保包裝材料的合理使用，杜絕浪費。7.3 負責根據發運計劃及銷售訂單明細進行包裝工作的分配，包括客戶發貨單、產品包裝盒、各產品標帖、品牌專9、用封箱膠等。7.4 負責監督和指導包裝人員日常業務工作，提高業務處理水平。7.5 負責與快遞公司的貨物交接工作，監督快遞公司的稱重工作，合理安排車輛進行貨物的配送、發運及提取工作8包裝員8.1 根據組長的包裝工作安排及貨物的包裝要求進行商品的包裝核對工作。8.2 正確、合理使用包裝材料，做到有效保護商品，杜絕浪費。9配送員9.1 根據指令進行貨物的配送、發運及提取工作。9.2 負責在途貨物的安全保管工作，準確、及時完成與客戶、貨運公司之間的貨物交接工作，并及時將配送、發運單據交組長。三、倉儲物流部考核指標序類別指標說明目標值號根據公司歷1成本管理物流成本率 =年物流成本總額 / 年銷售額史情況10、確定5 / 17交貨的及時準確率 =當月配送的訂單及時準確送達數量/299%當月配送的總單數物流管理貨物配送破損率 =當月配送破損商品價值 / 當月發送商品3總價值0.1%貨物存儲損毀率 =當月倉庫損毀的商品價值 / 當月庫存平40.05%均商品價值庫存管理庫存賬實準確率 =1- （盤盈實際庫存數量 +盤虧庫存數量5絕對值） / 賬面庫存數量99%6其他年度重大事故次數0 次備注：1 物流成本 / 費用包括但不限于：倉庫租金、管理水電費；倉庫人員工資獎金、保險；配送費用、自有車輛運營成本；倉庫資產、資材采購和耗用成本；倉庫物品損毀價值。2存儲損毀包括：物品滅失、臟損等導致無法再次銷售和使用的。11、三、倉儲物流管理1、管理目標1.1 合理規劃倉儲區域及具體貨位，做到貨物碼放整潔、清晰、便于操作，不斷提高倉庫庫容利用率；1.2 統一各項業務流程，實行定期盤點制度，做到倉儲帳、物一致；1.3 嚴格按照業務流程進行操作，確保各項貨物出、入庫的準確性與及時性；1.4 確保按照 6S 標準，做好倉庫衛生、安全等方面工作，有效降低在庫商品的非正常損壞率；1.5 實行商品 ABC 管理法，不斷提高庫存周轉率，降低倉儲成本；1.6 確保各項數據帳務處理準確及時，做到各項業務記錄的完整性和可追溯性。2. 倉儲規劃與儲位管理6 / 172.1 按照各 操作及硬件 施劃分 ：工作準 區、 公區、收 區、退 理12、區、 區、 區、 交接區、包裝區、待 區、消防通道。2.2 區按照 品大 行區分，而后按照 品 程度分 區、一般區及滯 區，并將 區、 品區 獨劃分。2.3 待 區按照各快 公司、是否代收 款 行劃分。2.4 位劃分根據各通道、 架按照A、B、C 行劃分并 示。以主通道面向 架，左 1，右 2 行 架兩 劃分，如A1、A2。以 架 數由上往下 行1、 2、 3、 4 定位，如 A 架左 最上一 即 A1-1。 架每 從主通道開始 行 位 序，如A1-1-01 、 A1-1-02 、 架從上往下， 第二 區、 第一、三 一般區、 第四 滯 區。3. 入庫管理3.1 采 入 ：供 商送 必 隨 送13、 清 ，并注明我方采 號；如外地供 商 將送 清 放于1 號 箱內，并在外箱注明“內有清 ” 。 及 安排人 行收 并存放于 區等待 ；如果外包裝箱出 破 ， 當面開箱清點內裝商品數量及品 是否短少、 壞，否 按照 收數量予以 收， 并及 告知公司相關部 通知供 商，追究送 物流公司相關 任。收 仔 核 物與送 清 的品種、 格、數量等是否相符； 收 后 及 將送 清 交物控 按照 收數量打印系 收 （2 ， 、供 商各一 ）由 、物控雙方 名確 ，做 收 憑 ，另一 與送 清 合并由 用于商品 、入 操作。 按照相 品的 要求 行全面 ，并做好 表（格式7 / 17見附件），并將不合格商品單14、獨存放于質檢區，等待公司采購部通知并根據物控打印的退回明細表將貨物予以退回供應商，合格商品由倉儲組長安排入庫。3.1.5 倉儲組應根據倉儲規劃將商品入庫， 并在收貨單上寫明實際入庫數量及相應入庫庫位， 交到物控員處予以錄入系統； 收到物控返回的系統采購入庫單后與收貨單實際入庫數量進行核對， 如無誤則簽名確認，隨同送貨清單交到物控員處；如不符，應及時與物控員聯系進行修正，而后進行簽名確認。3.1.6 物控員根據倉儲組交來的收貨單核對實際入庫數量、 質檢數量與收貨單數量是否相符， 予以輸入系統并保存打印一式三聯采購入庫單， 返到倉儲組待其在打印單上簽名確認后收回， 將留存聯與收貨單合并整理歸檔， 15、其余 2 聯與送貨清單在第二天交到公司采購部。 注意：超出采購訂單部分商品應與質檢不合格產品同樣處理，不予入庫并退回供應商； 凡是制作采購入庫單必須要有相應的系統采購訂單，否則不予辦理入庫手續，待各事業部采購補齊手續后再辦理入庫。物控員根據質檢員的質檢記錄表內容將不合格品明細上報采購部，待采購部通知后，打印退回明細表交倉儲組安排將不合格品退回供應商。3.1.8 物控員根據采購入庫商品品種及數量， 進行相應條碼的打印并交給倉儲組；倉儲組在商品入庫時對應商品完成條碼粘貼工作。3.2 退貨入庫倉儲組與物流商交接貨物應注意貨物外包裝，如外包裝破損應當面開箱以確認內裝商品是否短少損壞，否則按照實收數量簽16、收并追究物流商賠償責任。質檢人員按照“ ”要求完成工作。倉儲組根據倉儲規劃將商品入庫，并在客戶退貨單上簽收后交到物控員處予以錄入系統； 收到物控返回的系統退貨單后與實收商品進行核對，如無誤則簽名確認，隨同送貨單交到物控員處；如不符，應及時與物控員聯系進行修正，而后進行簽名確認。3.2.4 物控員根據倉儲組交來的客戶退貨單輸入系統并保存打印一式三聯退貨入8 / 17庫單，返到倉儲組，待其簽名確認后收回，留存1 聯，將其余 2 聯分別交到公司財務及業務部。出現質量問題：物控員應第一時間與公司銷售取得聯系，以明確商品破損原因。如屬客戶原因，應于當日安排退回客戶，配送費用由客戶承擔；否，則錄入系統報損17、倉并打印，同“3.2.4 ”操作。3.3 其它入庫其它入庫是指除采購、退貨入庫以外的商品入庫。具體操作細則與“退貨入庫“相同，但在系統中做“其它入庫”單，并打印一式三聯。4. 在庫管理4.1 倉儲組嚴格按照倉儲規劃及儲位管理要求進行商品的存放。每周 1、 3、 5 進行儲區衛生清理工作，包括但不限于地面、貨架、商品外包裝，做到無積塵、衛生死角。質檢員不定期的進行在庫商品的抽檢工作，并做好質檢記錄表，對出現質量問題的商品進行原因分析，如屬倉儲組責任，追究相關責任人之責任； 屬非人為因素造成，應及時通知物控員轉入報損倉，等待處理。定期檢查化妝品等有保質期的商品，對離保質日期還有12 個月的商品應及18、時提請物控員做相關處理申請。根據物控員提供的出入庫數據， 調整在庫商品在 “暢銷區”、“一般區”、“滯銷區”之間的儲存位置。應保持倉庫內空氣流通、通風情況良好；倉庫內須嚴禁煙火；易燃品、易爆品或違禁品嚴禁攜入倉庫，倉庫內以及周邊 10 米內嚴禁吸煙；倉儲組長或輪流指定人員須在每天下班離開前巡視倉庫，查看電源、水源、9 / 17門窗等是否關閉， 確保倉庫的安全； 同時在雨雪天氣應及時檢查倉庫各門窗的秘實性和各墻角房頂是否存在滲漏問題，一旦發現，即刻上報，并采取有效措施對庫存商品進行保護。任何人須嚴格遵守倉庫的相關規定和履行必要的進出手續，不得擅自或帶領不相關人員私自進入倉庫或在倉庫內無故逗留。工19、作時間如確須進入的， 須征得倉庫管理人員同意后進行登記，并在倉庫人員陪同下進入；在非工作時間，任何人不得單獨進入倉庫內，必須經倉儲組長同意并雙人會同方可進入；4.2 物控員每兩月進行報損品處理申請，格式見附件2。配合倉儲組按照管理要求進行在庫商品儲位、條碼等方面的管理。5、轉倉管理5.1 商品轉倉是指由于商品出現滯銷、損壞等原因，報公司批準后轉入贈品倉、報損倉進行管理。5.2 物控員根據倉儲組提出的申請及公司的審核批準制作系統單，并打印一式三聯。經倉儲組簽名確認后留存1 聯，其余 2 聯分別交公司業務部及財務部。6、出庫管理6.1 妝點商城商品銷售出庫銷售出庫是指根據公司銷售訂單進行商品的分揀20、包裝、發運和相關單據的打印及數據處理。訂單執行員根據系統中已審核符合發貨條件（包裝環節）的訂單內容打印發貨單（一式三聯）和快遞單（以下稱兩單），兩單按收貨人姓名及收貨地址匹配后同時交給倉儲組配貨。快遞單打印要求： 根據銷售訂單中的快遞公司名稱和是否代收貨款選擇相應的快遞單格式進行打印工作。10 / 176.1.4 快遞單打印完畢立即按照快遞公司名稱分別將相關內容填入“發運臺帳明細”；在快遞公司提貨截止時間，按照快遞公司名稱分別打印發運明細表（一式三聯，留存、財務、快遞公司各一聯）交發運員。每日上午上班后及時將前一日發運臺帳明細發給公司相關部門（財務和客服） 。格式見附件。倉儲組安排倉管員根據21、發貨單內容進行配貨，注意：商品條碼、名稱、數量等內容的一致性，同時務必保持快遞單、 發貨單與所配貨物的匹配性。同時配多張發貨單貨物時， 必須使用周轉塑料袋將各單貨物有效分開， 兩單同時置于袋內，以便包裝組按單復核包裝。配貨完畢必須在發貨單左下角簽名及日期； 6.1.6 包裝組長完成與倉儲組的交接工作后即刻安排包裝人員進行貨物包裝工作。同時完整填制包裝人員記錄表， 以記錄各單貨物的包裝人員姓名， 明確責任，格式見附件。包裝人員將發貨單第三聯（黃色）置于箱內隨貨同行，快遞單粘貼于外包裝箱正面左上角。將包裝完畢貨物的發貨單第一、二聯交訂單執行員處。 6.1.7 發運員將已包裝完畢的貨物按照快遞公司名22、稱及是否代收貨款分別存放于待發區內，監督快遞公司的稱重工作； 根據訂單執行員打印的發運明細表及具體待發貨物與快遞公司準確完成貨物交接工作，并及時將簽收后的發運明細表第一、二聯與快遞單留存聯交訂單執行員。訂單執行員收到包裝組返回的發貨單第一、二聯與發運組返回的發運明細表第一、二聯及快遞單留存聯，根據快遞單留存聯在系統中進行出庫操作： 訂單“等待環節”中輸入快遞單號、快遞公司、訂單號，之后點擊“出庫”即完成該張訂單的出庫作業，注意三項內容的對應性。分別將留存聯整理歸檔， 于第二天將財務聯交公司。6.2供應商代發貨物控員根據系統中“配貨環節”訂單明細及時將訂單及發運內容信息發給供應商指定負責人接收，23、由供應商負責將貨物按要求直接發給客戶接收。供應商負責人應在完成貨物發運的第一時間將發運信息（快遞單號、時間11 / 17等）反饋我公司物控員，由物控員完成相關信息的系統輸入工作。6.3 虛擬倉發貨（如南昌中天）6.3.1 客戶下單后客服專員應及時或固定時間將訂貨信息發給采購員進行采購作業。6.3.2 供應商完成送貨后，物控員與倉儲組應及時完成系統采購入庫作業流程（操作要求同“ 3.1 ”），銷售訂單轉入“ 6.1 ”作業流程。6.4 其它出庫其它出庫包括但不限于公司調樣品、報損出庫。其它出庫必須以公司審核批準的書面材料傳真件或申請報告原件為基準，否則不予辦理。訂單執行員根據審核齊全的傳真件或申24、請報告做系統“其它出庫”單并打印一式三聯（財務、收貨方、倉庫各一聯） ，交倉儲組進行配貨出庫作業。倉儲組配貨完畢后須在單據上簽名及日期， 將第三聯隨貨同行， 其余 2 聯交訂單執行員處。包裝發運組根據收貨人等信息及時進行貨物配送。損毀品經倉儲組配貨后的處理作業必須由倉儲組、物控會同進行，必須做到商品徹底銷毀。6.5 采購退換貨出庫物控員根據采購部指示打印明細表一份，會同倉儲組完成應退貨物的清點明細工作，完成后在系統中制作采購退貨申請單，經采購、公司領導、財務審核。財務審核完畢系統即刻生成采購退貨單，并相應扣減庫存數據。采購將領導簽名審核齊全的申請單傳真到倉儲物流部，用于出貨憑條。物控員在系統中25、打印審核齊全的采購退貨單（一式四聯，倉庫、采購、財務、客戶各一聯）交倉儲組配貨。倉儲組根據采購退貨單完成貨物明細的復核裝箱工作，封箱后將貨物轉入12 / 17待發區等待發運， 同時將發運信息轉發運員。 在采購退貨單上簽名及日期后交物控員。發運員根據發運信息準確完成貨物的發運工作或與供應商的交接工作、由供應商在采購退貨單上簽收。物控員將采購退貨單留存聯整理歸檔，第2、3 聯于第二天交公司采購部。財務根據返交單據做相應審核確認，系統生成相關財務憑證。7、盤點7.1 目的：加強庫存商品的管理，明確相關人員的保管責任，避免公司的資產受到損失，保證庫存商品的真實、準確、有效，確保帳實相符。7.2 范圍：26、倉儲物流部倉庫內存放的所有庫存商品。7.3 操作細則7.3.1 盤點方式：每三月組織一次盤點，由公司各事業部、財務部、倉儲物流部會同完成；不定期盤點由倉儲物流部根據需要自行組織實施。；盤點方法及注意事項盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量；7.3.2.2 盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；所負責區域內物料需要全部盤點完畢并將數據記錄至盤點表中；盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果；7.3.2.5 盤點前一天必須將所有業務的系統操作做好截止工作，由物控員準備盤點資料，包括盤點表、 復盤表、抽盤表；倉儲組完成倉庫的整理及實物截止工27、作。凡參與盤點工作的人員都必須在相應盤點表上簽名確認。出現盤點差異，均由倉管、物控、財務會同復盤，確認最終盤點數量。盤點結果處理7.3.3.1 物控員根據三方確認的最終盤點數量與系統數據進行比較得出盤點差異表，并打印一式三份，經三方簽名確認后，倉管、物控、財務各一份。7.3.3.2 物控與倉管會同對盤點差異進行查找原因分析， 得出結論，確定責任人，報公司領導審批處理。物控員根據公司領導審批的盤點結果，進行系統差異數據的調整，錄入“盤盈單”及“盤虧單”。兩單在系統中經財務審核后即對庫存數據產生調整。附件：13 / 17質 檢 記 錄 表供應商：采購訂單號：序總數不合格編碼品名問題描述號量數量12345678101112質檢人：質檢日期：年月日滯銷 / 報損商品處理申請表日期 :最近滯銷 /商品庫存原因處理審批序號條碼采購報損責任人名稱數量分析建議意見日期數量14 / 17申請人 :部門審批 :事業部審批 :公司審批 :發運臺帳明細表序號日期訂單號客戶名稱快遞單號代收貨款備注15 / 17合計：制表人：發運員：快遞公司：包裝人員記錄表日期包裝員訂單號碼簽名盤點差異分析表日條單簽商品名稱帳存數盤點數盤點差異原因分析期碼位名16 / 17制表人 :部門審批 :財務審批 :公司審批 :17 / 17