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1、 文 件 類 型 物流部管理制度（試行版）編輯日期：20xx-12-6編輯： 第一節(jié) 總 則1、 為加強物流部管理，提高物流部倉庫管理質(zhì)量，特制定本制度。2、 本制度中所指的倉庫管理包括：貨物的驗收入庫、保管、出庫、發(fā)運、退庫、盤點、安全等工作，以及對倉庫人員的考勤和通訊、等管理制度。3、 本公司的倉庫管理依本制度執(zhí)行。第二節(jié) 入庫管理規(guī)定1、 倉管員接到收貨通知后，安排好貨位，準備好必要搬運工具。2、 倉管員應會同相關(guān)部門人員對每項進庫的物品，應于貨到當日詳加驗收。入庫驗收：（） 對新到的貨物，倉管員應依據(jù)相關(guān)提貨單、入貨單、供方送貨單，核對貨物的款號、編號、顏色、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容（個別貨物2、還應包括生產(chǎn)日期、質(zhì)量證明等等）；核對實物是否相符完好；貨物及包裝上是否貼有標識。（） 倉管員在驗收貨物過程中，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或貨物破損、性能變質(zhì)時，最遲應于收貨次日以書面形式通知銷售部門和部門主管。貨物驗收過程中遇到無法解決的問題或出現(xiàn)異態(tài)，經(jīng)領(lǐng)導批準后辦理相關(guān)憑證，進行入庫。如未辦理相手續(xù)，擅作入庫處理，日后發(fā)現(xiàn)貨物損壞等問題，視為倉管員管理不善，自行承擔相應責任。（） 已驗收入庫的貨物在一段時間內(nèi)使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，倉管員應即時通知生產(chǎn)部/銷售部，由生產(chǎn)部負責辦理更換或退貨。（） 因公司內(nèi)部借用、試用、表演、更換、銷貨退回、調(diào)貨等重新入庫的物品，于交回時應保持領(lǐng)用時的狀況。3、若有損壞，應由公司主管會同技術(shù)部門鑒定。鑒定為無法維修或重新銷售的，由實際借領(lǐng)人照價賠償；若零附件遺失或不全時，則應由借領(lǐng)人依據(jù)貨物價格賠償。3、 入庫物品驗收合格無誤后，倉庫統(tǒng)計開具入庫單，須注明貨到時間，由、倉管員簽字、倉庫主管（組長）復核簽字確認方可有效。4、 送貨入貨位，倉管員應及時摘錄產(chǎn)品序列號（條形編號）、編寫貨號、填寫貨卡，編制入庫檔案，報財務(wù)入賬。5、 嚴格做到五點不收：憑單手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；質(zhì)量不符合要求不收；無批準不收；逾期不收。第三節(jié) 保管管理規(guī)定1、 貨物的儲存保管，以物品的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件劃區(qū)分工。吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量4、小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。2、 物品堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目有數(shù)，檢點方便，成行成列，文明堆齊。3、 倉庫保管員對庫存、代保管的物品以及設(shè)備、工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告上級主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準一律不準擅自處理。倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。4、 保管物品要根據(jù)屬性，考慮儲存的場所和保管常識，加強保管措施。同類物品堆放，考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。因倉管員未及時采取相關(guān)防護措施，5、導致物品受潮、損壞，倉管員應負責任。 5、 保管物品，未經(jīng)主管同意，一律不準擅自借出。維修急用零件或其它原因臨時急用的物品，經(jīng)所屬部門主管同意后，可以借用，但必須填寫物品借用單或借條。同時倉管員必須在物品臨時借用登記本上登記，并且妥善保管好相關(guān)單據(jù)。借出物品最遲一個月內(nèi)歸還，未能及時歸還，必須向主管說明原因。6、 配套物品，一律不準拆件。特殊情況開具拆件申請表經(jīng)主管批準后方可進行。倉管員必須在拆件記錄本上登記，同時必須在機器及配件上貼上明顯的標簽，另行推放。7、 倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本倉庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)主管部門批準。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。8、6、 退回或換回的舊物品，必須貼上明顯的標簽，另行堆放。9、 進入倉庫物品必須保持干凈整潔，庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，應當每日進行清掃，保持倉庫整潔，維護6S。第四節(jié) 出庫管理規(guī)定1、 出庫驗收：（） 銷售部開具出庫單ERP系統(tǒng)指示，經(jīng)部門主管系統(tǒng)審核后，倉管員按出庫單指示所列款號、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量、客戶等內(nèi)容準備貨物，等待發(fā)貨。若有內(nèi)容不明確應即時與銷售部核對、確認。（） 特殊緊急出庫時，業(yè)務(wù)人員必須以手機短信方式或借條將所需物品的款號，型號、數(shù)量、發(fā)貨時間、地址等發(fā)送給倉管人員。倉管人員根據(jù)手機短信或借條開具物品出庫通知單，并報部門主管批準后方可發(fā)貨，并于上班后當日上午補辦手續(xù)，通知銷售部補開7、出庫單。緊急發(fā)貨時，原則上要求兩人（含兩人）以上簽字方可放行。（） 凡屬公司內(nèi)部人員借用物品，一律使用物品借用單。金額較高、較為貴重、或數(shù)量較大的物品需由所屬部門經(jīng)理簽字同意后，方可借出。（） 物品出庫時，倉管員應摘錄產(chǎn)品序列號、出庫日期，若無產(chǎn)品序列號，貼以本公司產(chǎn)品編號，以便識辯，并在貨物出庫記錄本上登記，以便核查。（） 嚴禁無任何單據(jù)貨物出庫，嚴禁倉管員無任何單據(jù)自提自發(fā)！2、 交貨期限：（） 正常庫存產(chǎn)品接獲公司銷售部開具的出庫單，當日出庫。（） 因缺貨等原因不能當日出庫的，倉管員應及時聯(lián)絡(luò)銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)人員并說明原因，便于告知客戶，協(xié)商發(fā)貨期。貨到時，應按協(xié)商過的日期即時發(fā)貨，如因倉8、庫延誤發(fā)貨導致客戶取消定貨，倉管員對此負全部責任，倉庫主管負連帶責任。3、 物品出庫時，若無特殊要求情況下，須遵循先進先出原則。4、 任何物品出庫，倉管員均應于出貨當日登記入賬，以便存貨的控制。5、 為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：出庫單與實物相核對、出庫單與裝箱清單相核對、裝箱清單與實物相核對。“五不發(fā)”：無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。6、 貨物出庫記錄本按序編號，每季度交至物流的領(lǐng)導查看。第五節(jié) 發(fā)運管理規(guī)定1、 貨物的包裝：（1） 貨物出庫封箱前，倉管員應仔細核對出庫單所要出庫物品的款號、編號、型號、規(guī)格、9、數(shù)量是否相符，經(jīng)核實無誤簽字確認后，附上裝箱清單后方可封箱。（2） 所有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好的保護措施，以防止貨物的損壞。（3） 所有發(fā)運物品，必須附有貨物裝箱清單壹份。裝箱人員須在裝箱清單上簽字，并在發(fā)貨記錄本上登記簽字。（4） 發(fā)送快遞,必須附有清單壹份,相關(guān)人員在清單上簽字。發(fā)貨人員并在快遞記錄本登記。（5） 發(fā)往外地的貨物如需用木箱裝運，則須提前一天至兩天訂購適合的木箱。（6） 如有其它特殊要求的,按銷售部要求包裝。2、 物品的搬運：（1） 按類搬運，搬運貨物時應小心輕放，不能猛撞，嚴禁一切人為可能損壞貨物的形為。搬運人為損壞，由相關(guān)責任人負責，并按貨物實際價值賠償。10、（2） 搬運時要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡和貨物損壞。3、 因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶或其收貨地點，應由訂購客戶出具收貨指定通知單，其出庫單應經(jīng)銷售部主管核簽后方可辦理交運。4、 倉庫接獲出庫單方可發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。5、 客戶在需要日期上注明“不得提前交運”的，倉庫若因庫位問題需提前交運時，應先聯(lián)絡(luò)銷售部人員轉(zhuǎn)告客戶同意后，并有銷售部門出具的出庫單后方可提前交運。若是緊急出貨時，應由銷售部門主管通知倉庫主管先予以交運，再補辦出貨手續(xù)。6、 未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物品不得交運，若需緊急交運時需于交運同時辦理入庫手續(xù)。7、 若因工作失誤，發(fā)錯貨物或發(fā)錯地方，造成11、經(jīng)濟損失。相關(guān)責任人應對來回運輸費用、及丟失、損壞的貨物承擔全部經(jīng)濟責任，并視情節(jié)輕重處以1-2倍的罰款。8、 運輸保險：（1） 由承運公司發(fā)運時，無論以何種方式發(fā)運（大巴、汽運、客運、鐵路運輸?shù)龋急仨殞λ\貨物進行投保。（2） 投保金額一般是貨物總價值的20%-50%，客戶另行約定的除外；易損、貴重物品應相應提高保額，具體需與銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)人員（主管）洽商。9、 承運車輛調(diào)派與控制：（1） 由公司領(lǐng)導指定專人負責承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。（2） 如因公司車輛不夠調(diào)派的情況下，可另行雇車，但需填寫雇車申請單，經(jīng)部門主管或經(jīng)理簽字后方可生效。（3） 如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址12、。貨物交運前，倉庫發(fā)貨人應將預定抵達時間通知銷售部門轉(zhuǎn)告客戶準備收貨。10、 物品的交運：（1） 物品直接交運客戶時，倉庫人員應開具出庫單的同時另開具送貨單，發(fā)貨人及承運人應于送貨單上簽字。物品送達客戶時，請其驗收，并簽收送貨單回聯(lián)。送貨單客戶簽收回聯(lián)由公司指定專人妥善保管。（2） 客戶要求自運時，倉庫應先聯(lián)絡(luò)銷售部門確認。物品裝載后，承運人（客戶）應在出庫單上簽字，并注明“自提”字樣。（3） 物品通過承運公司發(fā)運時，發(fā)貨人及承運人應在發(fā)運單據(jù)上簽字，并注明發(fā)貨日期。發(fā)運單據(jù)由指定專人妥善保管，便于查對和月底復核、結(jié)賬。11、 發(fā)貨通知：（1） 貨物發(fā)出后，倉庫相關(guān)責任人必須及時通過傳真、電話13、方式或手機短信等形式通知客戶貨物到達的車次、時間和代理貨運公司的情況。（2） 如因未及時通知對方造成貨物遺失，由相關(guān)責任人承擔全部責任，并且視情節(jié)輕重處以罰款100元-200元。12、 運費審核及控制：（1） 單次運輸費用在1000元（含）以上，應填寫費用審核單，報請部門主管審批。（2） 倉庫每月接獲承運公司送回的簽收單回聯(lián)，“運費明細表”及發(fā)票存根，應于日內(nèi)審核完畢，送至財務(wù)部整理付款。（3） 倉庫審核運費時，應檢查核對開具的回聯(lián)，是否有逾期送達或相關(guān)異常簽收（如貨物損壞等情況），均依合同規(guī)定罰扣運費。（4） 對運輸公司的選擇應遵循“貨比三家”的對比原則，對其價格、安全性、服務(wù)快捷進行綜合評14、估，選擇最適合的運輸公司和運輸方式。（5） 運費的控制：無論是公司付款，還是到付，發(fā)貨人都必須選擇最節(jié)省、最快捷、最安全的運輸公司和運輸方式，違“常規(guī)”者公司將嚴肅處理。第六節(jié) 退庫管理規(guī)定1、 辦理退庫手續(xù)時，銷售部應開具退庫單，并注明退庫原因，通知物流部提貨。（1） 退庫物品外觀保持完好的，須由退殘組數(shù)量驗收，品管質(zhì)量鑒定，確認完好并在退庫單上簽字，貨品對應的倉管員簽收，方可退貨。（2） 退庫物品，倉管員應在物品上貼上標識及退庫單編號。2、 貨物報損：（1） 退貨物品經(jīng)品管部門鑒定為無法修復的，經(jīng)部門主管簽字后，由相關(guān)退貨人員申請報損。（2） 客戶遺留的無法修復、使用的物品，轉(zhuǎn)入報損物品入15、庫，報銷售部入賬。3、 退回的物品如需特別處理的，倉管員應及時上報主管部門，主管部門應督促相關(guān)部門及時處理。第七節(jié) 盤點管理規(guī)定1、 貨物盤點分為定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月中旬倉管員對常用物品自盤一次，月底進行一次全面的盤點；不定期盤點即指公司對倉庫進行不定期的抽查。2、 貨物盤點的主要內(nèi)容：檢查貨物的賬面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符；檢查貨物的收發(fā)情況；檢查貨物的堆放及維護情況；檢查各種貨物有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。3、 倉管員的自盤：經(jīng)常對出庫率頻繁、出庫量大的物品進行自盤；每月中旬對常用物品自盤一次；月底實行全面自盤一次。4、 對貨物的盤點一般采用實地盤點法，盤點時相關(guān)16、人員（財務(wù)、庫管人員）必須在場。5、 盤點后，應由盤點人填具盤存報告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應詳加注明后由庫管人員簽名負責。盤點人員均應在盤點情況報告上簽字，并報公司領(lǐng)導和總經(jīng)理審閱。6、 盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應由倉庫主管呈報總經(jīng)理核準調(diào)整，若為保管責任短少時，則倉管員對此負全部責任。7、 非人為原因造成的物品報廢，倉管員應將物品妥善堆放。若因倉管員未采取相應的防護措施，使保管物品受潮、堆放不當造成損壞等，由倉管員負責。8、 如直接保管物品的庫管人員變動時，應查對庫存物品的移交清冊，交接雙方會同監(jiān)交人員進行實盤存。9、 倉管員定期向財務(wù)部，銷售部遞交盤點報告，隨17、時與銷售部門溝通庫存情況，建立最低存量基準，貨物低于存量基準時，應馬上匯報上級主管和銷售部門。10、 處罰：因倉管員不負責任，保管不善，未按期自盤等原因造成貨物丟失或損失，應當負有全部責任，并按批發(fā)價賠償。 第八節(jié) 安全管理規(guī)定1、 庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。2、 除庫管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進入倉庫。3、 因業(yè)務(wù)、工作需要進入倉庫時，必須先辦理登記手續(xù)，并要倉庫人員陪同，不得獨自進入。凡進倉庫人員工作完畢，出倉庫時應主動請倉管員檢查。4、 倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)領(lǐng)導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。5、 任何人員，除驗收時所需要，不準把倉18、庫物品試用試看。6、 做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施，應配備相應數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。7、 做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災，應沉著，冷靜，及時撥打“119”火警臺，并正確使用滅火器，盡力控制火勢。8、 庫房內(nèi)不準堆放易燃易爆物品。嚴禁吸煙、使用明火，經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。吸煙者每次罰款200元。9、 所有賬本、單據(jù)、記錄本等相關(guān)重要的資料應妥善保管好，做到人員離開時應鎖好。丟失資料，相關(guān)責任人承擔全部責任。10、 人員離開庫房時，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗，加強防患意識。第九節(jié) 考勤/通訊管理規(guī)定1、 物流部考勤時間：上午：08：00-12：0019、 下午：14：00-17：30以上考勤時間僅對員工的一種考核，非倉庫、物流部門的實際工作時間。因工作的特殊性及不定時性，所有倉庫、物流部門員工必須保證當日事當日畢，保證當日工作的及時、連貫完成后方可下班或休息。2、 嚴格遵守公司規(guī)章管理制度，上班時間堅守工作崗位，不得聊天，不得打私人長途電話、聲訊電話，非業(yè)務(wù)電話不得長時間占線。如有違反，視情節(jié)輕重處以30元-100元的罰款，或警告、記過等處分。3、 通訊管理規(guī)定：（1） 星期一到星期六8：00-21：30手機保持暢通。（2） 若因通訊原因，造成工作延誤，情節(jié)嚴重者，取消當績效考核。本制度作為原制度的修正，自2011年1月1日起執(zhí)行。本制度與原制度相悖之處，以本制度為準。公司保留對制度的最終解釋權(quán)和修訂權(quán)。