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1、標(biāo)題物資管理制度編制編號FH-BG-WZZD-006審核發(fā)布日期批準(zhǔn)密級III總頁碼共14頁1.0目的對物業(yè)公司物資用品的申請、采購、入庫、領(lǐng)用保管，進(jìn)行規(guī)范管理，防止流失并有效控制成本。2.0適用范圍適用于公司各部門物資管理。3.0職責(zé)3.1公司級負(fù)責(zé)一級臺賬，以部門為單位，只針對部門領(lǐng)用；3.2各部門負(fù)責(zé)二、三級臺賬，二級臺賬以本部門為單位，三級臺賬以本部門個人為單位，只針對部門和個人領(lǐng)用。3.3物資發(fā)放日期為每月的22日前（如遇假期、順延，另行通知），辦公室按物資采購計劃發(fā)放，其余時間不給予辦理領(lǐng)用手續(xù)；4.0物資申請程序4.1各部門在每月28號前上報物資采購計劃表，并符合物資領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)制2、度；4.2辦公室對上報的物資采購計劃進(jìn)行統(tǒng)計，核實(shí)、核實(shí)無誤后，報總經(jīng)理審批，如核實(shí)有誤與部門負(fù)責(zé)人溝通并做好處理，處理無誤后再報總經(jīng)理審批。5.0物資采購程序5.1對于金額較少物資由辦公室人員進(jìn)行采購，本著信譽(yù)良好的供應(yīng)商定點(diǎn)采購，以建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，爭取最大優(yōu)惠，對于定點(diǎn)采購的供貨物資，半年左右進(jìn)行一次市場比價調(diào)查；5.2對于金額較大物資的采購，要進(jìn)行充分的市場詢價，由辦公室人員進(jìn)行市場調(diào)查、詢價，詢價好后報告公司經(jīng)理對詢價結(jié)果進(jìn)行審核后最終確定供貨商名單。6.0物資入庫管理6.1在進(jìn)行物資接收時辦公室人員應(yīng)拿物資采購計劃單與實(shí)物進(jìn)行核實(shí)，如有缺貨應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如準(zhǔn)確無誤，則按3、定位擺放物資；6.2入庫時需登記的內(nèi)容為:日期、時間、名稱、數(shù)量、簽收人、有效期及類別等于入庫并要與明細(xì)、發(fā)票相吻合；6.3入庫時需開箱/盒查驗(yàn)物品的質(zhì)量，若管理人員無法把握時，可請使用人協(xié)助，并對查驗(yàn)的物品簽字認(rèn)可；6.4管理員需將驗(yàn)收入庫的物品分別堆放；6. 5設(shè)備入庫，需部門負(fù)責(zé)人與管理人員一起進(jìn)行清點(diǎn)，確認(rèn)無誤后方可入庫；6.6采購的設(shè)備開箱后，若有技術(shù)數(shù)據(jù)和隨機(jī)文件，需交工程部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一歸檔，安裝和使用人員需閱用這些數(shù)據(jù)，可辦理借閱手續(xù)。7.0物資管理7.1倉庫是物品保管重地，除管理人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準(zhǔn)入倉庫；7.2因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉庫的人員，4、在進(jìn)入倉庫時，進(jìn)倉要有管理員/部門主管陪同，不得獨(dú)自進(jìn)入，凡進(jìn)倉人員工作完畢，出倉時應(yīng)主動請管理員檢查；7.3一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種、背包和手提袋等物進(jìn)入倉庫；7.4物品應(yīng)按不同種類分別堆放，物品要先進(jìn)先出，當(dāng)提貨時可快捷的提出；7.5要節(jié)約地方擺放，合理使用倉庫，對干貨、溫貨、輕重、需區(qū)分，重載物品與輕拋物品不要混堆，有揮發(fā)性物品與吸潮物品不要混堆；7.6管理員要留意倉房的溫濕情況，注意防火安全，確保所有物資的安全存放；7.7管理員對倉儲的物品應(yīng)經(jīng)常檢查，對滯存在倉庫時間較長的物品要主動向領(lǐng)導(dǎo)反映滯存情況，對倉儲中發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超保管期的物品應(yīng)及時提出處理意見。8.0工具借用8.1臨時借5、用工具，由使用人填寫臨時借用工具表經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后，向管理員申請領(lǐng)取，在交還時，管理員亦要在臨時借用工具表上寫明交還時間并簽收，簽收時應(yīng)檢查工具及其附件是否完好無損，若發(fā)現(xiàn)問題立即記錄，并向主管反映；8.2個人領(lǐng)用工具的品種根據(jù)需要配備，由使用人提出申請，經(jīng)工程/主管批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)用，并辦理領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用后個人負(fù)責(zé)使用保管，離開公司時交還，倉庫管理人需作簽收記錄；8.3公共領(lǐng)用工具由主管/領(lǐng)班申請，經(jīng)工程/主管批準(zhǔn)后，到辦公室辦理領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用后由申請人或指定專人負(fù)責(zé)保管；8.4工具調(diào)換原則上以舊換新，發(fā)生丟失和毀損，由保管者寫明原因，向上一級領(lǐng)導(dǎo)報告，不屬人力不可抗拒的丟失和毀損，由責(zé)任人按6、當(dāng)時工具的價格賠償；屬長期使用正常磨損或損壞，金額在500元以內(nèi)由工程部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)辦理報廢手續(xù)，超過500元需物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)同意；8.5工具一律不得帶出公司，特殊情況經(jīng)由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，辦理正式手續(xù)后方可借出。9.0物資領(lǐng)用程序9.1工作人員到倉庫領(lǐng)料之前,先要填妥物品領(lǐng)料表，注明數(shù)量、規(guī)格、名稱、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等,經(jīng)工程/主管批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)取；9.2若專案中確需新增的物品,被盜或遺失的物品,需在領(lǐng)料單上注明，經(jīng)工程/主管批準(zhǔn)后備案。10.0物品報廢制度10.1工程部對所有設(shè)備除加強(qiáng)日常運(yùn)行、維修和保養(yǎng)等工作外,還應(yīng)認(rèn)真做好設(shè)備、材料的更新工作；10.2工作人員以舊換新的舊料,如燈具、閥門等集7、中到一定數(shù)量作報廢處理，對有回收利用價值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站,所得款項交財務(wù)入賬；10.3申請設(shè)備報廢,經(jīng)工程/主管同意后,填寫“固定資產(chǎn)報廢鑒定書”，經(jīng)財務(wù)部和物業(yè)經(jīng)理同意后方可報廢,若設(shè)備價值超過人民幣5，000元，還需報業(yè)主/業(yè)主委員會審核后方可報廢；10.4設(shè)備報廢需符合下列情況之一：10.4.1經(jīng)預(yù)測，繼續(xù)大修后技術(shù)性能仍不能滿足工藝(工作)要求，并且大修需要費(fèi)用相對更新設(shè)備較多的；10.4.2嚴(yán)重影響安全,又無法改造,繼續(xù)使用可能引起事故的；10.4.3嚴(yán)重污染環(huán)境,危害人體健康,進(jìn)行改造又不經(jīng)濟(jì)的；10.4.4其它需淘汰或更換的設(shè)備；10.4.5對倉庫中發(fā)現(xiàn)因過期、損8、壞和老化不能使用的物品，倉庫管理員應(yīng)按年度時段報工程部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報廢，價值超過500元，需報經(jīng)物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)，有關(guān)人員應(yīng)吸取教訓(xùn)，在以后的采購中加以避免。11.0盤存制度11.1辦公室每月月底28號前對物資數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計，并做月報表；11.2對所有物資一年兩次進(jìn)行盤存，各部門、財務(wù)部、核對數(shù)量、核對庫存；11.3管理員應(yīng)定期盤點(diǎn)庫存中，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)尋找原因，并寫出盤盈、盤虧報告，若差額嚴(yán)重，管理員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；11.4管理員應(yīng)制訂最高儲備品和最低儲備量的定額，數(shù)量上不能把握的需請有關(guān)人員協(xié)助。12.0記錄12.1物資采購計劃表12.2入庫登記表12.3臨時借用工具表12.4工程組個人工具領(lǐng)9、用表12.5工程組公用工具借用登記表12.6工具遺失、損壞報告表12.7物品領(lǐng)用表12.8物資盤存月報表13.0相關(guān)支持文件物資領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)制度懷城有限有限責(zé)任公司鳳凰項目辦公用品采購計劃單部門： 時間：2013年 月 日序號名稱規(guī)格需求數(shù)量單位預(yù)估單價（元）預(yù)估總價（元）說明12345678910111213合計 申請人簽字部門負(fù)責(zé)人審核意見行政部審核總經(jīng)理審批備注：1.清單以下空白處劃截止豎道；2.預(yù)估價格調(diào)查后填寫； 3.固定資產(chǎn)類由主管審核，總經(jīng)理審批。低值易耗品由主管、總經(jīng)理審批。 入庫登記表日期時間物品名稱入庫數(shù)量有效期供貨商名稱單價簽收備注 臨時借用工具表借用人借用日期工程組/主管預(yù)10、定歸還時間借用原因及內(nèi)容歸還日期管理員臨時借用工具表借用人借用日期工程組/主管預(yù)定歸還時間借用原因及內(nèi)容歸還日期管理員臨時借用工具表借用人借用日期工程組/主管預(yù)定歸還時間借用原因及內(nèi)容歸還日期管理員工程組個人工具領(lǐng)用表姓名工具名稱數(shù)量員工簽收交回日期數(shù)量管理員簽收備注工程組公用工具借用登記表日期工具名稱借用人管理員交還日期交還人管理員工具遺失、損壞報告表工具名稱：數(shù)量：遺失、損壞原因：申報人姓名：日期：工程主管簽字:金額大于500元：總經(jīng)理簽字：工具遺失、損壞報告表工具名稱：數(shù)量：遺失、損壞原因：申報人姓名：日期：工程主管簽字:金額大于500元：總經(jīng)理簽字： 物品領(lǐng)用表序號物品名稱規(guī)格單位數(shù)量領(lǐng)用部門領(lǐng)用人簽字領(lǐng)用日期驗(yàn)收人簽字備注12345678910111213141516171819物資盤存月報表序號物品名稱規(guī)格單位數(shù)量上月結(jié)存本月進(jìn)貨本月出貨本月結(jié)存單價總價盤存日期盤存人： 總經(jīng)理審批：