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1、倉儲輔料物流部工作手冊目 錄一、 輔料物流部組織架構二、 輔料物流部管理制度1、基本管理制度2、倉庫盤點管理制度三、 輔料物流部工作職責及人員分工四、 輔料物流部獎懲辦法五、 輔料物流部物品流通管理流程1. 貨品入倉流程及描述2. 貨品出倉流程及描述3. 輔料收發流程六、 相關表單七、 附錄一、輔料物流部組織架構部門經理部門助理部門主管倉管員物流專員輔料專員貨品專員倉庫文員二、 輔料物流部管理制度（一）輔料物流部基本管理制度 輔料物流部作為公司后勤保障的一個重要部門，每項工作的進行均需發揮團隊合作精神及跨部門協作意識，各項規章制度需嚴格執行。1、 愛護公司財物，對倉庫貨品要嚴格遵照分區、分類原2、則進行存放；2、 必須服從主管的合理工作安排；3、 高效、準確、快速的完成貨品收發任務；4、 發現貨品等有質量問題或數量不符時，要及時向主管反映；5、 合理使用倉儲空間；6、 當天的工作必須當天完成，出貨單與貨品必須同步完成，復核后方可下班；7、 當天審核后的出貨單必須在次日移交至公司的各相關人員或部門；8、 每月按照公司的需要，組織倉庫盤點，為銷售提供準確的數據，降低庫存；9、 協助上級主管對倉庫的各項工作環節進行成本核算，不斷降低運營費用。（二）貨倉的盤點管理制度盤點是對貨倉內所有物品的實際現存數量加以清點；目的：1、根據盤點結果，及時糾正不相符物品之實際庫存與帳務不一致情況； 2、根據盤3、點結果，及時處理貨倉內不流通、不需再次使用的呆料；3、根據盤點結果，及時對貨倉內物品現存金額做出調整和修改；4、根據盤點結果，公司上層對物品流通制定相關政策；方法：定期盤點和不定期盤點；1、定期盤點：每半年全盤一次（封倉2天），相關部門執行監督，進行抽查；2、不定期盤點：A電腦庫存、手工庫存帳本與實物（流通頻繁的貨物）的抽查，每月/1次； B 盤點數與庫存帳務不符者，進行單一項明細清點。帳務類別：貨品明細帳；總帳；次品帳；輔料帳三、輔料物流部工作職責及人員分工（一）工作職責： 1、倉庫主管： 負責倉庫所有物品的安全，簽發物品的出入庫。 制定倉庫的每月工作計劃，每周工作計劃。 檢查監督倉庫的工作4、進度與工作績效。 制定倉庫的作業流程，作業標準，合理規劃倉庫區域。 身先示范，帶領下屬員工開展日常工作。 組織倉庫盤點，確保庫存數據的準確。 與公司相關部門溝通與協調。2、倉庫文員： 配貨單的接收并及時與倉管員對接發貨事宜。 貨品、輔料和物料的入庫單、出庫單的打印。 根據倉庫的物品流通的原始單據錄入管理系統或專用表格。 及時完成直營貨品合格證的打印。 每周倉庫各類報表的提交。 負責倉庫所有單據、聯系資料的保存和歸檔，并確保安全 倉庫衛生的監督執行，電腦和打印機等辦公用品的日常保養和簡單維護；倉庫文職工作職責及注意事項詳見本手冊附錄3、倉管員： 負責成品、輔料的入庫清點；與相關部門通報貨品的來貨5、情況，按區域上架、整理歸類。 根據配貨單及時準確的完成貨品、輔料等發放。 及時整理直營店、代理商及工廠的成品和輔料的退貨，歸類上架。 按要求填寫各類相關報表資料。 盤點工作的具體執行。 做好倉庫的安全工作，及時清掃衛生，保證倉庫的整潔。（二） 人員分工：為了更好的發揮員工積極性，提高工作效率，倉庫員工實行分類分區管理倉庫員工管理區域劃分表如下管理區域物流部員工姓名人數備注上裝區XXX2毛衫、正襯除外毛衫、褲裝區XXX1配飾區XXX1正襯、西服套裝區XXX1輔料區XXX1備注：1.新到貨品由責任人指定上架位置；并在白板上寫上款號，做好登記。2.責任貨架的日常衛生、擺放管理；做到擺放整齊有序，配貨6、人員一目了然。3.盤點前的整理。確保一堆多款，絕不允許一款多堆。4.每周抽盤一定款的數據。四、輔料物流部月度績效考核辦法考核管理的辦法：每月由倉庫主管對倉庫人員進行日常考核，結合部門經理不定期對倉庫管理工作的檢查并考核，每月初（5日前）將考核結果予以公布，考核結果作為倉管人員工作業績評價、工資調配的主要依據。各崗位考核內容、標準：責任主體考核內容規定事項獎罰規定全體成員出勤管理遲到、早退一次1分曠工（含遲到超過一個小時）一次2分未經請示擅離崗位者致使物料收發受影響者一次2分倉管員現場管理物料存放混亂、不整齊每處扣1分標識不清、丟失、錯放每項扣1分貨品物料沒有按區按類存放每次扣1分貨品物料的帳物7、卡數量不一致且查不出原因每項扣2分貨品管理未及時完成新品的入庫清點、吊牌打印一次扣2分未及時與其他部門通報新貨品的來貨情況每發現一次或投訴一次罰2分質量管理因包裝、物流等原因受到客戶或工廠投訴屬實的一次扣2分未按時或錯發貨品、輔料使生產、銷售受影響者一次扣4分錯發輔料尚未對生產造成影響者一次扣2分文員質量管理單據輸入、輸出錯誤一處扣2分發貨單據保管歸檔不及時妥善一次扣1分每周末未及時提交各項報表一次扣2分倉庫主管綜合管理現場混亂、倉庫整體形象差每發現一處扣2分報送工作計劃等相關資料不及時一次扣1分對新到崗員工業務培訓不夠，使工作受到影響一次扣2分對員工的考核不公平，每投訴一次屬實者一次扣4分五8、.輔料物流部物品流通管理流程1、貨品入倉流程及描述2、貨品出倉流程及描述：3.輔料收發流程責權 流程 內容摘要 工作表物料需求明細表擬訂輔料采購計劃開發部/生產部輔料需求計劃跟進輔料生產進度，及時反饋異常信息物料采購進度表采購輔料物流輔料部送貨單倉庫接收輔料,核對數量與品種物流輔料部接收輔料物料檢驗報告輔料專員在輔料上架前對其進行抽查檢驗輔料入庫單辦理輔料入庫手續；將填寫好的入庫單提交一份給財務部倉管員/倉庫文員輔料入庫物料領用申請單生產指令單生產部/銷售部申請發放輔料及辦理發貨手續申請發放輔料物料出倉單輔料發往加工廠或其它處；將填寫好的出倉單提交一份給財務部物流輔料部輔料發放物料發貨通知單通9、知生產部及物料接收單位物流輔料部/生產部輔料發放通知入庫單要求工廠在收到輔料后兩天內清點、核對數量，并將簽字的入庫單傳真給跟單人員要求接收方反饋信息生產部入庫單跟單員將工廠簽字的收貨單據復印給物流輔料部，有異常情況三方協商處理告知物流輔料部生產部根據輔料部申請，根據倉庫的原始單據核對輔料數量，付款給供應商付款單財務部付款物料稽查表生產部生產過程的物料監控與核銷物料稽查損耗清單物流輔料部清理/清點退回的余料余料清理相關表單（截取報表）成品入庫登記表日期廠商核數人資料復核人是否有異常單據流傳成品出貨登記表日期配貨人出貨單位件數復核人包裝出貨方式成品退貨登記表日期退貨單位復核人件數是否異常單據流傳輔10、料入庫登記表日期來貨廠商復核人件數是否異常上架人單據流傳輔料出庫登記表日期出貨單位配貨人復核人打包人件數出貨方式輔料退貨登記表日期退貨單位收件人復核人件數是否異常單據流傳附錄：1.倉庫文員工作標準輔料收發流程1.每天對輔料出入庫及時的更新.（易潔系統）2.日常的輔料出入庫單需整理并歸檔以便于查閱. 3.及時完成更新輔料周報表制度并保持其數量的準確性.4.了解和熟悉輔料相關知識便于更好的管理.輔料的制單發放1.熟悉輔料相關知識，熟悉褲子T恤正襯休襯夾克棉服西裝等一系列套標知識2.及時安排各部門的相關工作。3.及時查閱QQ內容對未完成的做好記錄。單據整理1.整理日常的物流單據，物流費用錄入報表，每11、月底提交給部門經理。2.日常發貨單每日整理，由專人轉交部門經理。留底單據按類別及日期的規則整理成袋，歸檔保存（資料保存期限為兩年）。直營合格證及單店加盟合格證的打印1.及時完成生產部下單的直營配比商品的合格證打印.2.生產部下單直營配比及合格證打印相關資料做好存檔工作.3.通過復檢以及人員交叉檢驗的方式保證合格證打印的準確性.4.了解單店加盟及直營的區別.(單店是指公司和契約方按照契約要求的銷售模式，直營就是產品不經過代理商和經銷商，直接由廠家或公司在專賣店出售的銷售模式 ）5.目前單店換合格證的有石門、山西侯馬。以上店鋪季末退貨必須更換合格證才能上架。 2.單店及直營貨品配發外包裝原則：1、 一件衣服配一類外包裝，如遇倉庫庫存不足必須在發貨單上注明并記錄在案，到貨即補發。2、 西服標配：西服衣架、防塵袋（單西也配）3、 茄克類（包括尼克服、羽絨服、棉衣等）：大紙袋4、 褲類、T恤、襯衫、毛衣等：小紙袋（其中正裝襯衫還需配紙盒）5、 所有配飾品發貨也需配包裝（皮包除外）6、 所有外包裝物品出入庫必須入麗晶系統，由倉庫直接負責。