實例萬科部門績效考核指標以及表格10頁.doc
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2024-12-16
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1、萬科績效指標項目拓展部:n 關鍵績效指標:新項目獲取率 前期事務完成率 法律事務失誤率 土地儲備面積 年土地儲備增長量n 適用績效指標:公司發展戰略及相關研究報告、城市地圖、市場研究報告 年市場調研成果數設計部:預算管理:1、項目責任成本管理:成本降低率、設計變更比率2、資金計劃管理:完成率、準確率計劃管理:為保證一級計劃的順利完成,制訂部門二級計劃,并詳細拆分個人工作三級計劃,業務管理:1、 對設計乙方的管理和選擇: A. 重點考察設計單位,建立戰略合作關系,; B. 多方面合作琳選合適設計方,為新項目積聚優良的設計單位; C. 充分溝通把萬科的產品理念和要求告知與設計方,以保證我司的設計思2、想得以貫徹2、設計成本控制: A. 把設計費成本盡量控制在目標成本之內; B. 在設計中盡量使成本合理化:結構優化,降低成本;交房標準精細化;在前期設計中貫徹合理使用成本的概念部門管理:1、團隊建設 2、合作伙伴管理 3、信息管理4、課件開發成本部:關鍵績效指標:目標成本控制率:-1.5%-1.5%工程部:1.1管理目標1.1.1技術管理指標 建立技術管理平臺,歸納、整理、完善與住宅建設相關的技術標準。全面推廣、落實“結構優化作業指引”;進一步擴展優化范圍,如對建筑、機電方案等進行優化。配合設計部,修訂設計任務書結構部分, 提前控制相關專業設計質量;加強審圖環節強化執行法規、規范以及標準的意識3、;考察、研究、試用和推廣新材料、新產品和新工藝。及時完成工程質量問題或安全事故的調查處理。 1.1.2項目標準化、規范化管理 統一工作標準要求,全面執行集團及上海公司制度要求,發現問題及時采取糾正或預防措施;統一現場形象,所有項目現場達到上海市安全文明施工標化工地標準,為銷售提供良好形象和有力保障。 1.1.3建立工程管理評價體系,杜絕系統性偏差每月按計劃對各項目進行工程管理檢查,提出現場存在的問題;根據檢查結果進行定量評分和三個單項評比,并及時發出檢查報告,要求一周內完成整改回復;督促、跟蹤整改落實情況,在下次工程檢查時進行整改復查(實際為抽查);完成每月工程檢查管理綜述,并組織召開工程系統4、月例會,綜合評述工程管理狀況,提出工程管理重點;督促各項目按時完成對總包、監理進行月度考核,促進監理和總包不斷提高施工管理水平; 1.1.4 ISO9001質量體系指標 建立自我診斷、持續改進和健全開放的工程管理體系。 1.1.5專業培訓和案例庫 加強萬科價值觀、客戶理念、 質量意識的培訓,組織專業培訓。組織參加集團組織的專業考核。組織總結管理流程,案例具有針對性。 1.1.6團隊建設 部門人員分工明確;結合職員職業生涯規劃制定下屬員工年度工作計劃。 1.2質量目標包括工作質量、實體質量和安全文明 1.2.1竣工項目質量合同目標實現率100%,杜絕重大質量安全事故和由于工程質量引起的群訴。 15、.2.2統一要求區域內公司的項目管理水平符合上海公司項目管理標準。 1.2.3滲漏率: 屋面滲漏:別墅、花園洋房0.6% ,多層、小高層、高層0.4%; 外墻、門窗滲漏:統一為1.4%; 廚房、衛生間滲漏:統一為0.4% 1.2.4投訴率(精裝修、門窗、安裝工程) 集團平均水平,則每增加1扣減10分資金創新建議指標D1-創新建議指數四團隊創新管理151 團隊建設5員工滿意度部門;內部人員穩定、崗位分工合理而富有效率; 隊伍專業能力高、后續干部梯隊建設良好部門滿意度在公司總體平均之上并不低于75, 得5分,每降低1%,扣1分2? 管理層滿意度5公司總經理與總部對財務工作滿意程度公司總經理與總部各占50%3工作創新5在基礎工作穩固的前提下,于工作中善于總結思考,提出新思路、新方法,擴大公司財務管理優勢。一線與總部根據成果的意義聯合評分。合計12035銷售配合管理5物業管理5615資金管理地產與物業按市場原則制定內部業務結算制度,定期結算;檢查報告翔實,發現問題有跟蹤落實;會計檢查內容檢查內容,每個缺陷點扣1分作為公司審計,會計檢查內容,每個缺陷點扣1分成本管理經營信息的管理及報送724年度結算后,如發生追加成本,超過上年度凈利潤5%扣1分,在5%以上每增加1%扣1分5