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1、安全生產標準化自評管理制度（依據 AQ/T9006-2010 標準）文件編號控制級別編制審核批準WSS： 013-002受控安全生產 領導小組安全生產 領導小組為確認安全標準化管理體系是否符合安全標準化策劃的安排，是否符合體系的要求， 是否符合管理體系文件的要求，是否得到了有效的實施和保持，并為安全標準化管理體系 的持續改進提供依據，特制定本制度。2范圍木制度適用于青島環城飼料有限公司。3主要制定依據企業安全生產標準化基本規范(AQ/T90062010)4工作職責在安委會組織下，成立自評工作小組，組長由公司主要負責人王愛京擔任，全面負責 安全標準化自評工作，決策自評的重大事項。工作小組職責如下2、：(1) 制定安全標準化自評計劃。(2) 編制安全標準化自評報告。(3) 負責標準化自評工作。(4) 提出不符合項報告，對不符合項糾正措施進行跟蹤和驗證。(5) 自評結果向安委會匯報。5時間與人員要求5. 1時間要求(1) 在安全標準化實施以后，每年至少應組織一次安全標準化自評。在安全標準化 實施初期，可以適當縮短安全標準化自評的周期，以期及時發現體系中存在的問題。(2) 工作小組在安全標準化自評前一個月向領導小組提交安全標準化自評工作計劃, 經批準后施行。5.2人員要求(1) 工作小組成員必須參加相應的培訓和考核，必須具備以下能力： 熟悉相關的安全、健康法律法規、標準； 接受過安全標準化規范3、評價技術培訓； 具備與評審對象相關的技術知識和技能； 具備操作安全標準化自評過程的能力； 具備辨別危險源和評估風險的能力； 具備安全標準化自評所需的語言表達、溝通及合理的判斷能力。（2）工作小組成員必須有較強的工作責任心。（3）工作小組成員必須具備較好的身體素質。6安全標準化自評方法與技術要求6.1安全標準化自評方法6.1.1盡可能詢問最了解所評估問題的具體人員。提開放式的問題。即盡量避免提對方能用“是”，“不是”回答的封閉性問題。提問可 以用（5w+lH）做疑問詞即什么（what）,哪一個（which）,何時（when）,哪里（where）, 誰（who）和如何（how）。其它關鍵詞包括：出4、示、解釋、記錄，多少、程度、達標率、 情況等。采用易被理解的語言；使用事先準備好的檢查表；采取公開討論的方式，激發對 方的思考和興趣。在面談時應注意交談方式，盡可能避免與被訪者爭論，仔細傾聽并記錄 要點。6.1.2通過記錄進行回顧記錄是整個安全標準化體系實施的客觀證據，安全標準化自評員必須調閱相關審核內 容的記錄，對記錄進行回顧。6.1.3現場檢查情況安全標準化工作的最終落腳點都在作業現場，因此，必須重視作業現場的檢查。通過 檢查中發現的問題，再對相關的文件或記錄進行回顧，查明深層次的原因，為制定糾正與 預防措施奠定基礎，達到體系持續改進的目的。6. 2技術要求（1）安全標準化自評應重點關注重5、要的活動。（2）安全標準化自評應包含標準化系統的所有內容。（3）評價結果應包括下列分析： 系統運作的效力和效率； 系統運行中存在的問題與缺陷； 系統與其他管理系統的兼容能力； 安全資源使用的效力和效率； 系統運作的結果和期望值的差距； 糾正行動。7過程要求7. 1安全標準化自評的依據、范圍、頻次和方法（1）安全標準化自評的依據是企業安全生產標準化評定標準、國家有關安全生產 的法律、法規、標準、規范和規章、安全標準化管理體系文件等。（2）安全標準化自評范圍是管理體系所覆蓋的全過程及相關部門。（3）安全標準化自評每年至少組織一次。出現以下情況時由領導小組及時組織進行 安全標準化自評： 組織機構、管6、理體系、業務范圍發生重大變化； 出現重大事故； 法律、法規及其他外部要求的重大變更； 在接受外部評審認定之前。7.2安全標準化自評前的準備（1）計劃的編制要具有嚴肅性及靈活性，其內容主要包括： 安全標準化自評的目的、范圍、方法、依據； 安全標準化自評的工作安排； 安全標準化自評組成員； 安全標準化自評時間、地點； 受評定部門及評價要點； 預定時間、持續時間； 開會時間； 安全標準化自評報告分發范圍、日期。注：安全標準化自評的時間和部門安排也可采用滾動的方式。（2）工作小組根據實施計劃收集和審閱有關文件，編制安全標準化自評檢查表，安 全標準化自評檢查表要列出評定項目、依據、方法，確保無遺漏，評定7、能順利進行。（3）各單位接到安全標準化自評計劃后，應提前做好準備。7.3安全標準化自評的實施7.3.1首次會議（1）由工作小組組長主持，工作組成員參加，做好會議記錄。（2）工作小組組長介紹安全標準化自評的計劃安排，包括目的、范圍、依據、評定 方法、工作程序等。7.3.2現場評定（1）首次會議結束后即進入現場評定。工作小組根據安全標準化自評檢查表采用觀 察、交談、詢問、查閱有關文件等方法實施現場評定，并做好客觀證據的記錄。對發現的 不符合事實，應由受評定部門陪同人員確認。（2）評價過程中，由工作小組召開安全標準化自評內部會議，討論現場評定中的有 關問題，確定不符合項，填寫不符合項及糾正措施報告。8、7.3.3末次會議（1）由工作小組組長主持，各責任單位負責人參加，做好會議記錄。（2）工作小組組長報告安全標準化自評結果，宣讀不符合項及糾正措施報告和分布 情況，并宣布安全標準化自評結論。（3）工作小組組長總結本次安全標準化自評的情況，并對糾正措施提出整改期限要 求。（4）工作小組對安全標準化自評質量進行評價。（5）末次會議結束后，責任單位負責人簽字、領取不符合項及糾正措施報告。7.4安全標準化自評報告與分析要求7.4.1安全標準化自評報告安全標準化自評結束一周內，工作小組根據安全標準化自評結果編寫安全標準化自評 報告，經領導小組審批后，由工作小組分發到各責任單位。安全標準化自評報告的內容包 9、括： 安全標準化自評的目的、范圍、依據、評定日期； 工作小組、責任單位名稱及負責人； 本次安全標準化自評情況總結，管理體系運行有效的結論性意見； 工作小組組長根據不符合項及糾正措施報告進行匯總分析，填寫安全標準化自評不 符合項矩陣分析表。不符合項及糾止措施報告、矩陣分析表作為安全標準化自評報告的附 件。注：安全標準化自評報告的發放范圍為管理層、各責任單位。7.4.2評定結果分析應包括下列內容： 系統運作的效力和效率； 系統運行中存在的問題與缺陷； 系統與其他管理系統的兼容能力； 安全資源使用的效力和效率； 系統運作的結果和期望值的差距； 糾正行動。7. 5糾正措施及驗證（1）責任單位在接到安全標準化自評報告及不符合項及糾正措施報告十五日內，針 對不合格項進行原因分析，制訂切實可行的糾正措施和期限等，經工作小組組長確認后， 由責任單位組織實施。（2）工作小組負責對責任單位糾正措施完成情況進行跟蹤和驗證，確認不合格項得 到關閉。將跟蹤、驗證、關閉情況向領導小組匯報。7. 6文件更改和記錄保存（1）對實施糾正措施所取得的實效和引起文件的更改，按文件和檔案管理制度屮的有關規定執行。(2)所有安全標準化自評記錄由安保科保管。8附則(1) 本制度自頒布之日起執行，由公司安全生產安全領導小組負責解釋。青島環城飼料有限公司2016年01月02日