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1、企業隱患排查治理清單管理工作指導手冊2015年3月企業隱患排查治理清單管理主要內容 一、成立隱患排查治理責任小組 二、制定企業安全生產隱患排查清單 三、建立規范化隱患排查管理臺帳 四、制作隱患排查治理公示牌 五、實行隱患排查獎懲制度 六、發布正式文件實行隱患排查治理清單管理 七、開展隱患排查治理學習培訓 一、成立隱患排查治理責任小組成立主要負責人擔任組長的隱患排查治理責任小組，由公司安全管理部門負責人和隱患發生部門（車間）負責人任組員，并依據公司安全生產責任制確定其職責。隱患發生部門（車間）負責人對本部門（車間）的事故隱患排查治理工作負責，公司安全管理部門對事故隱患排查治理工作實施監督管理。 2、生產經營項目、場所、設備發包、出租的，公司安全管理部門應與承包、承租單位簽訂安全生產管理協議，并在協議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控報告的管理職責。公司對承包、承租單位的事故隱患排查治理負有統一協調和監督管理的職責。二、制定企業安全生產隱患排查清單企業安全生產隱患排查清單由企業清單和部門清單兩個部分組成。一是制定企業清單。企業結合單位實際情況，對照安全生產隱患自查標準（通過河北省安全生產監督管理局網站或河北省隱患排查治理信息系統下載），通過取舍，編制本企業隱患排查清單，確定必檢項目，對必檢項目進行分析確定檢查頻次，落實責任部門及責任人，做到“一企業一清單”。見例1。二是制定部門清單：將企3、業清單按“責任部門”進行分解，做到“一部門一清單”。見例2。企業清單要做到企業內部統一格式、統一發布、統一批準、統一審核、統一印刷。 公司安全生產隱患排查清單行業類別：加工企業序號一級類型二級類型三級類型四級類型標準類型描述參考依據排查周期排查部門排查責任人備注1基礎管理資質證照營業執照 申請從事個體工商業經營的個人或者家庭，應當持所在地戶籍證明及其他有關證明，向所在地工商行政管理機關申請登記，經縣級工商行政管理機關核準領取營業執照后，方可營業。城鄉個體工商戶管理暫行條例第7條1年安環部xxx2現場管理用電安全配電箱、柜漏電保護是否齊全、靈敏可靠、定期自檢箱盤內開關靈活可靠。帶有漏電保護的回路4、，漏電保護裝置動作電流和動作時間按設計要求。配電柜、成套控制柜（屏、臺）和動力、照明配電箱（盤）安裝施工工藝標準第.2條7天動力倉管部xxx3現場管理用電安全配電箱、柜 在使用移動式的I類設備時，應先確認其金屬外殼或構架已可靠接地，使用帶保護接地極的插座，同時宜裝設漏電保護器，禁止使用無保護線插頭插座。用電安全導則第4.16條7天各車間各車間主任4現場管理從業人員操作行為“三違”行為 杜絕違章指揮、違章操作、違反勞動紀律的行為。國家安監總局15號令第44條1天各車間各車間主任5例1動力倉管部安全生產隱患排查清單責任人：xxx序號一級類型二級類型三級類型四級類型標準類型描述參考依據排查周期備注15、現場管理用電安全配電箱、柜金屬框架接地柜、屏、臺、箱、盤的金屬框架及基礎型鋼必須接地（PE）或接零（PEN）可靠；裝有電器的可開啟門與框架的接地端子間應用裸線編織銅線連接，作好標識。配電柜、成套控制柜（屏、臺）和動力、照明配電箱（盤）安裝施工工藝標準第條7天2現場管理用電安全配電箱、柜 用電設備和電氣線路的周圍應留有足夠的安全通道和工作空間。電氣裝置附近不應堆放易燃、易爆和腐蝕性物品。禁止在架空線上放置或懸掛物品。用電安全導則第4.8條7天3現場管理用電安全配電箱、柜 插座回路均應設置剩余電流動作保護裝置。宜裝設漏電保護器，禁止使用無保護線插頭插座。低壓配電設計規范第條7天4車間內成品、半成品6、原材料及使用工具等物件存放是否安全合理,是否堵塞安全通道1天自定義排查內容5例2三、建立規范化隱患排查管理臺帳包括4種表格：安全生產隱患排查記錄表、一般安全生產隱患登記及整改銷號審批表、重大安全生產隱患登記及整改銷號審批表、各部門上報的安全生產隱患匯總表。見例3、4、5、6。 車間安全生產隱患排查記錄表檢查時間： 年 月 日 檢查責任人： 檢查人員簽字：序號檢查內容及標準描述排查周期是否檢查隱患概述整改時間是否11. 通道路面應平整，無臺階、無坑溝；2.無積油、積水，無絆腳物。1天21.任何堆放在通道標記線內和壓住安全通道標記線的物件都判定為占道；2.車間占道率應低于5%；3.不得有物件將通7、道橫向全部堵死。1天3作業人員勞動防護用品是否正確佩戴 和使用。1天4例3一般安全生產隱患登記及整改銷號審批表責任單位整改責任人隱患名稱地 點發現時間整改完成時間隱患情況整改情況單位分管領導意見單位： 年 月 日例4重大安全生產隱患登記及整改銷號審批表隱患編號： 單位名稱單位負責人隱患名稱隱患類型發現時間治理完成時限隱患概況：（包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數、造成的職業病人數、造成的直接經濟損失）主要治理方案：（包括治理措施、所需資金、完成時限、治理期間采取的防范措施和應急措施）整 改情 況單 位分 管領 導意 見單 位主 要負責人意 見監 管部 門意 見例5安全生產隱患匯總表8、單位： 年 月 日序號發現時間隱患名稱隱患地址隱患基本情況整改目標要求整改責任單位及責任人整改督辦單位及責任人整改完成情況整改完成時間例6 四、制作隱患排查治理公示牌各單位、及其所屬部門、車間各制作1塊隱患排查治理公示牌，在公司、部門、車間顯要位置進行公示。包含企業隱患排查流程圖、責任人公示牌、各部門隱患排查清單公示牌。見例7、8、9、10、11、12。安全生產隱患排查流程圖公示牌有限公司安全生產隱患排查治理流程圖公司安 全 科科科科科科科科科科科科科科科崗位科崗位科崗位科崗位科崗位科崗位科各部門、車間安 全 科信息員隱 患 排 查 治 理 信 息 系 統崗位科例7安全生產隱患排查治理責任人公9、示牌有限公司 部（車間）照片 安全監管 責任人：例8安全生產隱患排查清單公示牌有限公司安全檢查表公示序號標準類型描述參考依據檢查周期檢查部門檢查責任人1電源線、電源插頭應采用橡皮護套絕緣軟線。與電源聯接，應采用開關、插頭座。嚴禁用導線直接插入插座，或掛在電源線上使用。電氣安全工作規程第88條1天部2各種安全用具首次使用前應進行試驗或檢驗并定期復檢，合格后方可使用。安全用具不應超期使用。變配電室安全管理規范第條1周部3用人單位必須采用有效的職業病防護設施，并為勞動者提供個人使用的職業病防護用品中華人民共和國職業病防治法第二十條1天部4壓力容器管理人員、操作人員應持有質檢總局核發的統一格式的特種設10、備作業人員證書特種設備安全監察條例第38條1月部5特種作業人員按照國家有關規定，經專門的安全作業培訓，取得特種作業操作資格證書北京市安全生產條例第12條1月部6嚴禁擅自拆除、停止使用職業病防護設備中華人民共和國職業病防治法第二十三條1天部7車間、庫房等作業場所應設置防靜電裝置危險化學品安全管理條例條第16條1天部8開關、燈具、線路、用電設施均應符合防爆要求爆炸危險場所安全規定第17條1年部例9安全隱患排查指南流程圖公示牌（參考圖片）例10安全隱患排查治理責任人公示牌（參考圖片）例11安全隱患排查治理檢查項目公示牌（參考圖片）例12五、實行隱患排查獎懲制度制定以經濟手段為主的安全生產隱患排查治理11、獎懲制度，對嚴格對照清單進行安全檢查、上報隱患并及時整改消除隱患的部門、員工給予經濟獎勵。對不按清單要求排查、上報隱患，或隱患整改不到位的，給予經濟處罰。具體制定時可參考如下標準：一、按時上報事故隱患的，一次獎勵20元，否則一次罰款20元。半年或年終被評為隱患自查自報工作先進車間的獎500至1000元。 二、對排查報告重大隱患及治理工作有功人員，給予1000至2000元獎勵。 三、對事故隱患排查、整治不力的部門（車間）和個人給予批評和200至500元的罰款。 四、安全管理人員連續兩周未登陸“安全隱患排查治理信息管理系統”進行事故隱患申報，給予安全管理部門負責人500元的罰款。 五、對重大隱患瞞12、報的部門（車間）或個人給予批評、罰款，造成嚴重后果的，進行責任追究，給予嚴肅處理。 六、重大隱患整改之前和整改期間沒有采取有效的安全防范措施的，將給予嚴肅批評，造成事故的追究事故責任。六、 發布正式文件實行隱患排查治理清單管理企業以正式文件形式，將安全生產隱患排查清單在企業內部發布，各部門、車間及班組嚴格對照清單進行排查隱患，安全管理部門進行統計、匯總、上報和獎懲。見例13。XXXX公司關于實行安全生產隱患排查治理清單管理工作的通知各部門、車間：為加強我公司安全生產工作，促進全員開展隱患排查治理，確保公司財產和職工生命健康安全，根據省安委辦關于開展隱患排查治理工作的相關要求，公司成立了隱患排查13、治理責任小組，組織編制了公司、部門（車間）隱患排查清單，制定了隱患排查管理臺賬和隱患排查獎懲制度，現一并予以印發。請各部門、車間、班組和崗位嚴格實行隱患排查治理責任制，廣泛開展學習和培訓，嚴格按照要求按時排查、上報和整改隱患。相關責任部門和責任人未按規定和要求排查整改隱患的，公司將根據隱患排查獎懲制度相關規定予以處罰，成績突出的給予獎勵。隱患排查治理工作由公司安全部負責檢查督辦落實。附件：1.公司隱患排查治理責任小組 2.公司隱患排查獎懲制度 3.公司安全生產隱患排查清單 4.各部門、車間安全生產隱患排查清單 5.安全生產隱患排查記錄表 6.一般安全生產隱患登記及整改銷號審批表 7.重大安全生產隱患登記及整改銷號審批表 8.安全生產隱患匯總表 公 章 2015年 月 日例13七、開展隱患排查治理學習培訓各企業開展從主要負責人到一線崗位職工的隱患排查治理學習培訓。根據崗位需要達到如下目標：一、 掌握什么是事故隱患，什么是一般隱患，什么是重大隱患。二、學習培訓隱患排查清單內容和要求，達到熟悉排查內容、熟悉排查周期、熟悉排查流程、熟悉臺賬填寫的“四熟悉”原則。三、掌握本崗位發現隱患后處理流程，應采取的應急措施。四、事故信息上報人員掌握事故信息管理、上報流程，熟練使用隱患排查治理信息系統。