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1、昆鋼奕標(biāo)新型建材有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定管理制度1 目的為確認(rèn)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)化策劃的安排，是否符合體系的要求，是否符合管理體系文件的要求，是否得到了有效的實(shí)施和保持，并為安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)，特制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定管理制度。2 范圍本制度適用于楚雄昆鋼奕標(biāo)新型建材有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定管理。3 制定依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國消防法中華人民共和國職業(yè)病防治法云南省安全生產(chǎn)條例國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)水泥企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的通知云南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)云南省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法的通知（云安監(jiān)管2012、214號(hào)）4 工作職責(zé)4.1總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定工作，決策績效評(píng)定的重大事項(xiàng)。4.2管理者代表負(fù)責(zé)報(bào)告安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行情況、安全生產(chǎn)工作目標(biāo)完成情況。負(fù)責(zé)績效評(píng)定工作的實(shí)施、落實(shí)、組織、協(xié)調(diào)。4.3安全環(huán)保部負(fù)責(zé)績效評(píng)定計(jì)劃的擬定、收集并提供績效評(píng)定所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)績效評(píng)定的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。4.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供績效評(píng)定所需資料。4.5責(zé)任部門負(fù)責(zé)設(shè)施糾正、預(yù)防措施。4.2 工作小組職責(zé)4.2.1 制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定計(jì)劃。4.2.2 編制安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定報(bào)告。4.2.3 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定工作。4.2.4 提出不符合項(xiàng)報(bào)告，對(duì)不符合項(xiàng)糾正3、措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。4.2.5 績效評(píng)定結(jié)果向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。4.2.6 負(fù)責(zé)組織編制績效考核和管理評(píng)審計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織進(jìn)行績效考核，匯總管理評(píng)審意見及對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)收。4.2.7 負(fù)責(zé)配合安全環(huán)保部完成管理評(píng)審工作，并及時(shí)對(duì)各部門工作完成情況進(jìn)行考核。4.2.8 準(zhǔn)備與本部門有關(guān)的績效考核資料，并根據(jù)績效考核報(bào)告的要求制訂實(shí)施本部門的改進(jìn)措施。5 時(shí)間與人員要求5.1 時(shí)間要求5.1.1 每年至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定，相鄰兩次績效評(píng)定的間隔時(shí)間不超過12個(gè)月。5.1.2 在安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施以后，每年至少應(yīng)組織一次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定。在安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施初期，可以適當(dāng)縮短安全生產(chǎn)標(biāo)4、準(zhǔn)化績效評(píng)定的周期，以期及時(shí)發(fā)現(xiàn)體系中存在的問題。5.1.3 工作小組在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定前一個(gè)月向領(lǐng)導(dǎo)小組提交安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后施行。5.1.4 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)收集日常評(píng)定考核的結(jié)果，糾正、預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證方面的信息。5.1.5 安全環(huán)保部收集職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況的信息。5.1.6 生提供上次績效評(píng)定提出的糾正、預(yù)防措施實(shí)施的跟蹤情況。5.1.7綜合辦公室負(fù)責(zé)收集人力資源管理方面的信息。5.1.8 銷售部收集相關(guān)方經(jīng)營管理方面的信息。5.1.9 機(jī)電部門收集生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)及其他要求執(zhí)行情況的信息。5.1.10安全環(huán)保部收集生產(chǎn)與安全管理5、“三同時(shí)”執(zhí)行情況的信息。5.1.11各生產(chǎn)單位收集相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、制度實(shí)施、安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況的信息。5.1.12績效評(píng)定準(zhǔn)備5.1.12.1上述部門應(yīng)將收集的信息提交安全環(huán)保部，安全環(huán)保部整理后交管理者代表審核，作為管理者代表在績效評(píng)定會(huì)上報(bào)告本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行情況，安全生產(chǎn)工作目標(biāo)完成情況及績效評(píng)定計(jì)劃的依據(jù)。5.1.12.2在績效評(píng)定會(huì)議兩周前，安全環(huán)保部將績效評(píng)定計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批，并發(fā)至各相關(guān)單位。5.2 人員要求5.2.1 工作小組成員必須參加相應(yīng)的培訓(xùn)和考核，必須具備以下能力：熟悉相關(guān)的安全、健康法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；接受過安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范評(píng)價(jià)技術(shù)培訓(xùn)；具備與評(píng)審對(duì)象相關(guān)的技術(shù)知識(shí)和技能；6、具備操作安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定過程的能力；具備辨別危險(xiǎn)源和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的能力；具備安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定所需的語言表達(dá)、溝通及合理的判斷能力。5.2.2 工作小組成員必須有較強(qiáng)的工作責(zé)任心。5.2.3 工作小組成員必須具備較好的身體素質(zhì)。6 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定方法與技術(shù)要求6.1 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定方法6.1.1 盡可能詢問最了解所評(píng)估問題的具體人員提開放式的問題。即盡量避免提對(duì)方能用是，不是回答的封閉性問題。提問可以用（5W+1H）做疑問詞即什么（what），哪一個(gè)（which），何時(shí)（when），哪里（where），誰（who）和如何（how）。其它關(guān)鍵詞包括：出示、解釋、記錄，多少、7、程度、達(dá)標(biāo)率、情況等。采用易被理解的語言；使用事先準(zhǔn)備好的檢查表；采取公開討論的方式，激發(fā)對(duì)方的思考和興趣。在面談時(shí)應(yīng)注意交談方式，盡可能避免與被訪者爭論，仔細(xì)傾聽并記錄要點(diǎn)。6.1.2 通過記錄進(jìn)行回顧記錄是整個(gè)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系實(shí)施的客觀證據(jù)，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定員必須調(diào)閱相關(guān)審核內(nèi)容的記錄，對(duì)記錄進(jìn)行回顧。6.1.3 現(xiàn)場檢查情況安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的最終落腳點(diǎn)都在作業(yè)現(xiàn)場，因此，必須重視作業(yè)現(xiàn)場的檢查。通過檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，再對(duì)相關(guān)的文件或記錄進(jìn)行回顧，查明深層次的原因，為制定糾正與預(yù)防措施奠定基礎(chǔ)，達(dá)到體系持續(xù)改進(jìn)的目的。6.2 技術(shù)要求6.2.1 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注重要的活動(dòng)8、。6.2.2 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定應(yīng)包含標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的所有內(nèi)容。6.2.3 評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)包括下列分析：系統(tǒng)運(yùn)作的效力和效率；系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題與缺陷；系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力；安全資源使用的效力和效率；系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果和期望值的差距；糾正行動(dòng)。7 過程要求7.1 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定的依據(jù)、范圍、頻次和方法7.1.1 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定的依據(jù)是冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)章、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件等。7.1.2 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定范圍是管理體系所覆蓋的全過程及相關(guān)部門。7.1.3 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定每年至少組織一次。出現(xiàn)以下情況時(shí)9、由領(lǐng)導(dǎo)小組及時(shí)組織進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定：組織機(jī)構(gòu)、管理體系、業(yè)務(wù)范圍發(fā)生重大變化；出現(xiàn)重大事故；法律、法規(guī)及其他外部要求的重大變更；在接受外部評(píng)審認(rèn)定之前。7.2 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定前的準(zhǔn)備7.2.1 計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性及靈活性，其內(nèi)容主要包括：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定的目的、范圍、方法、依據(jù)；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定的工作安排；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定組成員；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定時(shí)間、地點(diǎn)；受評(píng)定部門及評(píng)價(jià)要點(diǎn)；預(yù)定時(shí)間、持續(xù)時(shí)間；開會(huì)時(shí)間；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定報(bào)告分發(fā)范圍、日期。注：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定的時(shí)間和部門安排也可采用滾動(dòng)的方式。7.2.2 工作小組根據(jù)實(shí)施計(jì)劃收集和10、審閱有關(guān)文件，編制安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定檢查表，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定檢查表要列出評(píng)定項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無遺漏，評(píng)定能順利進(jìn)行。7.2.3 各單位接到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定計(jì)劃后，應(yīng)提前做好準(zhǔn)備。7.2.4績效評(píng)定內(nèi)容7.2.4.1組織機(jī)構(gòu)的適合性，包括人員和其他資源配置；7.2.4.2公司內(nèi)各種規(guī)章制度的符合性、執(zhí)行的有效性；7.2.4.5需要進(jìn)行改進(jìn)/變更的范圍；7.2.4.6未完成的工作；7.2.4.7上次評(píng)定結(jié)論的處理情況。7.3 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定的實(shí)施7.3.1 首次會(huì)議7.3.1.1 總經(jīng)理主持績效評(píng)定會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組成員參加，做好會(huì)議記錄。7.3.1.2 管理者代11、表匯報(bào)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行，安全生產(chǎn)工作目標(biāo)完成情況和上次評(píng)定會(huì)議提出的糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況。7.3.1.3 參加會(huì)議人員應(yīng)在會(huì)議簽到表上簽字。安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)做會(huì)議記錄。7.3.1.4 工作小組組長介紹安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定的計(jì)劃安排，包括目的、范圍、依據(jù)、評(píng)定方法、工作程序等。7.3.2 現(xiàn)場評(píng)定7.3.2.1 首次會(huì)議結(jié)束后即進(jìn)入現(xiàn)場評(píng)定。工作小組根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定檢查表采用觀察、交談、詢問、查閱有關(guān)文件等方法實(shí)施現(xiàn)場評(píng)定，并做好客觀證據(jù)的記錄。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)，應(yīng)由受評(píng)定部門陪同人員確認(rèn)。7.3.2.2 評(píng)價(jià)過程中，由工作小組召開安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定內(nèi)部會(huì)議，討論現(xiàn)場評(píng)定中12、的有關(guān)問題，確定不符合項(xiàng)，填寫不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告。7.3.3 末次會(huì)議7.3.3.1 由工作小組組長主持，領(lǐng)導(dǎo)小組、各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人參加，做好會(huì)議記錄。7.3.3.2 工作小組組長報(bào)告安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定結(jié)果，宣讀不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告和分布情況，并宣布安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定結(jié)論。7.3.3.3 領(lǐng)導(dǎo)小組組長總結(jié)本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定的情況，并對(duì)糾正措施提出整改期限要求。7.3.3.4 領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)。7.3.3.5 末次會(huì)議結(jié)束后，責(zé)任單位負(fù)責(zé)人簽字、領(lǐng)取不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告。7.4 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定報(bào)告與分析要求7.4.1 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效13、評(píng)定報(bào)告安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定結(jié)束一周內(nèi)，工作小組根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定結(jié)果編寫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定報(bào)告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，由工作小組分發(fā)到各責(zé)任單位。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定報(bào)告的內(nèi)容包括：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定的目的、范圍、依據(jù)、評(píng)定日期；工作小組、責(zé)任單位名稱及負(fù)責(zé)人；本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定情況總結(jié)，管理體系運(yùn)行有效的結(jié)論性意見；工作小組組長根據(jù)不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告進(jìn)行匯總分析，填寫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定不符合項(xiàng)矩陣分析表。不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告、矩陣分析表作為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定報(bào)告的附件。注：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定報(bào)告的發(fā)放范圍為管理層、各責(zé)任單位。7.4.2 評(píng)定結(jié)果分14、析應(yīng)包括下列內(nèi)容：系統(tǒng)運(yùn)作的效力和效率；系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題與缺陷；系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力；安全資源使用的效力和效率；系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果和期望值的差距；糾正行動(dòng)。7.5 糾正措施及驗(yàn)證7.5.1 責(zé)任單位在接到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定報(bào)告及不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告十五日內(nèi) ，針對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制訂切實(shí)可行的糾正措施和期限等，經(jīng)工作小組組長確認(rèn)后，由責(zé)任單位組織實(shí)施。7.5.2 工作小組負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任單位糾正措施完成情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，確認(rèn)不合格項(xiàng)得到關(guān)閉。將跟蹤、驗(yàn)證、關(guān)閉情況向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。7.6 文件更改和記錄保存7.6.1 對(duì)實(shí)施糾正措施所取得的實(shí)效和引起文件的更改，按文件和檔案管理制度中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.6.2 所有安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定記錄由生產(chǎn)技術(shù)部保管。