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1、濰坊*化工有限公司隱患排查治理制度編制： 審核： 批準： 發布日期：2018年4月1日 實施日期：2018年4月1日濰坊*化工有限公司隱患排查治理制度1.目的和內容為了建立公司安全生產隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監督管理，防止和減少事故的發生，保障員工生命財產安全，制定本制度。2.適用范圍公司內部安全生產隱患排查治理相關工作。3.定義3.1事故隱患是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的不安全狀態，人的不安全行為和管理上的缺陷，包括：a) 作業場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的不2、符合國家安全生產法律法規、標準規范和相關規章制度規定的情況；b) 法律法規、標準規范及相關制度未作明確規定，但企業危害識別過程中識別出作業場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。3.2 隱患排查公司組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員依據國家法律法規、標準和公司安全生產管理制度，制定計劃并采取一定的方式和方法，對照風險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進行排查的工作過程。隱患排查也稱安全檢查。3.3 隱患級別根據隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍為標準而進行的級別劃分。一般分為一般事故隱患和重大事故隱患。3.3.1一般事故隱患 是指危害3、和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。 3.3.2重大事故隱患重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。依據有關法律法規、部門規章和國家標準，以下情形應當判定為重大事故隱患：（1）危險化學品生產、經營單位主要負責人和安全生產管理人員未依法經考核合格。（2）特種作業人員未持證上崗。（3）涉及“兩重點一重大”的生產裝置、儲存設施外部安全防護距離不符合國家標準要求。（4）涉及重點監管危險化工工藝的裝置未實現自動化控制，系統未實現緊急停車功能，裝備的自動化控制系統、緊急停車系統未投4、入使用。（5）構成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區未實現緊急切斷功能；涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學品罐區未配備獨立的安全儀表系統。（6）全壓力式液化烴儲罐未按國家標準設置注水措施。（7）液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬向管道充裝系統。（8）光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道穿越除廠區(包括化工園區、工業園區）外的公共區域。（9）地區架空電力線路穿越生產區且不符合國家標準要求。（10）在役化工裝置未經正規設計且未進行安全設計診斷。（11）使用淘汰落后安全技術工藝、設備目錄列出的工藝、設備。（12）涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場5、所未按國家標準設置檢測報警裝置，爆炸危險場所未按國家標準安裝使用防爆電氣設備。（13）控制室或機柜間面向具有火災、爆炸危險性裝置一側不滿足國家標準關于防火防爆的要求。（14）化工生產裝置未按國家標準要求設置雙重電源供電，自動化控制系統未設置不間斷電源。（15）安全閥、爆破片等安全附件未正常投用。（16）未建立與崗位相匹配的全員安全生產責任制或者未制定實施生產安全事故隱患排查治理制度。（17）未制定操作規程和工藝控制指標。（18）未按照國家標準制定動火、進入受限空間等特殊作業管理制度，或者制度未有效執行。（19）新開發的危險化學品生產工藝未經小試、中試、工業化試驗直接進行工業化生產；國內首次使用6、的化工工藝未經過省級人民政府有關部門組織的安全可靠性論證；新建裝置未制定試生產方案投料開車；精細化工企業未按規范性文件要求開展反應安全風險評估。（20）未按國家標準分區分類儲存危險化學品，超量、超品種儲存危險化學品，相互禁配物質混放混存。3.4 隱患治理消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監控治理。3.5 隱患信息包括隱患名稱、位置、狀態描述、可能導致后果及其嚴重程度、治理目標、治理措施、職責劃分、治理期限等信息的總稱。企業對事故隱患信息應建檔管理。3.6 五定是指隱患治理應定整改方案、定資金來源、定項目負責人7、定整改期限、定控制措施。4 職責和權限4.1主要負責人全面負責公司內隱患排查治理工作。4.2安環部負責制定公司級隱患檢查表，各車間負責制定車間各層級隱患檢查表，分管副總負責公司級綜合性隱患排查牽頭工作，負責每月對重大風險的隱患排查，檢查出的隱患由安環部簽發隱患整改通知單；各部門車間接到隱患整改通知單后，負責進行整改并且對隱患的整改進行全程跟蹤監控；安環部安全員負責對全廠性隱患整改情況的驗收。4.3車間負責人負責生產車間隱患排查工作，填寫車間綜合隱患檢查表；負責每周對較大及以上風險的隱患排查，對存在隱患的能立即整改的立即整改，不能立即整改的由安全員簽發隱患整改通知單；各車間成員接到隱患整改通知8、單后，負責進行整改并且對隱患的整改進行全程跟蹤監控；安全員負責對生產車間隱患整改情況的驗收。4.4班組長負責每天對本班組內3級以上風險進行隱患排查，網格責任人負責每班本網格內的日常隱患排查工作，每班按隱患排查清單頻次要求填寫隱患檢查表，并按要求整改或提報檢查出的隱患，由車間負責人將不能立即整改的隱患登記入賬并進行公示。網格不能整改的隱患由車間統一提報至安環部，安環部安全員簽發隱患整改通知單。4.5各專業性檢查實施情況：電氣安全檢查由電儀負責人組織實施，倉儲安全檢查由倉庫負責人組織實施，設備及特種設備安全檢查由技術負責人組織實施，安全設施、消防、危化品安全檢查由安環辦組織實施，檢查周期均為每月。9、4.6安環部負責編制安全檢查計劃，管理并組織實施各項安全檢查表，并按照制度要求完成隱患排查閉環管理。4.7安環部辦負責定期評審修訂安全檢查表（每年一次）。4.8財務部門管理隱患治理專項資金的使用登記工作。5.隱患排查5.1排查方式排查方式主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業性隱患排查、節假日及季節性隱患排查、事故類比檢查等。其中專業性隱患排查包括工藝、設備、電氣自控儀表、消防、公用及輔助工程等。根據自身組織架構確定不同的排查組織級別，包括公司級、車間級、班組級、網格級。5.2排查要求5.2.1公司根據安全生產法律法規要求和企業風險管控情況，結合公司生產工藝特點開展隱患排查工作，隱患排查應10、做到全面覆蓋、責任到人，日常巡查和專業排查相結合，定期排查與日常管理相結合，專業排查與綜合排查相結合。a現場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大”的化工生產、儲存裝置，宜采用不間斷巡檢方式進行現場巡檢，現場巡檢間隔不得大于1小時，現場巡檢的控制排查在操作記錄中體現，對于停產的只進行車間級和公司級檢查。b綜合性隱患排查應由公司級每月組織一次；基層單位（車間）結合崗位責任制排查，每周組織一次；c專業或專項隱患排查應由工藝、設備、電氣、儀表等專業技術人員或相關部門每月組織一次；d季節性隱患排查應根據季節性特點及本單位的生產實際，每季度開展一次；e節假日隱患排查應在重大活動及節假日前進行一次隱患11、排查；f對于區域位置、工藝技術等不經常發生變化的，可依據實際情況確定排查周期，如果發生變化，應及時進行隱患排查。g當獲知同類企業發生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。h對風險點的分級管控措施實施按管控層級排查，公司負責人負責公司1級風險的隱患排查，每月一次，車間負責人負責公司2級及以上風險點的隱患排查，每周一次，班組長負責3級及以上風險點的隱患排查，每天一次；網格負責人負責該網格內低風險的隱患排查，每班三次，上一級在實施隱患排查過程中要督查下一級的隱患排查工作。其中如特殊作業類風險，網格、班組、車間、公司級應分別在辦理作業證過程中進行相應管控措施的檢查，并12、在作業證中體現。5.2.2當發生以下情形之一，應及時組織進行相關專業隱患排查： 頒布實施有關新的法律法規、標準規范或原有適用法律法規、標準規范重新修訂的； 組織機構和人員發生重大調整的； 裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發生重大改變的； 外部安全生產環境發生重大變化； 發生事故或對事故、事件有新的認識； 氣候條件發生大的變化或預報可能發生重大自然災害。5.3組織實施5.3.1安環部組織各部門進行隱患排查清單、各級檢查表、隱患排查計劃等內容的培訓，隱患排查實施過程全員參與，逐級落實，班組級、車間級、公司級的隱患排查要以網格隱患檢查表為基礎，同時檢查網格隱患排查的執行情況。5.3.213、公司制定隱患排查計劃，相關部門和單位應對照隱患排查清單，采取相應的排查方式，按照風險分級管控級別，組織各相關層級的部門和單位進行隱患排查。5.3.3對排查出的事故隱患，應進行分級，填寫隱患排查記錄，由部門負責人于每月五日前將本部門的隱患排查治理情況進行匯總并報安環部。5.3.4根據排查出的隱患類別，提出治理建議。治理建議一般應包含： 針對排查出的每項隱患，明確治理責任單位和主要責任人； 經排查后，提出初步整改或處置建議； 依據隱患治理難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限。5.3.5隱患排查實施過程應根據風險的變化情況實時更新，持續改進，最終完善本公司隱患排查治理體系。6.隱患治理6.1隱患治理14、要求隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括網格糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監控責任，防止隱患發展為事故。6.2事故隱患治理流程事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環節，可以立即整改的隱患，可不下發隱患整改通知單。隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業人員進行通報。隱患排查組織部門應制發隱患整改通知單，應對隱患整改責15、任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發部門應當對隱患整改效果組織驗收。6.3一般隱患治理由公司各級（公司、車間、班組等）負責人或者有關人員負責組織整改。能夠立即整改的隱患應立即組織整改，整改情況要安排專人進行確認；難以立即排除的應及時進行分析，制定整改措施并限期整改。6.4重大隱患治理應編制隱患評估報告書，評估報告書應包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對隱患的監控措施、治理方式、治理期限的建議等內容。公司應根據評估報告書制定重大隱患治理方案報告給當地縣（市、區）人民政府負有安全生產監督管理職責的16、部門。治理方案應當包括下列主要內容：a) 治理的目標和任務;b) 采取的方法和措施;c) 經費和物資的落實;d) 負責治理的機構和人員;e) 治理的時限和要求;f) 防止整改期間發生事故的安全措施。6.5 各種安全檢查排查出的隱患能立即整改的整改后錄入臺賬，不能立即整改的應下達隱患整改通知單，整改完成后全部登記入隱患整改臺賬，檢查表檢查出的隱患、隱患整改通知單、隱患整改臺賬要完全對應。6.6 隱患整改通知單的簽發部門，都應及時對查出的隱患整改情況進行跟蹤復查，查看隱患整改責任單位是否在規定期限內完成整改，已完成整改的由簽發部門及整改部門簽字確認，未按時完成整改的，按照雙重預防體系考核獎懲制度進17、行處罰。6.7 隱患整改通知單要存入檔案備查。6.8驗收6.8.1隱患治理完成后，應根據隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收，實現閉環管理。建立現場管理類隱患排查治理臺賬。6.8.2重大隱患治理工作結束后，組織對治理情況進行復查評估，并將治理結果向當地縣（市、區）人民政府負有安全生產監督管理職責的部門報告。7、事故隱患治理專項資金7.1公司每年拿出專項資金，用于解決影響大的隱患。建立隱患排查專項資金使用計劃，根據全年安全工作計劃和隱患排查治理工作計劃，用于安全生產投入和隱患整改。在提取安全費用的同時，一并提取隱患排查治理專項資金，保證專款專用。對新發現的隱患，要隨時增加整改資金，保證隱患排查18、治理工作的有效開展。7.2由主要負責人負責對隱患治理專項資金的審批工作;由財務部門管理隱患治理專項資金的使用登記工作。8.考核8.1各種安全檢查結果都應作為各責任人安全生產責任制考核的依據，納入年底安全獎考核。8.2公司級和車間級綜合檢查過程中發現違反安全生產考核制度規定的情況，將依據細則進行考核網格責任人和車間負責人，如果該網格有書面材料支持則不予處罰。8.3結合雙重預防體系獎懲制度執行。附件1：重大事故隱患評審/評價記錄表附件2：1.事故隱患整改臺帳2.重大事故隱患整改臺帳3.基礎管理隱患排查治理臺帳4.現場管理類隱患排查治理清單5.基礎管理類隱患排查治理清單附件3：隱患整改通知單附件1：19、重大事故隱患評審/評價記錄表編號： N0：內容組織部門時間地點方式會議其他評審/評價情況概要：結論（結果）：評審/評價組織部門負責人： 年 月 日評審人批準人： 年 月 日1.隱患治理臺帳隱 患 治 理 臺 帳序號風險點排查過程整改過程驗收過程排查類型排查時間排查人隱患描述隱患級別隱患分類原因分析整改措施責任人整改期限完成時間驗收時間驗收人驗收情況2.重大事故隱患整改臺帳（受控記錄號） 序號編號隱患名稱所在部位認定依據認定時間評審結論現有整改措施改進措施責任部門/整改負責人完成期限書面報告上級部門時間備注 填表單位： 填表人： 3.基礎管理類隱患排查臺賬序號基礎管理項目名稱計劃過程排查過程整改20、過程驗收過程備注排查項目排查標準排查類型排查周期責任單位責任人排查結果隱患描述隱患級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責任單位整改責任人整改期限資金來源資金額驗收時間驗收人驗收情況4.現場管理類隱患排查治理清單風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查.編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標準)管控措施名稱（示例交接班）名稱（示例巡檢）名稱名稱排查周期/組織級別(示例：每天/崗位級)排查周期/組織級別(示例：每周/車間級)排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別序號名稱作業活動或設備設施1（工程技術）（）（）（管理措施）（）（）（培21、訓教育）（）（）（個體防護）（）（）（應急處置）（）（）.23.5.基礎管理類隱患排查治理清單序號排查項目排查內容與排查標準專業性檢查綜合性檢查.名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱排查周期/組織級別(示例：每季度/企業級)排查周期/組織級別(示例：每月/部門級)排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別（教育培訓）主要負責人和安全管理人員接受培訓,按規定取證，取證后按規定進行再培訓教育，培訓教育學時夠。（）（）生產單位主要負責人和安全管理人員具備與所從事的生產經營活動向適應的安全生產知識和管理能力。（）按規定取證，證件有效，證件與實際崗位相符、證件符合國家有關規定和要求。（）（）開展日常教育、“三級”教育、“四新”教育、轉崗、重新上崗等安全培訓教育，安全培訓教育規定時間或內容符合要求。（）（）.附件3：隱患整改通知單整改通知單時間： 編號： 隱患所在單位接通知單人整改責任人整改內容整改措施主體輔助整改情況驗收人驗收時間 年 月 日所需資金整改時間 以上問題要求與 月 日前完成，如遇特殊情況整改完不成，請出示書面說明，否則每拖延一天，每項罰款 元。制單部門：安全環保辦公室 編制部門：安全環保辦公室