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1、威海興海源網具有限公司事故隱患排查治理實施手冊編制： 審核： 批準： 2016年09月15日目 錄附表1：隱患排查策劃（分配）表1附表2：隱患排查表2附表3：隱患排查治理通知單4附表 4：一般隱患登記及整改銷號審批表5附表5：重大安全生產隱患登記及整改銷號審批表8附表6：事故隱患分類匯總表9附表7：隱患排查治理公示10附表1 ： 隱患排查策劃（分配）表序號風險點工作任務（工作崗位）危險源(危險因素)事故類型典型控制措施風險等級基層組織檢查專業組織檢查公司排查崗位班組周期車間工段周期分廠周期設備設施周期工藝技術周期生產運行周期消防周期安全周期公司周期1小型梁式起重機操作懸掛吊物吊帶磨損機械傷害定2、期監督檢查，吊帶磨損立即更換五ABCCC掛鉤破損機械傷害定期監督檢查五ABCC2配電柜、配電箱、線路接點處線路老化觸電火災定期監督檢查維護四CD2電線裸露觸電火災定期監督檢查四CD非專業人員操作觸電火災定期監督檢查，懸掛警示標識，完善管理四AA區域內堆放物品火災定期監督檢查完善管理四ABC私拉亂扯電線觸電火災定期監督檢查完善管理四AAB消防器材、消防通道消防設施區域內堆放物品，消防通道堵塞火災加強消防安全管理，定期監督檢查四AAB備注：1.上表中隱患排查表檢查周期 “A”代表日查、“B”代表周查、“C”代表月查、“D”代表季度查、“E”代表年度查2.上級負責管控的隱患下級必須負責管控。附表2：3、 隱患排查表排查主體： 車間級 排查人： 劉青松/劉新霞/傅燕飛/劉樹國 排查日期：2016年09月01日序號風險點工作任務（工作崗位）危險源(危險因素)事故類型典型控制措施風險等級排查周期是否存在隱患隱患描述隱患級別1小型梁式起重機操作懸掛吊物吊帶磨損機械傷害定期監督檢查，吊帶磨損立即更換五每天否掛鉤破損機械傷害定期監督檢查五每天否配電柜、配電箱、線路接點處非專業人員操作觸電火災定期監督檢查，懸掛警示標識，完善管理四每天否區域內堆放物品火災定期監督檢查完善管理四每天是定型工序配電箱周圍堆放物品，且區域劃分帶模糊一般私拉亂扯電線觸電火災定期監督檢查完善管理四每天否消防器材、消防通道消防設施區域4、內堆放物品，消防通道堵塞火災加強消防安全管理，定期監督檢查四每天是經編工序消防通道處堆放物品堵塞通道一般隱患排查表排查主體： 公司級 排查人： 劉樹國 /劉全華 排查日期：2016年09月01日序號風險點工作任務（工作崗位）危險源(危險因素)事故類型典型控制措施風險等級排查周期是否存在隱患隱患描述隱患級別配電柜、配電箱、線路接點處線路老化觸電火災定期監督檢查維護四每月否電線裸露觸電火災定期監督檢查四每月是拉絲工序電線保護蓋破損，電線裸露一般2注： 1.排查主體分為：廠公司級、專業級（含機電、設備、測量、生產、消防等）、車間級、班組級、崗位級；2.排查人指排查實施人；3.作業區域、作業活動、風險5、點、可能導致的后果、風險等級、典型控制措施直接引用危險源（危險因素）辨識、風險評價及分級管控信息表；4.隱患級別分為重大隱患和一般隱患。 附表3： 隱患排查治理通知單被通知部門后整車間定型工序排查主體車間級排查時間2016.9.1通知部門動力設備部/安管辦隱患詳情及要求序號隱患級別隱患描述整改要求整改時間備注1一般定型工序配電箱周圍堆放物品，且區域劃分帶模糊重新劃分配電箱周圍區域，立即整理堵塞物品2016年9月3日前2一般經編工序消防通道處堆放物品堵塞通道立即對車間所有消防通道進行檢查清理2016年9月3日前隱患排查治理通知單被通知部門動力設備部排查主體公司級排查時間2016.9.1通知部門企6、業管理部隱患詳情及要求序號隱患級別隱患描述整改要求整改時間備注1一般拉絲工序電線保護蓋破損，電線裸露電工立即對公司所有線路進行檢查，對所有裸露線路進行加裝保護設施2016年9月15日前注明：隱患排查要對應風險點責任單位有限公司整改責任人劉青松隱患名稱經編工序消防通道處堆放物品堵塞通道地 點經編車間經編工序發現時間2016.09.1整改完成時間2016.9.3隱患情況經編工序消防通道處堆放物品堵塞通道整改情況單位分管領導意見附表 4： 一般隱患登記及整改銷號審批表附表 4： 一般隱患登記及整改銷號審批表責任單位有限公司整改責任人傅燕飛隱患名稱拉絲工序電線保護蓋破損，電線裸露地 點經編車間拉絲工序7、發現時間2016.09.1整改完成時間2016.9.15隱患情況拉絲工序電線保護蓋破損，電線裸露整改情況單位分管領導意見附表 4： 一般隱患登記及整改銷號審批表責任單位有限公司整改責任人劉新霞隱患名稱定型工序配電箱周圍堆放物品，且區域劃分帶模糊地 點后整車間定型工序發現時間2016.09.1整改完成時間2016.9.3隱患情況定型工序配電箱周圍堆放物品，且區域劃分帶模糊整改情況單位分管領導意見附表5： 重大安全生產隱患登記及整改銷號審批表隱患編號： 單位名稱單位負責人隱患名稱隱患類型發現時間治理完成時限隱患概況：（包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數、造成的職業病人數、造成的直接經濟8、損失）主要治理方案：（包括治理措施、所需資金、完成時限、治理期間采取的防范措施和應急措施）整 改 情 況單 位 分 管領 導 意 見單 位 主 要負 責 人 意 見監 管 部 門意 見附表6： 事故隱患分類匯總表單位： 類別： 2016年 9 月 14 日序號發現時間隱患名稱隱患地址隱患基本情況整改目標要求整改責任單位及責任人整改督辦單位及責任人整改完成情況整改完成時間1定型工序配電箱周圍堆放物品，且區域劃分帶模糊后整車間定型工序定型工序配電箱周圍堆放物品，且區域劃分帶模糊重新劃分配電箱周圍區域，立即整理堵塞物品劉新霞劉樹國已完成2經編工序消防通道處堆放物品堵塞通道經編車間經編工序經編工序消防9、通道處堆放物品堵塞通道立即對車間所有消防通道進行檢查清理劉青松劉樹國已完成拉絲工序電線保護蓋破損，電線裸露經編車間拉絲工序拉絲工序電線保護蓋破損，電線裸露電工立即對公司所有線路進行檢查，對所有裸露線路進行加裝保護設施傅燕飛劉樹國已完成附表7： 隱患排查治理公示威海興海源網具有限公司（企業名稱）（2016年9月）隱患排查治理公示牌序號隱患內容所在區域整改要求責任人完成時間1定型工序配電箱周圍堆放物品，且區域劃分帶模糊后整車間定型工序重新劃分配電箱周圍區域，立即整理堵塞物品劉新霞2經編工序消防通道處堆放物品堵塞通道經編車間經編工序立即對車間所有消防通道進行檢查清理劉青松3拉絲工序電線保護蓋破損，電線裸露經編車間拉絲工序電工立即對公司所有線路進行檢查，對所有裸露線路進行加裝保護設施傅燕飛